主办单位：凤庆县人民政府
承办单位：凤庆县人民政府办公室
备案序号：滇ICP备20001315号
政府网站标识码：5309210048
运行维护：政府网站管理中心
联系电话：0883-4213963
滇公网安备 53092102000012号
凤庆县红十字会2017年度部门决算公开情况说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源： 作者： 时间：2018-09-20 点击率：【 打印 】【 关闭 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
监督索引号53092100376101000 凤庆县红十字会2017年度部门决算公开情况说明 目 录 第一部分 凤庆县红十字会概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明 六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明 七、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 凤庆县红十字会概况 一、主要职能 （一）主要职能 凤庆县红十字会是从事人道主义救助工作的社会团体，其主要工作职责如下： 1.宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例，依法指导全县各级红十字会工作。 2.制定、实施凤庆县红十字会事业发展规划，负责全县红十字会的组织建设工作，命名、指导全县红十字医院，开展体现红十字宗旨的各项工作。 3.开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。 4.协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。 5.制定、实施本县群众性应急救护培训规划，培训本县群众性红十字救护队，普及应急救护和防灾、防病知识。 6.组织、管理本县红十字志愿者队伍，开展无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传工作。 7.培养和开展红十字青少年活动。 8.依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。 9.承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）2017年度重点工作任务介绍 2017年凤庆县红十字会共形成财政拨款收入1081058.43元，其中：基本支出拨款1001058.43元（人员经费810735.43元，日常公用经费190323.00元），项目支出拨款80000.00元（初级卫生救护培训费）。全年实现财政拨款支出1081058.43元，具体为：基本支出1001058.43元，其中：人员经费支出810735.43元；日常公用经费支出190323.00元。项目支出80000.00元（初级卫生救护培训费）。 全年凤庆县红十字会财政拨款收入支出预决算实现收支平衡，财务运行情况良好，财政部门的有力支持有效地保障了红十字事业健康、有序、正常运行，确保了红十字组织在全县经济社会发展中充分发挥桥梁纽带和助手作用，为全县的小康社会建设贡献了红十字组织应有的力量。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门实有人员编制7人，其中：行政编制5（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 凤庆县红十字会2017年度收入合计1081058.43元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。与上年的944605.60元对比财政拨款收入增加136452.83元，增幅为14.45%。财政拨款收入增加的主要原因为2017年度的救护培训费返还及2017年行政事业单位人员工资调整和零星增资。 二、支出决算情况说明 凤庆县红十字会2017年度支出合计1081058.43元。其中：基本支出1001058.43元，占总支出的92.60％；项目支出8万元，占总支出的7.40％。与上年的874605.60元对比基本支出增加126452.83元,增幅为14.46%，增长的主要原因为2017年行政事业单位工资调整和零星增资。项目支出与上年的70000.00元对比增加10000.00元，增14.29%，增长的主要原因为2017年度救护培训费返还。 （一）基本支出情况 凤庆县红十字会2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1001058.43元。与上年的874605.60元对比增126452.83元，增幅为14.46%,增长的主要原因为2017年行政事业单位工资调整和零星增资。 基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.01％（人均日常公用经费人均支出为31720.50万元）；生活补助、住房公积金等对个人和家庭补助支出占基本支出的10.99%。 （二）项目支出情况 凤庆县红十字会2017年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80000.00元。与上年对比增长10000.00元，增幅为14.29%,增长的主要原因为2017年救护培训费返还。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 凤庆县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出1081058.43元,占本年支出合计的100%。与上年的944605.60元对比财政拨款支出增长136452.83元，增幅达14.45%, 财政拨款支出增加的主要原因为2017年度的救护培训费返还及2017年行政事业单位人员工资调整和零星增资。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 凤庆县红十字会2017年度一般公共服务（类）支出1081058.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：基本支出1001058.43元，占总支出的92.60%，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出三大类款。具体支出情况为：社会保障和就业支出992820.03元（机关事业单位养老保险支出74661.60元，行政运行513610.92元，其他红十字事业支出40144.12元，财政对工伤保险基金的补助774.91元，财政对生育保险基金的补助2328.48元）；医疗卫生与计划生育支出35582.40元（行政单位医疗23721.60元，事业单位医疗11860.80元）；住房保障支出52656.00元，全部为住房公积金。项目支出80000.00元，占总支出的7.40%，其中：用于商品和服务支出70800.00元，对个人和家庭补助支出9200.00元。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 凤庆县红十字会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为34999.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，公务接待费支出决算为14999.00元。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年相比增加4299.00元，增幅达14.00%，增长的主要原因是财政增加公务用车运行经费预算10000.00元。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，占57.14%；公务接待费支出14999.00元，占42.86%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。 2. 公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，全部为公务用车运行维护支出。主要用于我单位干部职工出差、下乡、“三救三献”业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，凤庆县红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费支出14999.00元，全部为国内接待支出。主要用于上级部门莅临我单位检查指导工作、乡镇红十字干事到本单位办理业务及相关公务活动发生的接待支出。凤庆县红十字会2017年国内公务接待10批次，接待人次30人，主要包括上级红会工作检查指导支出、乡镇红十字干事业务办理接待支出以及其他与本单位工作相关的公务接待支出。 五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明 2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。 六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明 2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。 七、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 凤庆县红十字会2017年机关运行经费支出190323.00元，与上年的318700.00元对比减少128377.00元，减幅达10.28%。机关运行费用减少的主要原因是2017年度初学机动车驾驶员初级卫生救护培训人数减少，财政返还的培训经费相应减少造成。机关运行经费主要用于办公费39222.92元，手续费288.00元，邮电费10513.37元，差旅费25056.00元，培训费13892.00元，公务接待费13280.00元，劳务费1890.00元，工会经费23421.00元，公务用车及运行费17840.00元，其他交通费34800.00元，其他商品和服务支出10119.71元。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，凤庆县红十字会资产总额478114.86元，其中，流动资产182638.86元，固定资产291676.00元，无形资产3800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96836.87元，其中固定资产增加20783.00元。 国有资产占有使用情况表： 单位：元
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 (三)政府采购支出情况 2017年度，部门政府采购支出总额20783.00元，其中：政府采购货物支出20783.00元，占政府采购支出总额的100%。 政府采购情况表： 单位：元
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 （四）绩效自评信息情况 无。 （五）其他重要事项情况说明 在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。 （六）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第四部分 名词解释 本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。 监督索引号53092100376101111 附件：临沧市凤庆县红十字会2017年度部门决算公开表Upload/file/%E4%B8%B4%E6%B2%A7%.xls |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位：凤庆县人民政府
承办单位：凤庆县人民政府办公室
备案序号：滇ICP备20001315号
政府网站标识码：5309210048
运行维护：政府网站管理中心
联系电话：0883-4213963