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凤庆县政务服务管理局2017年度部门决算公开情况说明 |
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监督索引号53092100143401000 凤庆县政务服务管理局2017年度部门决算公开情况说明 目 录 第一部分 凤庆县政务服务管理局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明 六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明 七、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 凤庆县政务服务管理局概况 一、主要职能 （一）主要职能 （1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署；履行县政务服务领导小组的会议、决定。 （２）负责对政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。（3）负责督促指导落实县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实’二集中、五到位、四个一’的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。 （4）负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。 （5）负责政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心综合管理系统以及电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。 （6）负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。 （7）完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。 （二）2017年度重点工作任务介绍 （1）加强政治学习，扎实开展“两学一做”。 （2）推进标准化建设，提升政务服务水平。 （3）做强政务服务平台，政务服务工作成效明显。 （4）推进“互联网+政务服务”，拓宽政务服务渠道。 （5）规范高效运作，保障公共资源交易阳光透明。 （6）驻村入户，全力做好脱贫攻坚工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入凤庆县政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 凤庆县政务服务管理局2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制4人，事业编制13人；在职在编实有行政人员4人，事业人员10人。 离退休人员0人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 凤庆县政务服务管理局2017年度收入合计2739715.78元。其中：财政拨款收入2739715.78元，占总收入的100%；。比2016年增加110849.2元，增加比率4.22%；财政拨款收入增加主要为人员工资支出增加工资基数调整和干部职工零星增资。 二、支出决算情况说明 凤庆县政务服务管理局2017年度支出合计2739715.78元。其中：基本支出2439715.78元，占总支出的89.05％；项目支出300000元，占总支出的10.95％。比2016年增加110849.2元，增加比率4.22%；支出增加主要为人员工资支出增加工资基数调整和干部职工零星增资。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障凤庆县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2439715.78元。与上年对比增加310849.2元,主要原因分析人员工资支出增加工资基数调整和干部职工零星增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.55％。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障凤庆县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300000元。与上年对比减少200000元,主要原因项目资金减少。项目资金主要用于公共资源交易电子化管理系统设备采购。 三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 凤庆县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入2739715.78元,占本年收入合计的100%。比2016年增加110849.2元，增加比率4.22%；其中基本支出2439715.78元，占总收入的89.05％，项目支出300000元，占总收入的10.95％。财政拨款收入增加主要为人员工资支出增加工资基数调整和干部职工零星增资。凤庆县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出2739715.78元,占本年支出合计的100%。比2016年增加110849.2元，增加比率4.22%；其中基本支出2439715.78元，占总支出的89.05％，项目支出300000元，占总支出的10.95％。支出增加主要为人员工资支出增加工资基数调整和干部职工零星增资。2017年一般公共预算财政拨款收支平衡。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出2336013.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%。主要用于保障凤庆县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。 2.社会保障和就业支出194330.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。养老保险、工伤保险、生育保险的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出85002.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于医疗保险支出。 4.住房保障支出124369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于住房公积金支出和独生子女费支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 凤庆县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为25749.69元，完成预算的128.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12500.00元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费没有年初预算。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少400元，下降2.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，增下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩开支严格执行中央八项规定。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13249.69元，占51.36%；公务接待费支出12500元，占48.64%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出13249.69元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出12500元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2017年政务服务工作和脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出12500元。其中： 国内接待费支出12500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于凤庆县政务服务工作发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明 2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。 六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明 2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。 七、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 凤庆县政务服务管理局2017年机关运行经费支出509972.59元，与上年对比减少2987684.65元,主要原因公用经费支出压缩和专项经费资金减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出160924.94元，水费支出1608.6元，邮电费64183.26元，物业管理费支出39090元，差旅费支出49839.6元，维修(护）费39906.5元，培训费5200元，公务接待费12500万元，劳务费6800元，工会经费支出19990元，公务用车运行维护费13249.69元，其他交通费37500元，其他商品和服务支出59180元。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，凤庆县政务服务管理局资产总额3383336.31元，其中，流动资产418.81元，固定资产3022917.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产360000元，其他资产2841117.5元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105969.21元，其中固定资产增加327347.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 (三)政府采购支出情况 2017年度，部门政府采购支出总额357702.5元，其中：政府采购货物支出357702.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。 （四）绩效自评信息情况 2017年本单位主要量化评价得分86分，项目资金的支出，大大提高工作效率，为我县公共资源电子化交易工作搭建了良好的基础平台，使公共资源交易工作在公平和阳光下运行，减少公共资源交易领域的腐败行为的发生。 （五）其他重要事项情况说明 在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。 （六）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出1720692.19元占本年度支出62.81%;对个人和家庭的补助支出209051元，占本年度支出7.63%，日常公用支出包括商品和服务支出509972.59元，占本年度支出18.61%。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出509972.59元，占本年度支出18.61%。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。公务用车运行维护费预算数20000元，与上年持平，公务接待费预算数0元，公务接待费年初没有预算。 4.“三公”经费决算数：2017年本单位三公经费支出决算数25749.69元，比2016年下降2.26%。其中公务用车运行维护费13249.69元，比2016年下降2.26%。公务接待费支出12500元，与上年度持平。 第四部分 名词解释 本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。 附件：临沧市凤庆县政务服务管理局2017年部门决算公开Upload/file/%E4%B8%B4%E6%B2%A7%.xls 凤庆县政务服务管理局 2018年9月15日 监督索引号53092100143401111 |
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