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凤庆县人大常委会2017年度部门决算公开情况说明 |
| 来源：凤庆县财政局 作者： 时间：2018-09-21 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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监督索引号53092100110101000 凤庆县人大常委会2017年部门决算公开目录 第一部分 凤庆县人大常委会2017年概况 一、主要职能 （一）主要职能 （二）重点工作概述 二、县人大常委会机关基本情况 （一）机构设置情况 （二）人员和车辆的编制及实有情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 （一）基本支出情况 （二）项目支出情况 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明 六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明 七、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 （二）国有资产占用情况 （三）政府采购支出情况 （四）绩效自评信息情况 （五）其他重要事项情况说明 （六）相关口径说明 第四部分 名词解释 第一部分 凤庆县人大常委会机关概况 一、主要职能 （一）主要职能 凤庆县人大常委会机关是凤庆县人民代表大会的常设机关，对凤庆县人民代表大会负责并报告工作，根据中华人民共和国宪法和法律的规定，凤庆县人大常委会行使以下14项职权： 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举； 3、召集本级人民代表大会会议； 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更作出决定； 6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见； 7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议； 8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令； 9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代表的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案； 10、根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门局长、主任的任免，报上一级人民政府备案； 11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员； 12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务； 13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表； 14、决定授予地方的荣誉称号。 （二）重点工作概述 一年来，县人大常委会在县委的坚强领导下，在市人大常委会的精心指导下，牢固树立“四个意识”，全面贯彻落实党的十八大和十八届中央历次全会精神，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省、市、县委全会和人大工作会议精神要求，围绕全县经济社会发展大局，切实履行宪法和法律赋予的职权。重点做了以下工作：一是圆满完成了县十七届人大一次会议确定的各项任务，以及县委、市人大交办的各项工作任务，为坚持和完善人民代表大会制度、促进法治凤庆建设、推动全面建成小康社会作出了积极贡献。二是召开主任会议10次，常委会会议8次，开展调研7次，执法检查5次，专题询问1次，视察1次，组织工作调查4次，依法作出决议、决定13项，任免国家机关工作人员105人次。三是加大法治宣传。按照国家机关“谁执法谁普法”的普法责任要求，督促“一府两院”全面实施“七五”普法规划，开展各种形式的法治宣传、法律知识考试、专题法律讲座；牵头组织在鲁史镇开展社会主义新农村法治宣传教育活动，促进基层法治宣传教育。四是突出信访为民。共受理和接待群众来信来访28件51人次，通过认真听取、及时交办和加强督办，妥善解决事关群众切身利益的具体问题，有效的维护社会和谐稳定。五是听取和审议县人民政府2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、2016年度财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告、审查和批准2016年财政决算；加强对审计工作监督，跟踪督查审计报告审议意见执行情况，督促审计查出问题整改落实；加强对新修改的《中华人民共和国预算法》贯彻执行情况的监督，对项目建设融资列入年度财政预算资金使用绩效的监督，对地方政府性债务监督，健全完善债务风险预警机制。通过全面了解掌握各项指标完成进度，分析经济运行中出现的新情况、新问题，督促支持政府落实各项稳增长的政策措施，不断增强内生动力和发展后劲，切实提高经济发展的质量和效益。六是开展提升城乡人居环境工作情况视察，督促“两违”整治有关建议意见办理落实；认真组织全县环保世纪行活动；按照县委的统一部署，对河长制落实情况进行督察、督导；受市人大常委会托，开展生物多样性保护工作专题调研。七是按照省人大常委会《关于全省各级人大代表联系人民群众的指导意见》地要求，指导、督促代表依法履职，加强同人民群众的联系；继续开展基层人大代表为民“办实事、说实话”活动。根据相关规定，经县委批准，县十七届人大一次会议以来，县级人大代表履职经费由原来人均1200元提高到2000元，乡镇人大代表履职经费由原来人均600元提高到1000元，并及时落实拨付到位，代表履职经费进一步得到保障。一年来，9名市人大代表和36名县人大代表共联系50户农户，为民办实事78件，提出建议192条。积极帮助群众解决因病致贫、出行困难、生活困难等具体问题，代表工作进一步深入民心、赢得民意。八是代表在县十七届人大一次会议上提出的60件建议意见，已全部办理完毕，其中已解决或基本解决25件，正在解决或列入规划逐步解决31件，因目前条件限制或其他客观原因近期难以解决4件，一批涉及群众切身利益和重大需求的建议意见得到办理落实。九是坚持机关干部轮流驻村帮扶机制，抽派2名科级干部为驻村工作队员入驻翁乐村，同时还抽派两批共10人次科级干部分别入驻9个非贫困村开展贫困对象动态管理工作，形成机关全员参加脱贫攻坚工作的格局。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 县人大常委会现设有机构“二室七委”即：凤庆县人大常委会办公室，研究室，法制民族侨务委员会，财政经济工作委员会，教科文卫工作委员会，选举联络工作委员会，城乡建
设和环境保护工作委员会，预算工作委员会，农业工作委员会。以上机构均为正科级建制。 （二）人员和车辆的编制及实有情况 2017年12月29日凤庆县机构编制委员会以凤编委[2017]24号文件的通知，凤庆县人大常委会机关共有编制27个，其中公务员编制21个，机关工人编制6个。2018年预算实有人数在职40人(其中处级领导7人，科级领导24人，科员2人，技师1人，高级工2人，中级工4人）。退休25人（其中处级11人，科级14人），遗属5人(离休遗属1人、退休遗属4人)；公益性岗位保洁人员3人。凤庆县第十七届人大常委会组成人员29人，县人大代表215人，乡镇人大代表803人，联系省人大代表2人，市人大代表59人。 纳入2017年部门决算编报的单位共1个，属财政全供给单位，部门在职人员编制40人，其中：行政编制人在职实有40人，其中：财政全供养40人，非财政供养0人。离退休人员25人，全部为退休25人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 县人大常委会机关2017年度收入合计13457127.79元。其中：财政拨款收入13457127.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增1929356.6元，主要原因分析：一是2017年7月起在职人员调整工资标准和退休人员增加退休费所需经费；二是追加人大代表活动室建设经费；三是市人大下拨机关办公楼维修经费。 二、支出决算情况说明 县人大常委会机关2017年度支出合计13387127.79元。其中：基本支出11290446.79元，占总支出的84.34％；项目支出2096681元，占总支出的15.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。基本支出与上年对比增1727167.11元，主要原因分析：增加的主要原因是2017年7月起在职人员调整工资标准和退休人员增加退休费所需经费；项目支出与上年对比增939362元，主要原因分析：增加的原因是年内追加人大代表活动室建设经费。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障人大常委会机关正常运转的日常支出11290446.79元。与上年对比增1727167.11元,主要原因分析：增加的主要原因是2017年7月起在职人员调整工资标准和退休人员增加退休费所需经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.56％。（人均情况由各部门自行确定） （二）项目支出情况 2017年度用于保障人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2096681元。与上年对比增939362元，主要原因分析：增加的原因是年内追加人大代表活动室建设经费。具体项目开支及开展工作情况;根据省人大常委会、市人大常委会关于建设规范化乡镇人大主席团和创建人大代表小组活动室的有关要求，在省人大常委会、市人大常委会的关心指导下，凤庆县委高度重视县乡人大工作，县人民政府积极支持乡镇、村人大活动阵地建设，县人大常委会精心组织实施，目前已全面完成全县13个乡镇人大主席团规范化建设和187个村(社区)人大代表小组(联组)活动室创建工作。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 县人大常委会机关2017年度一般公共预算财政拨款收入13457127.79元,占本年收入合计的100%。与上年对比增1929356.6元,主要原因分析：一是2017年7月起在职人员调整工资标准和退休人员增加退休费所需经费；二是追加人大代表活动室建设经费；三是市人大下拨机关办公楼维修经费。 县人大常委会机关2017年度一般公共预算财政拨款支出13387127.79元,占本年支出合计的99.48%。与上年对比增2666529.11元,主要原因分析：一是2017年7月起在职人员调整工资标准和退休人员增加退休费所需经费；二是追加人大代表活动室建设经费；三是市人大下拨机关办公楼维修经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出11412712.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%。主要用于：一、行政运 行:8546031.98元（人员工资及公用经费）；二、一般行政管理事务480000元（人大代表活动经费）；三、人大会议（人民代表大会经费）800000元；四、其他人大事务支出1386681元，其中：本年度人大代表活动室建设经费905000元，上年结转人大代表活动室建设经费481681元；五、其他一般公共服务支出200000元（市人大下拨机关办公楼维修经费）。 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 5.社会保障和就业支出1268302.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于：一是归口管理的行政单位离退休经费192825元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出641748.2元；三是死亡抚恤（遗属生活补助）406712元；三是财政对社会保险基金的补助27017.21元。 6. 医疗卫生与计划生育支出240675.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于行政单位医疗。 7.农林水支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于烤烟产业发展专项资金。 8.住房保障支出435437元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于配套职工住房公积金。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 县人大常委会机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为311079.43元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为208051.43元；公务接待费支出决算为103028元。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8802.28元，下降2.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4970.18元，下降2.33%；公务接待费支出决算减少3832.1元，下降3.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：机关牢固树立厉行节约的观念，严格遵守中央八项规定，执行机关公务用车管理制度和公务接待制度，严格控制支出，压缩一般性开支。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出208051.43元，占66.88%；公务接待费支出103028元，占33.12%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出208051.43元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出208051.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机关视察、调查、执法检查、处级领导挂钩重大项目、脱贫攻坚工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出103028元。其中： 国内接待费支出103028元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待245批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市人大调研组到我县调研、乡镇人大主席和领导挂钩各乡镇、各村到县人大汇报工作等产生的费用。 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明 2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。 六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明 2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。 七、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 县人大常委会机关2017年机关运行经费支出4692464.51元，与上年对比增565097.02元，主要原因分析：规范差旅费标准、公务用车补贴及人民代表大会涉及换届选举，比去年多开了一天产生的会议费，还有脱贫攻坚挂钩帮扶经费等增加的支出。部门机关运行经费主要用于：办公费1011092.89元；印刷费50000元；电费10680.23元；邮电费67159.79元；物业管理费75444.18元；差旅费153052.4元；因公出国（境）费0万元；维修（护）费8500元；会议费2318105.99元；培训费29538.6元；公务接待费103028元；工会经费159131元；公务用车运行和维护费208051.43元；其他交通费用391950元；其他商品服务支出25110元；办公设备购置63190元；专用设备购置18430元。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，县人大常委会机关资产总额8942197.37元，其中，流动资产525253.95元，固定资产8416943.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少708898.75元，其中固定资产增加106620元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 (三)政府采购支出情况 2017年度，部门政府采购支出总额106620元，其中：政府采购货物支出106620元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 （四）绩效自评信息情况 在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的绩效自评信息情况。 （五）其他重要事项情况说明 在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。 （六）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第四部分 名词解释 本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。 附件：临沧市凤庆县人民代表大会常务委员会2017年部门决算公开Upload/file/%E4%B8%B4.xls 监督索引号53092100110101111
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