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凤庆县工业商务和信息化局2017年度部门决算公开情况说明 |
| 来源：凤庆县工业商务和信息化局 作者： 时间：2018-09-21 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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监督索引号53092100130401000
凤庆县工业商务和信息化局2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 凤庆县县工信局基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
凤庆县工业商务和信息化局是全县宏观经济管理的综合职能部门，担负着对全县国民经济运行态势、工业、商务、信息化行业的监测、预警和信息引导，依据产业发展规划，推进产业链延伸、信息服务业等新兴产业的发展，对全县的中小企业、信息产业行业进行行业管理。贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法，组织实施全县进出口配额计划，推进全县进出口贸易标准化体系建设；拟定并组织实施工业商务和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，推进工业体制改革和管理创新。
凤庆县工业商务和信息化局设10个内设机构，分别是办公室、经济运行股、发展规划技术创新和园区管理股、原材料工业股、消费品工业股、节能监管股、中小企业和非公经济管理股、网络和信息资源管理股、市场贸易管理股、外事和外贸管理股。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，县委、县政府高度重视工业经济工作，始终把工业作为强县的重要战略工作来抓，在工业基础设施建设、软环境建设、招商引资等各方面都加大了推进力度，始终坚持以加快发展为第一要务，突出工业发展的主导地位，完善工业发展的组织领导体系建设，不断充实和完善了推进工业发展领导机构，完善工作制度，建立工业经济发展的责任目标考核机制，与规模以上企业和县级相关部门逐年签订了工业发展倍增计划、非公经济、节能降耗、商务等目标责任书，把工作任务逐项细化、量化，分解落实到部门、落实到企业，做到定责任、定目标、定进度、定效益、定奖惩，以目标倒逼进度、时间倒逼程序加强督促检查，确保工业发展目标实现。
认真贯彻落实省、市有关加快发展工业经济的各项政策措施，明确工业投资、金融支持、税费减免、土地使用、资金扶持、技术改造等方面的具体措施；贯彻落实省政府稳增长开好局若干政策措施，鼓励企业充分释放产能，扩大生产。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入工信局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
工信局部门2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员39人。其中：离休3人，退休36人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
工信局部门2017年度收入合计5424947.17元。其中：财政拨款收入5424947.17万元，占总收入的100%；与上年对比减16.44%，主要原因分析：2017年1月起，退休干部工资及养老金交社保部门统一发放，因此不再纳入年初预算。
二、支出决算情况说明
工信局部门2017年度支出合计5424947.17元。其中：基本支出5424947.17元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的XX％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障工信局机关正常运转的日常支出5424947.17元。与上年对比减16.44%,主要原因分析：2017年1月起，退休干部工资及养老金交社保部门统一发放，原我局退休老干部有33人，每年养老金支出将近180万元，因此本年度支出比上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.91％，对个人和家庭补助支出上基本支出和24.23%。
（二）项目支出情况
XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
工信局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5424947.17元,占本年支出合计的100%。与上年对比减16.44%,主要原因分析：2017年1月起，退休干部工资及养老金交社保部门统一发放，原我局退休老干部有33人，每年养老金支出将近180万元，因此本年度支出比上年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5424947.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资和福利支出3193106.85元，占58.86%；商品和服务支出917184.28元，占16.91%；对个人和家庭补助支出1314656.04元，占24.23%。
2.外交（类）支出：无
3.国防（类）支出：无
4.公共安全（类）支出：无
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
工信局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为231941.00元，完成预算的1150%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49950.00元，完成预算的249.75%；公务接待费支出决算为181191.00元，完成预算的XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：车辆运行仅为年初财政预算拨款20000.00元，但实际支出超出预算；公务接待费没有年初预算数，但实际有发生公务接待。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年基本持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出49950.00元，占21.56%；公务接待费支出181991.00元，占78.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出49950.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出49950.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业和商务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出181991.00元。其中：
国内接待费支出18.19元（其中：外事接待费支出1万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待1批次），接待人次210人（其中：外事接待人次30人）。主要用于工业和商务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
工信局部门2017年机关运行经费支出917184.28元，与上年1515465.74元对比减39.48%，主要原因分析2016年拨付企业升规升限奖励金680000.00元，2017年没有这方面的资金支出。
部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、车辆运行经费的支出，保障机关正常运转。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，工信局部门资产总额1439771.00元，其中，流动资产0元，固定资产1439771.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少345759.00元，其中固定资产减少345759.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆2辆，账面原值345759.00元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。
(三)政府采购支出情况
(四)绩效自评信息情况
主要是本单位部分统计数据指标(2017年获得XX专项资金)，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。（特别是专款文件中有绩效目标表的请详细说明）
（五）其他重要事项情况说明
在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。
附件：
临沧市凤庆县工业商务和信息化局2017年部门决算公开表Upload/file/%E4%B8%B4%E6%.xls
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