监督索引号53092100855701000

　　凤庆县雪山镇人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  凤庆县雪山镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县雪山镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县雪山镇人民政府是全镇政府处理日常工作事务的机构，内设13个职能部门。具体为人大、政府机关、纪检监察、计生办、党委、财政所、文化站、劳动和社会保障所、村镇规划所、企业办、农技中心、林业站、水利站。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度，我镇在镇党委、政府的正确领导下，紧扣经济和社会发展总目标，突出重点，抓住难点，打造亮点，全面完成了各项目标任务。我镇积极争取上级资金，结合项目资金性质，主要用于实施整乡推进项目和人居环境提升项目等。坚持以人为本、民生优先，扎实办好惠民实事，让改革发展成果普惠于民。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县雪山镇人民政府2017年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个，分别是：

　　1.行政单位：人大、政府机关、纪检监察、计生办、党委。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：文化站、劳动和社会保障所、村镇规划所、企业办、农技中心、林业站、水利站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2017年末实有人员编制75人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业人员3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2017年度收入合计18149012.95元（含年初结转和结余5571194.78元）。其中：财政拨款收入18149012.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，2017年比2016年的25512025.10元减少7363012.15元，主要原因是2016年度拨入整乡推进资金、2017年预算渠道下的项目经费减少、没有计生返还等。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2017年度支出合计18149012.95元。其中：基本支出12577818.17元，占总支出的69.30％；项目支出5571194.78元，占总支出的30.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，2017年支出比2016年的16602563.26元增加1546449.69元，主要原因是2017年人员工资政策性调资，人员经费增加、公用经费的追加、基础设施建设项目多等。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县雪山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12577818.17元。与上年对比，2017年比2016年的10809378.55元增加1768439.62元，主要原因是2017年人员工资遇到政策性调资，人员经费增加、公用经费的追加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11039703.37元占基本支出的87.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1538114.80元占基本支出的12.23％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县雪山镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5571194.78元。与上年对比，2017年比2016年的5793184.71元减少221989.93元，主要原因是2017年度整乡推进下拨资金减少、年终国库收回2016年整乡推进资金和集镇扩容土地收益金等。具体项目开支一是集镇扩容基础建设和规划区土地征收补偿支出1821828.86元，二是整乡推进项目支出3749365.92元。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入16327184.09元（含年初结转和结余3749365.92元）,占本年收入合计的89.96%。与上年对比，2017年比2016年的21909680.55元减少5582496.46元，主要原因是2016年度拨入整乡推进资金、2017年预算渠道下的项目经费减少、没有计生返还等。

　　凤庆县雪山镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出16327184.09元,占本年支出合计的89.96%。与上年对比，2017年比2016年的14909680.55元增加1417503.54元，主要原因是2017年人员工资遇到政策性调资、人员经费增加、公用经费的追加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

　　1.一般公共服务（类）支出7294673.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.68%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化体育与传媒（类）支出390073.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1994218.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出；

　　9.医疗卫生和计划生育（类）支出566256.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于计生站基本工资、津贴补贴、行政事业单位医疗等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出520914.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出。

　　12.农林水（类）支出4904875.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.04%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村基础设施建设等项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出656172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为252702.72元，支出决算为252702.72元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为124616.06元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为128086.66元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的252786.96减少84.24元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加29.09元，增长0.02%；公务接待费支出决算减少113.33元，下降0.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我镇严格执行中央八项规定，在保证机构正常运行情况下，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出124616.06元，占49.31%；公务接待费支出128086.66元，占50.69%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出124616.06元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出124616.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障凤庆县雪山镇人民政府因工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出128086.66元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于凤庆县雪山镇人民政府因工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2016年度政府性基金预算财政拨款结余1821828.86元，2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，2017年度政府性基金预算财政拨款支出1821828.86元。主要用于农村基础设施建设。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年凤庆县雪山镇人民政府未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2017年度机关运行经费支出1538114.80元，2017年比2016年的2337122.00元减少799007.20元，主要原因是办公费、差旅费、会议费等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县雪山镇人民政府资产总额21631491.56元，其中，流动资产17973099.70元，固定资产3658391.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14263757.57元，其中固定资产增加204923.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额357126.00元，其中：政府采购货物支出357126.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2016年度政府性基金预算财政拨款结余1821828.86元，2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，2017年度政府性基金预算财政拨款支出1821828.86元。主要用于农村基础设施建设，如完成牲畜交易屠宰综合市场征地、集镇规划征地等。

　　凤庆县雪山镇人民政府2016年度结转结余整乡推进资金7000000.00元，2017年度支出7000000.00元，主要用于雪山镇整乡推进精准脱贫项目的实施，如完成车厘子种植976.00亩，发放苗木39040.00株；完成杨梅种植1000.00亩，发放苗木40000.00株；新开挖4.5米宽村组道路66.41公里；加宽改直至4.5米宽村组路42.15公里等。

　　凤庆县雪山镇人民政府坚持以人为本、民生优先，扎实办好惠民实事，让改革发展成果普惠于民。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　凤庆县雪山镇人民政府2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

　　监督索引号53092100855701111