监督索引号53092100855301000

　　凤庆县勐佑镇2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  凤庆县勐佑镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  凤庆县勐佑镇2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  凤庆县勐佑镇2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 勐佑镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县勐佑镇2017年部门决算工作在镇党委政府的正确领导下、在县财政局的直接指导和大力支持下，根据2017年度全县部门决算会议精神及要求，强化决算管理，深入领会决算编制要求和填报口径，精心组织、统筹安排，严把决算数据审核关，按部门决算要求完成各项决算工作，确保决算真实、完整、准确、及时。加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，不断建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的工作机制。规范和加强预算执行，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程，着力强化对经济活动的预算约束，健全和规范单位内部控制制度和风险防控制度，严格“三公”经费控制，厉行节约，降低行政成本，提升公共服务水平。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度工作处理好日常工作，保证机构正常运转的同时，重点突出的工作是：脱贫攻坚、“两违”拆除、习谦水泥厂征地、“四改三”扁乌路建设、易地安置点建设、烤烟及香料烟工作等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县勐佑镇2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.党政办公室；

　　2.经济发展办公室；

　　3.社会事务办公室；

　　4.社会治安综合办公室；

　　5.农业综合服务中心；

　　6.文化广播电视服务中心；

　　7.村镇规划建设服务中心；

　　8.社会保障服务中心；

　　9产业发展服务中心；

　　10.财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县勐佑镇2017年末实有人员编制82人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员50人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。退休人员工资统一划至社保局管理。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年凤庆县勐佑镇决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县勐佑镇2017年度收入合计15508003.97元。其中：财政拨款收入15508003.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1533500元，增幅10.97%主要原因是人员变动频繁，涉及调资增资，导致财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县勐佑镇2017年度支出合计15508003.97元。其中：基本支出15158003.97元，占总支出的97.74％；项目支出350000元，占总支出的2.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1657412.08元,增幅12.28%，主要原因人员调入调出，涉及调资增资，导致人员基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县勐佑镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15158003.97元。与上年对比增加1657412.08,主要原因人员变动，调资增资、脱贫攻坚等各项中心工作相继往年增加，导致经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.09％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障凤庆县勐佑镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350000元。与上年对比减少3123900元,减幅89.92%主要原因2016年所有涉及的项目已全部实施完成，项目资金无结转结余，项目资金全部按照相关规定予以支付。此年度350000元的项目资金50000元是阿里候村卫生室建设资金，此项目已实施完毕，资金拨付到位，300000元是非税收入返回工作经费，此笔项目资金全部用于各村脱贫攻坚工作经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县勐佑镇2017年度一般公共预算财政拨款收15508003.97元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加1533500元，增幅10.97%主要原因是人员变动频繁，涉及调资增资，导致财政拨款收入增加。

　　凤庆县勐佑镇2017年度一般公共预算财政拨款支15508003.97元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1466487.92元,减幅8.64%主要原日常办公经费支出相比上年减少，导致经费支出总体下降。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出8612574.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.54%。主要用于人大事务、政府机构、财政事务、纪检事务、组织事务运行；

　　2.文化体育与传媒（类）支出181904.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于文化体育与传媒支出；

　　3.社会保障和就业支出（类）支出2802537.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.07%。主要用于社会保障和就业支出；

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出873782.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；

　　5.城乡社区支出（类）支出481672.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，主要用于城乡社区支出；

　　6.农林水支出（类）支出1785866.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%，主要用于农业、林业，水利推广、扶贫、农业综合改革支出。

　　7.住房保障（类）支出769666.00元，占一般公共预算财政补款总支出4.96%，主要用于住房保障支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县勐佑镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90550.00元，支出决算为90550.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27966.34元，完成预算的30.88%；公务接待费支出决算为62583.66元，完成预算的69.11%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少250元，下降0.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3433.66元，下降10.93%；公务接待费支出决算增加3183.66元，增长5.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因凤庆县勐佑镇严格遵守厉行节约，控制三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27966.34元，占30.88%；公务接待费支出62583.66元，占69.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出27966.34元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出27966.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于勐佑镇（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出62583.66元。其中：

　　国内接待费支出62583.66元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待650批次（其中：外事接待0批次），接待人次3000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐佑镇（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年度凤庆县勐佑镇未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年凤庆县勐佑镇未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县勐佑镇2017年机关运行经费支出90550.00元，与上年对比减少,主要原因严格执行厉行节约标准，遵守中央八项规定，控制经费支出。勐佑镇机关运行经费主要用于开展各项业务的公务用车及公务接待。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤庆县勐佑镇资产总额45090926.04元，其中，流动资产32916791.19元，固定资产12174134.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加921799.70元，其中固定资产增加319063.23元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额112010元，其中：政府采购货物支出112010元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　主要是本单位部分统计数据指标(2017年获得XX专项资金)，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。（特别是专款文件中有绩效目标表的请详细说明）

　　（五）其他重要事项情况说明

　　凤庆县勐佑镇2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　凤庆县勐佑镇2017年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

　　监督索引号53092100855301111

2017年度勐佑镇决算表元20180920095048884.xls