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凤庆县人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算公开 |
| 来源： 作者： 时间：2018-02-08 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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目录 第一部分 凤庆县人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 九、其他公开信息 第二部分 凤庆县人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、省对下转移支付绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 凤庆县人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 一、负责扶贫资金和项目监督管理。 二、加强社会帮扶和定点挂钩扶贫工作。 三、增加贫困地区劳动力转移培训示范基地、贫困地区劳动力转移引导性培训的组织、指导和管理工作。 四、加强整乡推进项目、片区开发项目计划编制、实施和督促、检查、验收工作。 五、按计划做好贫困人口监测，做好建档立卡贫困户动态管理，制定年度脱贫计划，为如期实现脱贫摘帽提供服务保障。 （二）机构设置情况 根据县编委核定：我办内设行政股室2个，分别是综合股、项目股;事业股室1个（人力资源开发中心）。 （三）重点工作概述 一、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。 二、研究拟定全县扶贫开发工作的方针、政策和发展规划；完善扶贫开发的优惠政策，经批准后组织实施。 三、管理扶贫项目；配合财政、发改、农业、林业、水利、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目；配合审计、纪检监察部门对扶贫项目资金进行审计和监督检查。 四、认真执行国家和省、市扶贫资金管理办法；拟定扶贫资金使用分配方案，加强扶贫资金管理；监督、检查扶贫资金使用情况，实施好扶贫资金报帐管理。 1. 编制全县扶贫开发中长期规划和年度实施计划；监督、检查扶贫规划和计划的落实情况。 2. 组织协调审定财政扶贫项目、易地扶贫开发项目和扶贫安居工程项目，建立好扶贫项目库。 3. 组织协调审定扶贫专项款项目、管理小额信贷扶贫资金项目。 4. 组织协调引进外资扶贫项目、资金和物资，扩大对外交流与合作。 5. 抓好扶贫资金报账制管理，配合审计、纪检、监察部门对扶贫资金进行审计和检查、监督。 6. 组织协调好全县社会扶贫工作。 7. 抓好全县扶贫开发情况统计与监测。 8. 抓好科技及产业扶贫项目计划编制、实施和督促、检查、验收工作。 9．组织、指导和管理贫困地区劳动力转移培训示范基地、贫困地区劳动力转移引导性培训项目计划编制、实施和督促、检查、验收工作。 10. 抓好扶贫安居工程改造项目计划编制、实施和督促、检查、验收工作。 11. 抓好整村推进、整乡推进项目、片区开发项目计划编制、实施和督促、检查、验收。 五、动员组织县级机关单位和社会团体参与扶贫，做好省市机关挂钩扶贫的协调服务工作。 六、负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。 七、根据国家、省确定的贫困标准，掌握扶贫对象底数，帮助基层解决扶贫工作中的实际问题；做好扶贫统计监测工作。 八、负责贫困地区的科技扶贫技术推广、组织培训工作。 九、组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫方式等重大课题的调查研究，做好扶贫政策宣传、信息传递、经验交流等工作。 十、指导各乡镇开展扶贫开发、挂钩帮扶、脱贫攻坚工作。 十一、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 二、预算单位基本情况 我办编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制16人，其中：行政编制 7人，事业编制9人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 524.43万元，其中：一般公共预算财政拨款524.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 524.43万元，其中:本年收入524.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.43万元（本级财力524.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 524.43万元。财政拨款安排支出 524.43万元，其中，基本支出341.57万元，项目支出182.86万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.80万元，2101101行政单位医疗9.79万元，2101102事业单位医疗6.29万元，2130501行政运行368.57万元，2130550扶贫事业机构84.10万元，2210201住房公积金20.88万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出341.57万元，包括工资福利支出313.41万元，商品和服务支出26.06万元，对个人和家庭补助支出2.10万元；项目支出182.86万元，包括对个人和家庭补助支出182.86万元）。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 项目清单0个， 金额0万元。 （二）与中央配套事项 功能科目分组，无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 功能科目分组，无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）基本支出预算变动情况 2018年预算数为341.57万元，比2017年预算数254.22万元增87.35万元，增34.36%，增加原因为： 1、2017年未依据政策增加了行政人员的改革性补贴（提标），从2017年下半年开始执行。 2、2017年未依据政策增加了行政人员的政府绩效奖励，从2017年下半年开始执行。 3、2017年未依据政策增加了事业人员奖励性绩效工资，从2017年下半年开始执行。 （二）项目支出预算变动情况 2018年预算数182.86万元，比2017年预算数30万元增152.86万元，增509.53%，增加原因为： 增加预算2017年度驻村扶贫工作队员生活补贴。 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。 （一）因公出国（境）费 2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，与2017年预算数持平。 （二）公务用车购置及运行费 2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2017年预算数持平。公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数持平。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 本单位无专业性较强的名词解释 （二）机关运行经费安排 2130501行政运行368.57万元，其中：人员支出361.38万元，公用支出7.19万元，2130550扶贫事业机构84.10万元，其中：人员支出81.07万元，公用支出3.03万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：凤庆县人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算公开情况表Upload/.xls |
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