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中共凤庆县委组织部2018年部门预算公开 |
| 来源：凤庆县财政局 作者： 时间：2018-02-08 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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中共凤庆县委组织部2018年部门预算编制说明 目录 第一部分 中共凤庆县委组织部2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 九、其他公开信息 第二部分 中共凤庆县委组织部2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、对下转移支付绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 中共凤庆县委组织部2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 中共凤庆县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。 1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。 2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县股级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 3.制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。 4.制定和参与制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设；做好县直机关、企事业单位、非公有制经济组织和社会组织党员教育和党务干部、入党积极分子教育培训工作。 5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。 6.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查各乡（镇）、各部门的干部教育工作；搞好干部培训基地建设。 7.研究指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；贯彻落实干部监督各项政策、制度；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。 8.负责全县党员干部现代远程教育、综合服务平台的规划、管理工作。 9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。 10.负责全县人才队伍建设宏观管理，组织实施人才强县战略。 11.完成市委组织部、县委交办的其他工作任务。 （二）机构设置情况 根据《中共凤庆县委办公室关于印发< 中共凤庆县委组织部主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（凤办发【2015】120号）文件，县委组织部为县委工作部门，正科级，内设11个股室（县直机关工作委员会、县非公有制经济组织和社会组织工作委员会与县委组织部合署办公），即：办公室、干部股、组织股、人才股、干部监督股、干教股、党员教育股、公务员管理股、新闻和网络宣传股、县直机关工作委员会（正科级）、县非公有制经济组织和社会组织工作委员会（正科级）。核定行政编制18名。其中：部长1名（由1名县委常委兼任），常务副部长1名（正科级），副部长县直机关工委书记1名（正科级），副部长县非公有制经济组织和社会组织党工委书记1名（正科级）。不含由县人力资源和社会保障局长和县委老干部局长兼任的2名副部长。中共凤庆县委县直机关工作委员会专职副书记1名（副科级），县非公有制经济组织和社会组织党工委专职副书记1名（副科级），部务委员2名（副科级）；股室领导职数11名。根据《凤庆县机构编制委员会关于成立县信息管理中心的批复》（凤编委【2012】60号）文件，增加县信息管理中心事业编制2名。 注：2017年12月，监察体制改革，县委组织部划出行政编制1名，现有行政编制17名（不含工勤人员）。 （三）重点工作概述 2017年重点工作：一是以常态化制度化为目标，“两学一做”学习教育扎实开展。部署在前。印发了《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》，召开了全县推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作座谈会进行全面动员部署。制度执行到位。县委常委班子，县人大、政府、政协党组班子以及全县84个乡科级领导班子按期召开了专题民主生活会，同时，县委常委班子严格按照要求召开了巡视整改、党风廉政建设2个专题民主生活会；667个党支部全部按期召开了专题组织生活会和开展了民主评议党员工作；严格执行“三会一课”、主题党日等制度。学习教育深入。全县各级党组织共开展理论学习中心组学习966次、组织专题学习4506场次，党员领导干部参加支部学习6907人次，到所在支部或基层单位讲党课710场次，邀请专家讲党课55场次。先进典型涌现。县公安局党员干部杨谦同志作为“两学一做”先进代表被表彰为“全国优秀人民警察”，受到了习近平总书记的亲切接见；“做合格党员”先进代表原雪山镇安和村副主任王天志同志长期扎根基层，默默奉献，为脱贫攻坚工作呕心沥血，倒在了工作岗位上，2017年11月，县委授予王天志同志“全县优秀共产党员”称号，并号召全县广大党员向王天志同志学习。 二是以强基固本为重点，“基层党建提升年”各项重点任务有效落实。构筑责任体系抓落实。层层签订《凤庆县2017年度党建目标暨“基层党建提升年”主要工作任务分解责任书》；制定印发了《凤庆县“基层党建提升年”重点任务项目清单》《基层党建工作责任清单》《关于健全完善基层党建工作责任落实体系的实施意见》《凤庆县组织工作项目化清单》等文件，层层传导压力，层层压实责任，层层推动落实。强化督导检查严问效。实行基层党（工）委书记半年巡查、专职副书记季巡查、组织委员（工委委员）月巡查制度，构建起基层党建抓细抓常、责任到人的长效机制。年内，全县16个党（工）委书记分别开展半年巡查2次，党（工）委专职副书记分别开展季巡查4次，组织委员（工委委员）分别开展月巡查12次。坚持分类指导促提升。在农村，深入开展党员积分制管理、农村党员“三亮”活动、开列村干部“小微权力清单”、村民小组活动场所建设、党建扶贫“双推进”、“村史室”创建、“党建书架”规范化建设等工作。年内，建成“村史室”187个、“党建书架”200个，实现13个乡（镇）187个村（社区）全覆盖。在机关，以整治机关党建“灯下黑”为重点，进一步理顺党组织设置，新成立机关党组31个，配齐配强党组领导班子；新成立凤庆县人力资源市场流动人才党支部，加强对流动人才党员的服务管理。在社区，以服务党员群众为重点，实施机关在职党员回社区报到服务群众工作，共组建志愿服务队281支，开展志愿服务活动617场次，为群众解决实际困难1017件。在学校，以解决教育教学与党建工作“两张皮”问题为重点，全面开展中小学幼儿园党建工作调研，新成立县委教育工委专抓中小学幼儿园党建工作，学校党建与教育教学关系得到进一步理顺。在国有企业，以解决党建工作空转问题为重点，制定印发了《凤庆县进一步加强国有企业党建工作的意见》，进一步提高了国有企业对党建工作的重视程度。在“两新”组织，以继续深化党组织覆盖提升为重点，非公经济组织和社会组织党组织覆盖率分别达62.1%、89.4%；以开展党群共建为主题打造“活力党建”，年内，建成“两新”组织党群服务中心，服务党员干部群众1027人次，受理办结各类事项201件。立足党务规范抓基础。全面开展基层党建工作“找问题、补短板、抓规范、促提升”专项行动，排查出全县856个基层党组织普遍存在9大项26个细项的问题，建立了《省市县基层党建提升年综合督查问题清单》，规范化党支部建设全面铺开，完成66个软弱涣散基层党组织整顿提升，开展发展党员工作专项检查1轮，年内，发展党员475名，打造县级党建示范点8个。整合各类资源建场所。采取“党费补助一点、项目整合一点、县级单位帮扶一点、财政出资一点、向上争取一点”的“五个一”办法，整合筹集建设资金，合力推动村民小组活动场所建设。围绕脱贫攻坚抓统筹。注重选好管好用好驻村扶贫工作队和第一书记，年内，选派驻村扶贫工作队员217名、贫困对象动态管理工作队员442名、第一书记46名；将党组织覆盖到驻村扶贫工作队员中，成立临时党支部或党小组，由第一书记兼任书记或小组长，纳入乡（镇）党委和村党组织管理；严格执行请销假制度，落实驻村工作队员召回制度，从严从实管理驻村工作队员；探索“党组织+集体经济实体+第三方经营主体+农户”的合作模式，着力发展壮大村级集体经济。落实基本保障激活力。认真落实村（社区）每年5万元的党建工作经费，社区每年5万元的服务群众专项经费；从2017年10月起，率先为村（社区）干部缴存住房公积金，将每年164.3万元的村（社区）干部住房公积金补助经费列入财政预算，村（社区）干部月人均增资168元以上；抓实改善乡镇干部职工生活条件工作，抓实改善乡镇干部职工生活条件工作，完成食堂、厕所、澡堂、图书室、文体室、开水房、电视房等修缮1977.27平方米、新建1550平方米；落实“两新”组织“1533211”党建工作经费保障机制，申报拨付50.94万元。 三是以集中换届为契机，“沧江铁军”队伍打造成效凸显。圆满完成换届工作；严格落实“好干部”标准选人用人；花心思提升干部队伍素质；人才培养取得初步成效。 四是以政治文化建设为引领，组织部门自身建设有力加强。坚持传递正能量，树立组工干部新形象，通过每季度的“工作之星”和“红旗股室”评选，进一步营造团结干事、比学赶超、求真务实的工作和学习氛围，有效激发内生正气，传递“正能量”。坚持文化氛围营造，创建组工文化走廊，建起组工书架，开设“道德讲堂”，着力营造“安专迷”的组工文化氛围。 2018年工作打算：一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以县处级以上领导干部为重点，在全县广大党员队伍中深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动全县党员深入理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精神实质、实践要求，更加自觉地为实现党的历史使命而不懈奋斗。 二是扎实抓好党的十九大精神全员培训工作。把学习贯彻党的十九大精神作为干部教育培训的主要内容，纳入县级主题班次的必修课。制定2018年度干部培训计划，县级举办4期全县乡科级干部学习贯彻党的十九大精神专题研讨班，以及2期基层干部示范培训班、1期“两新”组织党组织书记培训班、1期基层党组织书记示范培训班。 三是抓好高素质专业化干部队伍建设。坚持知事识人、依事择人，注重培养选拔具有专业能力、专业精神的干部。继续采取跟班学习、上派挂职等方式，选派干部到中央部委、省直部门和市直部门跟班（挂职）锻炼；继续选送干部外出培训，2018年计划继续选派乡科级干部到中山大学、云南大学开展2个综合素质提升培训班。 四是切实加强基层党组织和党员队伍建设。继续采取项目化推进基层党建工作，深化规范化党支部创建，每年推进30%左右的党支部规范化、标准化创建工作，抓好基层党建示范点建设。加强党员队伍日常管理，扩大基层党组织覆盖面，着力解决一些基层党组织弱化、虚化、边缘化问题。加强村民小组活动场所“建管用”工作，着重在发挥作用上下功夫。完成乡镇基本保障“五小”建设和周转房建设，进一步改善乡镇干部基本工作生活条件。加强党内激励关怀帮扶，继续抓实为村（社区）干部缴存住房公积金工作。 五是抓好人才工作。把全县现有的各级各类人才按系统性、领域性、行业性特点分类汇总、建档入库。建立全县人才大数据库，不断增强人才工作合力，充分发挥人才服务发展、推动发展、引领发展作用。 六是加强组织部门自身建设。带头加强思想建设，扎实开展“宣讲党的十九大 遍访贫困村 为民办实事”活动。带头增强本领，培养专业能力、专业精神，打造又博又专、推陈出新的素养结构，提高做好组织工作的专业化水平。 二、预算单位基本情况 中共凤庆县委组织部编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制20人，其中：行政编制18人（含工勤人员1人），事业编制2人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 403.03万元，其中：一般公共预算财政拨款403.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 403.03万元，其中:本年收入403.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款403.03万元（本级财力403.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 403.03万元。财政拨款安排支出 403.03万元，其中，基本支出328.61万元，项目支出74.42万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 2013201 行政运行：336.72万，占总支出的83.6%； 2013250 事业运行：9.60万，占总支出的2.4%； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.14万，占总支出的6.7%； 2101101 行政单位医疗：12.59万，占总支出的3.1%； 2101102 事业单位医疗：0.70万，占总支出的0.2%； 2210201 住房公积金：16.28万，占总支出的4.0%。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出328.61万元，项目支出74.42万元）。 工资福利支出258.32万元，占总支出的64.10%； 商品和服务支出28.13万元，占总支出的6.98%； 对个人和家庭的补助支出42.16万元，占总支出的10.46%； 项目支出74.42万元，占总支出的18.46%。 五、省对下专项转移支付情况 2018年，中共凤庆县委组织部无列入省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）2018年用于保障部机关正常运转的基本支出预算为328.61万元。（1）包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出258.32万元，占基本支出的78.61％，比2017年预算增加81.17万，主要原因是：①人员增加导致人员经费增加；②2017年7月份开始规范改革性津贴增资导致人员经费增加。（2）办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费（商品和服务支出）28.13万元，占基本支出的8.56％，比2017年预算增加0.89万，主要原因是：人员增加导致办公费、培训费、工会费、福利费、公车补贴增加。（3）对个人和家庭的补助42.16万元，占基本支出的12.83%，比2017年4.13万元，主要原因是：新增政府购买岗基本工资、“五险”财政配套部分的4.13万。 （二）2018年用于保障部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算为74.42万元，与2017年相比减少323.11万元，主要原因是：项目预算收入支出减少（2018年预算项目支出较2017年减少的项目有：“四位一体”基层补助经费200万、“干部人事档案数字化加工”110万、“服务型党组织综合服务平台年度运维费”9.53万、“七一”表彰经费2万、2016年未拨县乡党委和村（社区）“两委”换届分片联系暨换届风气督察组工作经费5.2万、组织工作经费5万元、党员干部培训经费10万；2018年“两新”组织党建工作经费及党组织书记津贴较2017年增加18.62万元）。 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年，县委组织部“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比，无变化，均为公车运行经费2万元。 （一）因公出国（境）费 2018年县委组织部预算支出出国（境）费预算 0万元，与2017年预算数相比无变化。 （二）公务用车购置及运行费 2018年县委组织部预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2017年预算数相比无变化，原因是2017年、2018年公车购置预算均为0万元，公务用车运行费均为2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数相比无变化。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 中共凤庆县委组织部无专业性较强名词解释。 （二）机关运行经费安排 2018年部门财政拨款收入403.03万元，其中:本年收入403.03万元。其中，基本支出328.61万元，项目支出74.42万元。主要用于机关正常运转支出328.61万元，其中：①工资福利支出258.32万元（工资性支出200.41万元、单位基本养老保险缴费支出27.14万元、单位基本医疗保险缴费支出13.29万元、单位配套住房公积金支出16.28万元、单位配套工伤保险0.27万元、单位配套生育保险0.82万元、单位配套失业保险0.11万元）；②商品和服务支出28.13万元（其中：办公费4.73万元、职工教育培训费2.04万元、工会费2.71万元、职工福利费0.03万元、公车运维费2万元、公车补贴16.62万元）；③对个人和家庭的补助42.16万元（其中：政府购买岗生活补助4.13万元、独子费0.03万元、农村困难党员关爱资金38万元）；④项目支出74.42万元（党员干部现代远程教育终端站点维护费1万元、常委部门工作经费4万元、新农村建设、党建、帮扶经费4万元、组织工作经费15万元、2018年非公有制经济组织和社会组织党建工作经费及党组织书记津贴补助50.42万元）。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：部门预算公开情况表Upload/file/%.xls
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