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凤庆县发展和改革局2018年预算公开 |
| 来源：凤庆县发展和改革局 作者： 时间：2018-02-09 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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目 录 第一部分 凤庆县发展和改革局2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 九、其他公开信息 第二部分 凤庆县发展和改革局2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、对下转移支付绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 凤庆县发展和改革局2018年部门预算
编
制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职能 1、拟定并组织实施我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策。提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。受县人民政府委托向县人大常委会作国民经济和社会发展计划的报告。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施，参与非公经济发展政策的制定。研究分析全县经济形势和发展情况，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，综合协调全县经济社会发展。 2、研究分析财政政策和金融政策的执行情况，按照价格管理权限，拟定并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规。研究提出全县价格、收费改革调整方案，制定和调整由县级管理的重要商品价格和重要收费政策。 3、研究凤庆县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我县总体经济体制改革。 4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡市级分配的和县级的财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向。研究提出我县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。负责市级委托或县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制。组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽察工作。 5、推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 6、承担主体功能区规划协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理县级重大专项规划的立项申请，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布乡（镇）专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与市中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展，衔接平衡推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。 7、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。 8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，贯彻执行计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。 9、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，衔接平衡省、市应对气候变化重大战略、规划和重大政策。 10、组织编制交通战备、国民经济动员规划、计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。 11、配合市铁建办提出县内铁路发展战略、规划。配合市级相关部门对凤庆县境内铁路工程建设招投标、合同履约、工程质量、安全生产进行监督。配合做好重大铁路项目的上报、初审等前期工作。对铁路建设项目前期工作及征地拆迁工作进行协调，指导帮助各乡（镇）人民政府做好征地拆迁工作。收集整理全县铁路建设项目的工程进展情况，并及时上报县委、县政府及市级有关部门，通报有关部门和单位。及时调查研究建设过程中遇到的困难问题，对重大问题提出解决办法报领导小组决策。跟踪落实、检查督促各成员单位，完成县铁路建设领导小组及市级相关部门交办的工作任务。贯彻落实县铁路建设领导小组及市级相关部门的各项决议和指示精神。 12、负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订凤庆县能源发展战略规划并组织实施。制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核县级规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。按照规定权限审批或审核石油储备设施项目，监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。 13、拟定人口发展战略、规划及人口政策，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。 14、负责粮食宏观调控，拟定全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划，承担粮食监测预警和应急责任。负责粮食流通体制改革，指导国有粮食购销企业改革发展。负责粮食流通行业管理，依法对粮食流通市场进行监管。监督执行粮食流通统计制度，指导国有粮食企业财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。监督执行粮食收购市场准入制度，监督粮食购销企业执行国家粮食最低收购价政策。监督执行粮食储存技术规范，进行科学储粮指导和安全保粮检查。监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。负责粮食流通信息网络建设。负责县级储备粮行政管理，研究提出地方储备粮的规模、总体布局建议，监督检查各级储备粮的数量、质量和储存安全。指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目的粮食供应。负责粮食流通设施投资项目的相关管理工作，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。核发粮食收购许可证。 15、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。 行政审批项目，以凤庆县人民政府公布的行政审批项目目录为准。 （二）机构设置情况 根据以上职责，凤庆县发展和改革局设13个内设机构。 1、办公室 2、发展规划股（挂国民经济动员办公室牌子） 3、固定资产投资股 4、县域经济发展办公室 5、农村经济发展管理股（挂西部开发办公室牌子） 6、地区经济发展管理股 7、资源节约和环境保护股 8、体改法规股 9、铁路建设办公室 10、重点项目稽察办公室 11、价格管理股 12、经贸流通股 13、粮食调控股 （三）2018年重点工作概述 1、吃透政策，抓好经济指标分析预警 抓紧吃透党的十九大报告中关于建设现代化经济体系等经济社会发展部署要求，牢牢把握好深化供给侧结构性改革、加强创新能力建设、实施乡村振兴战略、实施区域协调发展战略、宏观调控有度、深化经济体制改革、推动形成全面开放新格局、提高保障和改善民生水平以及大力建设美丽中国等九方面重点任务，突出发改部门宏观经济管理职能，全面、准确、到位地理解党的十九大精神，将落实党的十九大精神项目化。同时，坚决贯彻上级决策部署，对县域经济发展主要指标实行动态跟踪，对每一项经济指标按月完成情况提前分析，提前预测、提前警示，做到月中预测、下旬警示、月底收官，做到一月一算帐，按时间进度扎实推进，建立主要经济指标推进情况联席会议制度，确保2018年县内生产总值增长12%以上。 2、强支撑、抓进度，保持投资稳增长 突出省市级“四个一百”项目和县处级领导挂钩100项以上项目为重点，扎实做好项目前期、项目争取、项目招商、项目落地、项目实施管理等各项工作，确保固定资产投资增长30%以上。 全力推进竣工项目建设。确保郭大寨水库、西环路一期、承旺茶厂、2017年棚户区改造等80个项目按期竣工，计划完成投资23.3亿元。 全力推进在建项目建设。加快推进云凤高速、凤庆通用机场、大临铁路（凤庆段）、绿金现代农业产业示范园、迎春河澜沧江江北三大生态廊道、中心城区供水、第二人民医院、滇红小镇、鲁史茶马古文化小镇等25个项目建设，计划完成投资31亿元。 全力推进新开工项目建设。力争犀牛大桥、东环路一期、大摆田水库、北部片区乡镇供水、2018年棚户区改造、桃源河改造提升、滇红国际购物中心、第二中学普通高中、中医医院医技综合楼等400个项目按计划开工建设，计划完成投资157.7亿元。 全力推进项目前期工作。推进滇红盛园、红茶半岛酒店、教育局片区综合开发、西环路二期、凤庆县原料血浆单采血浆站、天然气管道临沧支线云县至凤庆段、滇红现代农业生态产业园等项目前期工作，力争提前开工建设。 3、勤争取、多汇报，加大中央、省级资金更大力度支持 根据国家投资导向，继续加大投资口中央预算内资金争取力度，目前，我局已上报扶少专项、棚改基配专项、政法基础设施专项、普通高中专项、养老服务体系专项、社会福利专项、健康扶贫工程专项、广电基础设施专项、两污专项等方面项目17项，计划争取上级资金补助2.48亿元，下步工作中，将盯紧上报项目，加大向上汇报对接力度，力争年内获得资金支持。同时，也将围绕资金、政策导向，抓住政策机遇，搭建各类平台，为全县项目建设争取各类融资、贷款支持。 4、攻坚克难，全面完成脱贫攻坚各项工作任务 继续扎实开展“挂包帮”“转走访”帮扶责任，落实帮扶责任，确保挂钩村实现稳定脱贫。加大易地扶贫项目监管、检查力度，自2018年1—3月，做到易地扶贫搬迁项目点检查全覆盖，存在问题整改全覆盖，确保2017年新建的17个安置点2018年3月基本建成，6月实现全面入住，全面完成易地扶贫搬迁各项工作任务。 5、统筹协调、强化服务，推进机场、铁路建设工作 做好大临铁路建设综合协调服务及安全监管工作，继续抓好铁路及地震监测站征地拆迁工作。积极主动配合云南机场集团凤庆通用机场建设指挥部开展通用机场建设各项工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制25人，其中：行政编制 23人，工勤编制2人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 643.299639万元，其中：一般公共预算财政拨款643.299639万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入643.299639万元，其中:本年收入643.299639万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款643.299639万元（本级财力643.299639万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 643.299639万元。财政拨款安排支出 643.299639万元，其中，基本支出517.249639万元，项目支出126.05万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分组，支出分别列“2010401款、2220101款”支出408.582579万元，主要反映发改及粮食事务的行政运行支出；“2080801款”支出4.914万元，主要反映遗属的生活补助的支出；“2080505款”支出50.00016万元，主要反映机关基本养老保险缴费支出；“2101101款”支出21.6876万元，主要反映行政单位基本医疗保险缴费支出；“2210201款”支出30.0001万元，主要反映行政单位住房公积金缴费支出；“2010499款支出”102.0652万元，主要反映项目前期工作经费支出、政府购买岗人员工资及五险支出；2220199款支出16万元，主要反映粮食应急供应网点经费支出；2220401款支出10.05万元，主要反映成品粮储备费用补助。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分组，基本支出517.249639万元，其中：人员工资、五险一金等工资福利支出463.622139万元；公用经费等商品和服务支出46.6303万元；对个人和家庭的补助支出6.9972万元。项目支出126.05万元，主要用于商品和服务支出126.05万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。 （二）与中央配套事项 无中央配套事项 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算遗属生活补助7人，补助资金4.9140万元。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 基本支出预算和项目支出预算无变动。 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 2万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加（减少）0万元。 （一）因公出国（境）费 2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2017年预算减少0万元。 （二）公务用车购置及运行费 2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2017年预算数减少0万元。其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数增加（减少）0万元。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 （二）机关运行经费安排 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：凤庆县发展和改革局2018年预算公开情况表
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附件【凤庆县发展和改革局2018年预算公开情况表.xls】 |
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