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中共凤庆县委政策研究室2018年部门预算公开 |
| 来源： 作者： 时间：2018-02-09 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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目录 第一部分凤庆县委政策研究室2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 九、其他公开信息 第二部分凤庆县委政策研究室2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、对下转移支付绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 中共凤庆县委政策研究室2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 中国共产党凤庆县委员会政策研究室是从事全县经济社会发展的战略性、前瞻性、前沿性、综合性研究，履行为县委提供决策服务职能的工作部门。主要职责是：（1）承担县委政策研究室的职能；（2）承担县委农村工作办公室的日常工作；（3）承担县新农村建设办公室的日常工作；（4）承担县全面深化改革办公室的日常工作；（5）完成县委和市委政研室交办的其他工作任务等。 （二）机构设置情况 县委政策研究室内设办公室、综合调研股、新农村建设股和农村经济社会发展股。2017年，根据改革工作需要，经县委同意增设改革综合股。人员编制13名（行政编制5名，机关工勤1名，事业编制7名）。 （三）重点工作概述 2017年以来，在县委县政府的坚强领导下，县委政研室深入学习贯彻党的十八大，十八届六中全会，党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻市委四届二次全会、县委十四届六次全会精神，围绕中心、服务大局，扎实工作各项工作，圆满完成了各项任务。一文稿服务成效明显。立足政研室职能职责，围绕县委中心工作和重大决策部署，深入开展调查研究，认真做好决策咨询，起草了一批高质量文稿和综合性文件，形成了一批调研报告，总结了一批典型经验，得到了县委主要领导批示，部分典型经验材料被省市政研室采用推广。二是“三农”工作稳步推进。完成旧村改造258个，占计划100%；完成旧房改造13377户，占任务的100.1%；争取并实施社会主义新农村省级重点建设村项目12个，项目资金540万元；建设美丽宜居乡村60个，占任务60个的100%，完成投资14362万元；完成洁净村庄创建192个，占任务190个的101%，完成洁净庭院示范家园创建2455户，占任务2400户的102.3%；“三农”综合考核指标日常统计监测工作有序开展。四是各项指标任务圆满完成。完成向上争取资金2006万元，占任务100.3%；完成招商引资4000万元，占任务100%。五是改革工作有序推进。深入贯彻落实中央和省、市全面深化改革领导小组会议精神和重大决策部署，扎实推进全面深化改革工作。起草全面深化改革工作要点等文件，筹备召开全面深化改革领导小组会议3次，组织改革业务培训1次，开展专项督查4次，将改革工作纳入部门和乡镇年度综合考核。健全改革台账，强化信息宣传，积极报送改革信息，年内被市委改革办采用2篇，凤庆网等各类网络媒体采用30余条，凤庆手机报刊登2条。六是自身建设取得新进步。深入学习党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。开展“两学一做”学习教育，认真组织学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话和考察云南讲话精神。加强机关党建和党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制，加强干部队伍设思想和作风建设，提升干部职工的政治素质和服务水平，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，强化“四个服务”。扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，12名干部挂钩帮扶雪山镇永顺村59户建档立卡贫困户，为挂包村争取省级重点村项目1个，投资45万元的，协调支持经费51670元，为永顺村脱贫攻坚注入了强大动力。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下： 2017年末，在职人员编制13人，其中：行政编制5人，事业编制7人，机关工勤人员1人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 1,981,169.61元，其中：一般公共预算财政拨款1,981,169.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入11,981,169.61元，其中:本年收入1,981,169.61，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,981,169.61元（本级财力1,981,169.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 1,981,169.61元。财政拨款安排支出 1,981,169.61元，其中，基本支出1,535,546.21元，项目支出30,000.00元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1,565,546.21元，社会保障和就业支出202,922.4元，医疗卫生与计划生育支出90,948.00元，住房保障支出121,753.00元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分组： 基本支出： 301工资福利支出：1,802,036.61元 30101基本工资：442,068.00元 30102津贴补贴：797,904.00元 30107绩效工资：134,640.00元 30108机关事业单位养老保险缴费：202,922.40元 30110职工基本医疗保险缴费：90,948.00元 30112其他社会保障缴费：11,801.21元 30113住房公积金：121,753.00元 302商品和服务支出：148,833.00元 30201办公费：31,300.00元 30216培训费：15,219.00元 30228工会经费：20,293.00元 30229福利费：221.00元 30231公务用车运行维护费：20,000.00元 30239其他交通费用：61,800.00元 3023901公务交通补贴：61,800.00元 303对个人和家庭的补助：360.00元 30399其他对个人和家庭的补助：360.00元 项目支出： 302商品和服务支出：30,000.00元 五、省对下专项转移支付情况 （无） 六、政府采购预算情况 （无） 七、预算收支增减变化情况说明 （本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因） （一）2018年我单位预算基本支出1,535,546.21元，较上年1,029,438.28元增加506,107.93元，增加原因是工资福利支出增加。 （二）2018年我单位预算项目支出30,000.00元，较上年740,720.00减少710,720.00元，减少原因是实施项目减少。 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排20,000.00元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20,000.00元，公务接待费0元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加10,000.00元，只要是公务用车购置及运行费增加10,000.00元，原因是单位职能变化，下乡用车量增多。 （一）因公出国（境）费 2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0元，比2017年预算减少0元。 （二）公务用车购置及运行费 2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费20,000.00元，其中：公务用车运行费20,000.00元，比2017年预算数增加10,000.00元，原因是单位职能变化，下乡用车量增多。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算0元，与2017年预算数增加（减少）0元。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 （无） （二）机关运行经费安排 （无） （三）国有资产占用情况 鉴于我单位一直借用县政协公共楼办公室办公，故不涉及国有资产占用情况。 附件：凤庆县委员会政策研究室2018年部门预算公开情况表Upload/fil.xls 中国共产党凤庆县委员会政策研究室 2018年2月9日 |
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