监督索引号53092100234200000

　　目录

　　第一部分 凤庆县安全生产监督管理局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　窗体底端

　　九、其他公开信息

　　第二部分凤庆县安全生产监督管理局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　凤庆县安全生产监督管理局

　　2018年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　按照《凤庆县人民政府办公室关于印发〈凤庆县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（凤政办发[2015]102号）文件执行。

　　（一）部门主要职责

　　1.负责起草全县安全生产工作草案，拟定全县安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

　　2.依照《中华人民共和国安全生产法》承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查负有监管职责的县级部门和乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

　　3.承担工贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（《特种设备安全监察条例》规定的特种设备除外）、材料、劳动防护用品等安全监督管理工作；组织实施工贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

　　4.依法承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品等的监督管理职责，依法查处生产经营单位违反安全生产法律法规行为；依法履行安全生产许可证的监督管理工作，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营单位（批发企业）安全生产许可证准入时的材料审核；对非药品类易制毒化学品使用单位备案工作。

　　5.依法承担生产经营单位作业场所（煤矿除外）职业卫生监督检查职责，依法组织查处职责范围内的职业卫生危害事故和违法违规行为。

　　6.依法承担监督检查重大危险源监控和重大事故隐患的整改、监控、管理工作职责，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

　　7.负责组织安全生产大检查和专项检查；根据县人民政府的授权，牵头对一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，配合调查处理较大以上安全生产事故。

　　8.负责全县安全生产的应急救援体系建设，负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析和上报工作。

　　9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况。

　　10.负责监督检查辖区内工贸行业的安全教育培训工作；指导辖区内工贸企业做好安全标准化创建工作。

　　11.承担凤庆县安全生产委员会办公室日常工作。研究提出全县安全生产管理的措施和建议；监督检查、指导协调县级各部门和各乡（镇）人民政府的安全生产工作；制定全县安全生产发展规划，提出年度工作目标，分解下达工作任务；负责组织安全生产责任制的实施、监督检查和考核总结工作；组织全县安全生产大检查和专项督查；参与研究县级有关部门在经济社会发展、产业政策、资金投入、科技进步等工作中涉及安全生产的相关工作；组织协调事故的救援应急工作；承办县安委会召开的会议和重要活动；督促、检查县安委会决定事项的贯彻落实情况；承办县安全生产委员会交办的其他工作。

　　12.承办县人民政府和上级安全生产监督管理部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县安全生产监督管理局成立于2004年9月份，为县人民政府工作部门，正科级单位。内设办公室、非煤矿山、危化品安全监督管理股、执法大队、职业卫生健康安全管理股、综合协调和应急救援股，下设事业机构安全教育培训中心。

　　（三）重点工作概述

　　深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记等中央领导同志有关安全生产工作系列指示批示精神，全面贯彻落实中共中央国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》,以有效防范事故和坚决遏制重特大事故为目标，建立完善安全生产失职追责机制和责任目标考核体系，坚持依法治安、源头防范、标本兼治、综合治理、系统建设，统筹推进安全生产领域改革发展，不断提高全社会安全生产水平，突出基层基础建设、专项整治、教育培训，努力实现事故起数和死亡人数“双下降”，确保安全生产形势持续稳定好转。

　　一是着力强化安全生产工作责任落实。二是全面深化重点行业领域安全专项整治工作。三是深入持久的抓好安全大检查工作。四是全力抓好“两会”期间安全生产工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制9人，事业编制3人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入380.56万元，其中：一般公共预算财政拨款325.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转54.84万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 325.72万元，其中:本年收入325.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.72万元（本级财力325.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年259.79万元增加65.93万元，增25.38%。

　　2018年部门预算总支出 325.72万元。财政拨款安排支出 325.72万元，其中，基本支出320.72万元，占总支出的98.47％，比上年247.79万元增加72.93万元，增29.44%；项目支出5万元，占总支出1.54%，比上年12万元减少7万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.76万元； 2101101 行政单位医疗11.89万元；2101102事业单位医疗2.1万元；2150601行政运行227.99万元，其中，基本支出224.99，专项支出3万元；2150606应急救援专项支出2万元；2150699 其他安全生产监管支出30.92万元；2210201住房公积金19.06万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组（其中：基本支出320.72万元，项目支出5万元）。具体分类情况：基本支出工资福利支出290.26万元，占基本支出的80.21％，与上年198.76万元对比，增加91.5万元，增46.04%，其中，基本工资支出65.15万元，津贴补贴支出151.84万元，绩效工资6.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.76万元，职工基本医疗保险缴费13.99万元，其他社会保障缴费1.49万元，住房公积金19.06万元。日常公用经费等商品和服务支出34.71万元（其中，基本支出29.71万元，项目支出5万元），其中，办公费6.94万元，培训费2.38万元，公务接待费1万元，工会费3.18万元，福利费0.03万元，公务用车运行费6万元，其他交通费用15.18万元。与上年30.17万元对比，增加4.54万元，增15.05%。对个人和家庭的补助0.75万元，其中，西部志愿者生活补助支出0.72万元，其他对个人和家庭的补助独子费支出0.03万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2018年本单位无列入省对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　2018年本单位无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2018年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2018年没有单独的政府采购预算经费。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年基本支出预算比上年增加29.44%；项目支出预算比上年减少58.34%，主要原因：

　　（一）人员工资调整和津补贴增加，导致人员支出增加，随工资计提的附加支出“五险两金”、工会费职教费、福利费等也随之增加。

　　（二）为保证工作开展和正常运转的需要，公用运转经费支出增加。

　　（三）按照厉行节约、反对铺张浪费的有关要求，为了压缩一般性支出，有效降低行政成本，项目支出日常公用经费支出预算比上年大力消减。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排10.3万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.44 万元，公务接待费4.86万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相当。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费5.44万元，与2017年预算数一致，其中：公务用车运行费5.44万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年我单位预算支出公务接待费预算4.86万元，与2017年预算数一致。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　专项转移支付是指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

　　“五险两金”是指机关事业单位基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险和住房公积金、职业年金。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费安排基本支出29.71万元，项目支出5万元，其中，办公费6.94万元，培训费2.38万元，公务接待费1万元，工会费3.18万元，福利费0.03万元，公务用车运行费6万元，其他交通费用15.18万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100234200111

附件：凤庆县安全生产监督管理局部门预算公开情况表Upload/file/%.xls