目录

　　第一部分 凤庆县地震局部门2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县地震局部门2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　凤庆县地震局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县地震局为全额财政拨款事业单位，是主管全县防震减灾工作的政府工作部门。其职能是：

　　1.根据有关法律法规起草本县防震减灾规章及规范性文件，供县人民政府审定印发或本局制发；

　　2.会同有关部门编制本县防震减灾规划、计划，经县人民政府审批后实施；

　　3.会同有关部门制定本县地震应急预案，报县人民政府批准印发实施；

　　4.管理本县的地震监测预报工作；

　　5.管理本县地震灾害预防，负责本县地震安全性评价工作和抗震设防要求的监督管理；

　　6.参与地震应急、地震灾害损失评估、灾区重建规划；

　　7.开展防震减灾宣传教育；

　　8.承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县地震局共设6个股室，办公室、财务室、地震安评办公室、地震监测预报股、地震震害预防股、地震应急救援股。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强流动地震监测台的管理和演练；2、加强群测群防“三网一员”管理和考核；3、实行“互联网 行政审批”，规范建设工程抗震设防监管；4、继续开展地震安全示范工程创建工作；5、开展地震应急救援队伍培训和演练；6、继续开展地震科普知识“六进”宣传活动；7、开展地震应急准备检查；8、抓好文明创建和双拥共建工作的开展；9、落实“两个责任”，加强党建、党风廉政和反腐倡廉建设；10、落实招商引资任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 88.85万元，其中：一般公共预算财政拨款88.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 88.85万元，其中:本年收入88.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.85万元（本级财力88.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出88.85万元。财政拨款安排支出88.85万元，其中，基本支出80.55万元，项目支出8.30万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2200404款支出6.00万元，用于地震监测工作经费；2200450款支出82.85万元，用于地震事务机构支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出80.55万元，项目支出8.30万元）。2018年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出80.55万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽油费、办公设备购置等日常公用经费支出8.30万元，（商品和服务支出）占基本支出的9.34％。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　凤庆县地震局无列入省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　凤庆县地震局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县地震局无按既定政策标准测算事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

　　（一）基本支出经费预算比2017年增加0.35万元，增减变化的原因主要是调资后工资福利支出增加。

　　（二）项目支出经费预算比2017年减少47.71万元，增减变化的原因一是2017年末比2016年末结余减少24.56万元，预算批复2018年比2017年减少23.15万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2.00万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加（减少）0万元，原因是2018年预算批复数与2017年预算批复数相等。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年我单位预算支出出国（境）费预算0万元，比2017年预算减少0万元，原因是无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2.00万元，与2017年预算数减少0万元，原因是2018年预算批复数与2017年预算批复数相等。其中：公务用车运行费2.00万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数增加（减少）0万元，原因是2018年无公务接待预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【经济科目】

　　 经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【年初结转结余】

　　年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　【年末结转结余】

　　年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　凤庆县地震局无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占用情况

　　凤庆县地震局无国有资产占用情况。

　　附件：地震局2018部门预算公开情况表Upload/file/�%.xls