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中共凤庆县委政法委2018年度部门预算公开 |
| 来源： 作者： 时间：2018-02-09 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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中共凤庆县委政法委2018年部门预算编制说明目录 第一部分 中共凤庆县委政法委2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 九、其他公开信息 第二部分 中共凤庆县委政法委2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、对下转移支付绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 中共凤庆县委政法委2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 中共凤庆县委政法委员会是中共凤庆县委领导、管理全县政法工作的职能部门。中共凤庆县委政法委机关是中共凤庆县委政法委员会的办事机构。中共凤庆县委政法委员会主要职责是： 根据党的路线方针政策和省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。组织和指导全县政法部门领导班子建设和干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。组织、协调和指导全县维护稳定工作。检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严格执法、落实党的路线方针政策的具体措施。支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作。办理市委政法委和县委、县政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 中共凤庆县委政法委员会机关内设办公室、政工办、依法治县办、执法监督室；县综治办、县维稳办与县委政法委机关合署办公。 （三）重点工作概述 2018年主要工作：对全县政法工作作出全局性部署并督促贯彻落实，推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策措施；全面推进依法治县、建设法治凤庆，指导全县政法、综治、维稳、法治建设等工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入465.50万元，其中：一般公共预算财政拨款465.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 465.50万元，其中:本年收入465.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款465.50万元（本级财力465.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 465.50万元。财政拨款安排支出 465.50万元，其中，基本支出315.54万元，项目支出149.96万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，支出分别列“201（类）－36（款）”支出407.78万元，其中基本支出257.82万元，项目支出149.96万元，主要反映用于机关人员经费及正常运转的支出；“208（类）－05（款）”支出28.64万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出； “210（类）－11（款）”支出11.89万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出17.19万元，主要反映单位配套住房公积金支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出315.54万元，项目支出149.96万元）。支出分别列“301（类）－01（款）”61.80万元，用于支付人员基本工资；“301（类）－02（款）”142.41万元，用于支付人员工资的津贴补贴；“301（类）－08（款）”28.64万元，用于基本养老保险缴费支出；“301（类）－10（款）”11.89万元，用于基本医疗保险缴费支出；“301（类）－12（款）”1.20万元，用于缴纳工伤、生育、失业保险；“301（类）－13（款）”17.19万，元用于缴纳住房公积金支出。“302（类）－01（款）”181.58万元，其中基本支出31.62万元，项目支出149.96万元，基本支出用于单位的日常运转，项目支出用于全县各项政法工作的补助；“302（类）－16（款）”2.15万元用于日常的培训学习支出；“302（类）－28（款）”2.86万元用于缴入工会费用；“302（类）－29（款）”0.03万元，用于职工福利支出；“302（类）－39（款）”15.72万元，用于人员工资中的公务交通补贴支出；“303（类）－99（款）”0.03万元用于独生子女费的缴纳。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。 （二）与中央配套事项 中共凤庆县委政法委无与中央配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 中共凤庆县委政法委无按既定政策标准测算补助事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）2018年基本支出315.54万元，其中工资福利支出263.13万元，商品服务支出52.38万元，对个人和家庭的补助0.03万元；与2017年252.20万元相比增长63.34万元，增长25.11%；工资福利支出增长80.87万元，增长44.37%，主要由于人员的增减及工资结构调整增加；商品服务支出基本与上年持平；对个人和家庭的补助减少17.46万元，减少99.83%，减少是由于2018年住房公积金预算进工资福利支出中。 （二）2018年项目支出149.96万元，与2017年149.63万元相比增长0.33万元，增长0.22%主要是由于综治维稳工作经费人均3元标准，今年人口较上年有所增加。 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0 万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增加（减少）。 （一）因公出国（境）费 2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2017年预算减少0万元。 （二）公务用车购置及运行费 2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算数减少0万元。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数增加（减少）0万元。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 无 （二）机关运行经费安排 2018年用于保障政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出315.54万元，包括基本工资，津贴补贴、各类社会保险、住房公积金等工资福利支出占基本支出的83.39％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、公务交通补贴等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.6％；独生子女费等对个人家庭的补助占基本支出的0.01% 2018年用于保障政法委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.96万元，常委部门工作经费、党建、扶贫挂钩帮扶经费8万；综治工作经费141.96万元。主要用于常委部门工作、党建工作、扶贫挂钩帮扶工作，加强法治建设创建平安凤庆，开展全市社会治安综合治理和平安创建、网格化服务管理平台、综治信息化平台、基层综合服务管理平台、社会治安防控体系建设、开办凤庆政法宣传栏目等工作。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：凤庆县政法委2018年部门预算公开情况表Upload/file/�%.xls
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