目录

　　第一部分 凤庆县妇女联合会2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　窗体底端

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县妇女联合会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　凤庆县妇女联合会2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　妇联基本职能参照政府批准的“三定”方案，在县委、县政府的坚强领导下，按照“围绕中心、服务大局、服务妇女、服务基层”的工作理念，一手抓维权，一手抓发展，遵循“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作定位，用宣传扩大影响、用维权促进公平、用协同整合资源、用服务凝聚人心，借机、借力、借势、借智，不断创新工作机制，扎实推进“坚强阵地”和“温暖之家”建设。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县妇女联合会单位内设5个股室，单位编制6名，其中工勤人员1名，年末实有编制6名，

　　（三）重点工作概述

　　服务妇女发展 开展庆祝“三八”国际劳动妇女节活动。开展提升人居环境共建美好家园活动。开展巾帼脱贫行动。开展劳动力就业转移培训，计划完成培训1600人、转移1600人。开展项目扶持促创业脱贫，计划完成创业贷款20户，小额担保贷款20户（其中：劳动密集型小企业贷款3户），完成“两个10万元”微型企业培育工程15户，争取省、市妇女发展循环项目资金165万元。扎实推进“坚强阵地”和“温暖之家”建设。维护妇女儿童合法权益 根据上级安排积极配合卫计局开展农村贫困妇女“两癌”筛查工作，同时根据筛查结果，积极做好“两癌”救助资金的申报和救助资金的发放工作。不断加大《妇女权益保障法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规宣传力度。做好来信来访工作。关注儿童，让儿童健康快乐成长，开展丰富多彩的“六一”儿童节活动，实施好贫困地区儿童发展规划，继续开展爱心包捐赠。协同做好“控辍保学”工作。实施好“春蕾教师”、“春蕾女童”项目。深化家庭教育 继续开展才艺大赛、演讲比赛、好家风好家训评选宣讲活动。深化开展寻找“最美母亲”、“最美家庭”和“最美儿媳”评选表彰活动，积极参与市级“思想道德教育先进家庭”、“学习型家庭”、“和睦家庭”等创建活动。实施好《凤庆县指导推进家庭教育的五年规划》。做好《两规》监测评估 持续宣传男女平等基本国策及《两规》实施意义。开展两规监测评估工作。攻坚克难抓好重点难点指标。深化妇联改革工作 按照创新动员妇女服务大局的载体和方式、提高服务妇女和维护妇女合法权益的能力、改进县妇女联合会机构人员构成、运行机制和机构设置、改革县妇女联合会机关干部选拔任用方式和管理制度、夯实妇联组织的基层基础、加强党的全面领导六大方面，逐条完成各项改革措施，把妇联组织建设得更加充满活力、坚强有力。

　　开展好中心工作 完成招商引资工作任务，抓好挂钩村脱贫攻坚工作，党建工作、党风廉政和预防腐败工作、综治维稳、意识形态、保密、提升公民科学素质等中心工作，纳入年底考核内容，确保同安排、同部署、同检查、同落实、同考核。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制1人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人。

　　离退休人员 3人，其中：退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入118.6万元，其中：一般公共预算财政拨款118.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入118.6万元，其中:本年收入118.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.6万元（本级财力118.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 118.6万元。财政拨款安排支出118.6万元，其中，基本支出108.6万元，项目支出10万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2018年部门预算总支出118.6万元，支出分别列“201（类）－29（款）”支出100万元，主要反映一般公共服务支出；“208（类）－05（款）”支出9万元，主要反映行政事业单位基本养老保险缴费支出；“210（类）－11款）”支出4.2万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出5.4万元，主要反映单位配套住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出108.6万元，占总支出的91.6％，项目支出10万元，占总支出的8.4％）。2018年用于保障县妇女联合会正常运转的基本支出108.6万元，包括基本工资，津贴补贴等（工资福利支出）85万元，占基本支出的78.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）10.3万元，占基本支出的9.5％；村妇联主席生活补助、政府购买人员补助等（个人和家庭的补助支出）13.3万元，占基本支出的12.2％。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　本单位无省对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2018年无政府采购预算情况。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年基本支出预算为108.6万元，比2017年基本支出预算71.27万元增加37.33万元，增幅52.4％，主要原因是2018年工资福利支出、商品和服务支出及个人和家庭补助支出预算增加。

　　（二）2018年项目支出预算为10万元，比2017年项目支出预算40.18万元减少30.18万元，减幅75.1％，主要原因是2018年项目预算减少。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年县妇女联合会“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，与2017年一致。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2017年预算数持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年一致。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　县妇女联合会2018年机关运行经费安排为：机关单位办公费11.5万元，公车运行维护费2万元，培训费0.67万元，工会经费0.9万元，公务交通补贴5.28万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：凤庆县妇女联合会部门预算公开情况表Upload/file/�%.xls