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凤庆县政务服务管理局2018年部门预算公开 |
| 来源：凤庆县政务服务管理局 作者： 时间：2018-02-09 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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凤庆县政务服务管理局2018年部门预算公开 目录 第一部分 凤庆县政务服务管理局2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 九、其他公开信息 第二部分凤庆县政务服务管理局2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表 十、县本级项目支出绩效目标表（本级） 十一、对下转移支付绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 第一部分 凤庆县政务服务管理局2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署；履行县政务服务领导小组的会议、决定。 （２）负责对政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。 （3）负责督促指导落实县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实’二集中、五到位、四个一’的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。 （4）负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中交易。 （5）负责政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统一级两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。 （6）负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。 （二）机构设置情况 凤庆县政务服务管理局于2012年3月成立，下设凤庆县公共资源交易中心和凤庆县政务服务中心两个副科级事业单位。管理局内设综合办公室、管理督查、网络技术3个股级机构；交易中心内设综合管理、工程建设交易、政府采购、矿业权及产权交易服务4个股级机构；政务中心内设综合管理办公室1个股级机构。由于职能职责的增加，2016年12月成立了凤庆县中介超市和凤庆县政府集中采购和出让中心。 （三）重点工作概述 2018年我们将认真学习贯彻党的十九大精神，坚持以科学发展观为统领，坚持以人为本的核心理念，以深化行政审批制度改革为主旋律，不断健全政务服务管理职能、完善管理机制、提高服务水平，更好地发挥服务全县经济社会科学发展的作用。重点抓好以下工作： 一是进一步抓好基层服务型党组织创建工作。二是进一步抓好干部队伍作风建设。三是进一步抓好进驻部门事项在网上大厅规范运行。四是进一步抓好“一网三平台”建设工作。五是进一步抓好对分中心和乡村两级为民服务工作督促指导。六是根据省、市公共资源交易改革的新要求进一步抓好公共资源交易改革相关工作，全面实现公共资源电子化交易。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制17人，其中：行政编制 4人，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 218.59万元，其中：一般公共预算财政拨款218.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 218.59万元，其中:本年收入218.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.59万元（本级财力218.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 218.59万元。财政拨款安排支出 218.59万元，其中，基本支出198.59万元，项目支出20万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于:1、2010301行政运行52.86万元；2、2010350事业运行122.87万元；3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.67万元；4、2101101行政单位医疗支出2.8万元；5、2101101事业单位医疗支出7万元；6、2210201住房公积金12.4万元； （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出198.59万元，项目支出20万元）。基本支出中：1、工资福利支出179.81万元；2、商品和服务支出12.54万元；3、对个人和家庭补助支出6.24万元；项目支出中20万元为商品和服务支出。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无相关情况 （二）与中央配套事项 无相关情况 （三）按既定政策标准测算补助事项 无相关情况 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因） （一）基本支出预算变动情况：2018年基本支出198.59万元，比2017年年初预算增加47.01万元，主要为人员工资支出的增加； （二）项目支出预算变动情况：2018年项目支出20万，比2017年年初预算减少30.9万元，主要减少原因是公用经费支出的大幅压缩； 八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2 万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减。 （一）因公出国（境）费 2018年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2017年预算减少0万元， （二）公务用车购置及运行费 2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2万元，与2017年预算数减少0万元，其中：公务用车运行费2万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2018年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2017年预算数增加（减少）0万元。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 无 （二）机关运行经费安排 2018年机关运行经费20万元； （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 第二部分凤庆县政务服务管理局2018年部门预算表 预算表详见附表：凤庆县政务服务管理局2018年部门预算表Upload/file/%.xls 凤庆县政务服务管理局 2018年2月8日
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