监督索引号53092100136000600000

第一部分 凤庆县青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县青少年校外活动中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施各类青少年校外文化活动，以继承文化和宣扬文化为目标理念，全力构建青少年艺术摇篮和成长乐园，通过活动的体验和实践促进青少年的健康成长。

2.负责场馆及设备器材的维护保养，确保中心工作正常运行。

3.组织实施各类青少年社会活动，以“活动育人”为宗旨，专业开展各项青少年活动。

4.组织实施对广大青少年的兴趣特长培训和各类技能培训，突出“趣味性、情景型、开放式”的培训方式，普及科学知识、文学艺术、音乐、体育等方面知识，开拓知识视野，发展兴趣爱好，发挥专长，增长才干，培养创造意识和实践动手能力。

5.进行心理疏导，排遣心理压力，全面促进青少年个性及特长的培养和发展。

（二）机构设置情况

凤庆县青少年校外活动中心共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设。

2.狠抓安全工作，确保安全运行。

3.强化队伍建设。

4.聚焦主责，组织实施好各类活动。（1）坚持开展好每年一届的面向全县中小学生的书画暨科技类、茶艺类的比赛活动；（2）坚持开办全县公益茶艺茶道培训班；(3)认真组织实施好彩票公益金支持项目的申报、计划和实施，争取更多的资金支持；（4）坚持开展 “圆梦蒲公英”主题活动； （5）坚持办好传统培训练项目。

二、预算单位基本情况

凤庆县青少年校外活动中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 97.28万元，其中：一般公共预算97.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加7.04万元，增加了7.2%。主要原因是年内在职转退休人员职业年金记实增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 97.28万元，其中:本年收入97.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.04万元，增加了7.2%。主要原因是年内在职转退休人员职业年金记实增加预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 97.28万元。财政拨款安排支出 97.28万元，其中：基本支出97.28万元，与上年对比增加7.04，主要原因是年内在职转退休人员职业年金记实增加预算。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050199其他教育管理事务支出68.04万元，主要用于单位事业人员工资福利支出。

2080505支出8.87万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。

2101102事业单位医疗支出6.31万元，主要用于机关事业单位基本医疗缴费支出。

2080506机关事业单位职业年缴费支出7.4万元，主要用于在职转退休人员职业年金记实。

2210201住房改革支出6.66万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县青少年校外活动中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县青少年校外活动中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县青少年校外活动中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县青少年校外活动中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县青少年校外活动中心无“三公”经费预算，故无增减对比。

（一）因公出国（境）费

凤庆县青少年校外活动中心无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

凤庆县青少年校外活动中心无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县青少年校外活动中心无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县青少年校外活动中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县青少年校外活动中心属财政全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县青少年校外活动中心资产总额391.78万元，其中，流动资产16.92万元，固定资产180.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产193.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.85万元，其中固定资产减少13.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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