监督索引号53092100136004200000

第一部分凤庆县凤山镇青树中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县凤山镇青树中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县凤山镇青树中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻教育方针：教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照九年义务教育实施课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

（二）机构设置情况

凤庆县凤山镇青树中心学校共设置5个内设机构，包括：校长室、副校长室、教导处、办公室、总务室，下设7所村级小学，分别是：青树完小、团山完小、大摆完小、周家寨完小、水箐完小、安石完小、美女山完小。

（三）重点工作概述

1.狠抓基层党建，促党建与教育深度融合。一要深入学习宣传贯彻党的十九大精神。二要抓实“三培养”工程。三要抓实党教融合。四要巩固拓展党史学习教育成果。五是推进“智慧党建”工作。六要持续做好党支部规范化建设巩固、提升工作。

2.强化日常监督，抓严抓紧党风廉政建设。一要强化日常监督。二要认真实践监督执纪“四种形态”。三要狠抓落实廉政风险防控。

3.落实“五育并举”，全面落实立德树人。一要加强和改进学校思想政治工作，配齐建强思政课教师队伍。二是抓实爱国主义宣传教育。三要持续落实“五育并举”，促进学生德智体美劳全面发展。

4.优化师资配置，提升教育教学软实力。一加大教师专业素质和能力的提升，调整优化教师队伍结构。二要切实加强师德师风建设。三要建设一支符合好干部标准的高素质的行政班子。四要强化教师培训，提升教育教学综合服务能力。五要全面执行《凤庆县教育体育系统奖励性绩效工资改革方案（试行）》，建立起对教职工全面、客观、公平的考核评价和结果运用机制。

5.规范常规管理，提高教育教学综合水平。一要严格按照《凤庆县基础教育课堂教学改革实施方案》要求，强势推进新一轮课堂教学改革。二要严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实教学常规管理。三要围绕《22项教育质量制度》《质量校园建设方案》，明确管理标准，实现教学管理制度化。四要扎实开展学校间、教师间结对帮扶工作，提高帮扶效益。

6.规范管理，促进教育平安公平。一是贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》《凤庆县幼儿教育保教常规管理办法》，深入推进学校精细化、规范化、科学化管理。二要进一步加强财务内控制度建设。三要抓实校园安全，营造良好的教育教学环境。四要提升学校食堂“六T”实务管理和“互联网+明厨亮灶”达标率，持续推进学校食品安全守护行动，确保学校食堂管理规范、食品健康安全。五要加强政策宣传工作，确保国家资助政策深入人心、家喻户晓。六要稳步推进教育系统疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”。

7.突出各项指标，推进教育协调发展。一是开展残疾儿童入学安置评估工作，确保适龄残疾儿童少年安置率达100%。二是推进学前教育普及普惠。三是规范义务教育小学阶段招生，狠抓入学巩固工作，确保义务教育小学阶段巩固率达100%以上。

8.深化教育和体育的融合，提升全民健身工作质量。一要推进学校体育设施建设项目。二是积极争取体育发展规划项目的实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1503.56万元，其中：一般公共预算1503.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少32.55元，主要原因分析：我单位2022年在职实有84人。比上年减少4人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1503.56万元，其中:本年收入1503.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1503.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少32.55元，主要原因分析：我单位2022年在职实有84人。比上年减少4人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1503.56万元。财政拨款安排支出1503.56万元，其中：基本支出1503.56万元，与上年对比总收入减少32.55元，主要原因分析：一是2021年内退休7人，工资福利支出减少。项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组明细如下：

2050202小学教育1108.00万元，主要用于小学教师工资福利支出、义务教育县级配套公用经费、义务教育困难学生生活补助县级配套等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184.28万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2101102事业单位医疗101.07万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗4.65万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金110.21万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县凤山镇青树中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县凤山镇青树中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县凤山镇青树中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县凤山镇青树中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇青树中心学校无“三公”经费预算，故无增减变化。

（一）因公出国（境）费

凤庆县凤山镇青树中心学校无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

凤庆县凤山镇青树中心学校无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县凤山镇青树中心学校无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县凤山镇青树中心学校无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇青树中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县凤山镇青树中心学校部门资产总额1423.53万元，其中，流动资产8.41万元，固定资产1021.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11.59万元，无形资产382.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.43万元，其中固定资产增加3.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值724.49万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1.29项，账面原值1.29万元，实现资产处置收入1.29万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53092100136004200111