监督索引号53092100136001100000

第一部分 凤庆县诗礼乡三合中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县诗礼乡三合中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县诗礼乡三合中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；让学生养成遵守社会公德的意识、具备集体意识和文明的行为习惯，让学生具有良好的意志、良好的品格和活泼开朗的性格，同时学会自我管理、具有明辨是非的能力。

6.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，让学生了解一些生活、自然和社会常识，同时具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

7.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，让学生养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力，具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处，下设五个完小，分别是古墨完小、牌坊完小、三合完小、河平完小、乐平完小。

（三）重点工作概述

1.全面落实德育工作

德育工作是学校教育的主阵地，为加强教师的职业道德教育，培养学生正确的人生观、价值观、世界观，坚持立德树人为首的工作思路，积极研究德育工作内容，针对新时期德育新问题，提出了学校德育工作新思路，改进了学校德育工作的方法。

2.加强党风廉政建设

加强作风建设，深入落实主体责任。一是建立和完善党建工作责任制，落实“一岗双责”，把党建工作纳入学校总体工作安排；二是扎实开展组织生活会。

3.着力教育教学研究，推进课堂改革提升教学质量

全面开展校本教研、校际交流，提升教育教学质量。抓实22项教育质量制度落实工作，将22项教育质量制度作为提高教学质量的主要抓手，以达成学校教育质量管理的体系化、制度化、常态化，真正做到以制度管理学校，以制度提升质量。

4.办好学前教育、义务教育，提升教育发展水平

办好学前教育，认真规划实施学前教育三年行动计划，切实办好学前教育，保障服务区适龄儿童都能接受学前教育；办好义务教育，高度重视新教材的把握，对全体教师进行全面培训，抓好起始、过渡、终结年级的对接；促进均衡发展，补齐短板，力争办学标准在原来基础上有所突破，扎实推进优质均衡工作。

5.加强师资队伍建设

抓好教师队伍建设。把加强队伍建设作为学校各项事业发展最重要的基础工作来抓，努力建设充满活力的教师队伍，进一步提升师资水平。

6.抓好项目建设，提升学校办学条件

加强教育专项工程建设。配合施工方实施好“全面改薄”项目工程-牌坊完小、河平完小教学综合楼建设。

7.精准聚力施策，有效实施惠民政策和巩固教育脱贫工作

签订控辍保学责任目标书，层层压实责任，落实村组、班主任、任课教师的控辍保学责任；做好学生资助工作，确保100%覆盖建档立卡贫困户在校生。

8.加强学校食堂的管理及后勤工作

学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分，是有效实施农村义务教育学生营养改善计划的重要保证。坚持为师生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。建立健全各项总务后勤管理制度，明确职责分工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入787.83万元，其中：一般公共预算787.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少77.9万元,减9%，主要原因分析是2022年在职教师减少6人，基本支出中工资福利减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入787.83万元，其中:本年收入787.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款787.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少77.9万元,减9%，主要原因分析是2022年在职教师减少6人，基本支出中工资福利减少。、

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出787.83万元。财政拨款安排支出787.83万元，其中：教育支出602.5万元，与上年对比减少67.04万元，减少10%，主要原因分析是2022年在职教师减少6人，基本支出中工资福利减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出69.64万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.99万元；死亡抚恤支出0.94万元；事业单位医疗48.31万元，其他行政事业单位医疗1.61万元；住房保障支出59.84万元。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

2050202小学教育教育支出602.5万元，主要用于凤庆县诗礼乡三合中心学校教师工资福利支出、奖励性绩效工资（2017年提高部分）以及乡镇岗位补贴及连片特困地区乡村教师生活补贴等支出。

2080801 死亡抚恤0.94万元，主要用于发放遗属补助资金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.64万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.99万元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

2101102事业单位医疗48.31万元，主要用于缴纳财政配套基本医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗1.61万元，主要用于缴纳财政配套大病医疗保险。

2210201住房公积金59.84万元，主要用于缴纳财政配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县诗礼乡三合中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县诗礼乡三合中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县诗礼乡三合中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县诗礼乡三合中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡三合中心学校无“三公”经费预算，故无增减变化。

（一）因公出国（境）费

凤庆县诗礼乡三合中心学校无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

凤庆县诗礼乡三合中心学校无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县诗礼乡三合中心学校无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县诗礼乡三合中心学校2022年无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡三合中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县诗礼乡三合中心学校部门资产总额860.03元，其中，流动资产37.96万元，固定资产760.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 59.7万元，无形资产1.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项,账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53092100136001100111