监督索引号53092100136004600000

　　第一部分 凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2022年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德智体美劳方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县勐佑镇勐佑中心学校共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、教导处、总务处。下设4所村级完小、1所中心幼儿园，分别是勐佑完小、文化山完小、河东完小、安街完小、勐佑中心幼儿园。

　　（三）重点工作概述

　　1.全面加强党建及党风廉政建设工作。按照“围绕党建抓教育，抓好教育促党建”的工作思路，将党的建设与学校各项工作深度融合，充分发挥党组织在学校工作中的政治核心作用及战斗堡垒作用，切实推动学校各项工作全面和谐发展。

　　2.抓教师队伍建设，打造人民满意的教师队伍。一是强化学校领导班子凝聚力，团结协作，班子成员分工明确，各负其责，以身作则。二是加强师德师风建设工作，贯彻落实《中小学教师职业道德规范》、教育部所设立的6条“红线”、《中小学师德十条红线》《临沧市中小学幼儿园教师师德规范（试行）》。三是开展教师学习培训，做好教师结对帮扶工作。四是促进新教师快速成长。

　　3.重视德育工作开展，建立和谐校园。坚持把立德树人作为教育首要任务来抓。一是抓实课堂教学育人主阵地，上好思想品德课，德育贯穿与各科课堂教学始终。二是抓学生日常行为习惯管理。三是抓活动开展。四是抓家校联系，争取家长对学校工作的支持、理解与配合，形成教育合力，把德育工作落到实处。

　　4.狠抓教学管理，务实教研活动，全面提高教学质量。一是制定目标，层层签订教学质量目标责任书。二是抓实主备课。三是抓实教学常规考核。四是抓校本教研。五是认真实施各类考试工作。

　　5.完善后勤服务制度，提升教育服务效能。一是加强安全工作，让平安永驻校园。二是加强体育卫生艺术科技教育及常规管理，努力提高体卫艺工作质量。三是抓教育技术装备管理。四是抓食堂及营养改善计划工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1190.84万元，其中：一般公共预算1190.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比总收入增加57.73万元,增加5.09%，主要原因分析一是社会保障缴费中职业年金比上年增加；二是基本支出中工资福利增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1190.84万元，其中:本年收入1190.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1190.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比总收入增加57.73万元,增加5.09%，主要原因分析一是社会保障缴费中职业年金比上年增加；二是基本支出中工资福利增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1190.84万元。财政拨款安排支出1190.84万元，其中：基本支出1190.84万元，与上年对比增加57.73万元，增加5.09%%，主要原因分析一是社会保障缴费中职业年金比上年增加；二是基本支出中工资福利增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

　　2050202小学教育870.57万元，主要用于教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出。

　　2080502事业单位离退休3.53万元，用于离岗退养教师生活补助支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.75万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.68万元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

　　2080801死亡抚恤支出5.33万元,主要用于发放遗属生活补助。

　　2101102事业单位医疗71.98万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

　　2101199其他行政事业单位医疗2.82万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

　　2210201住房公积金87.19万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县勐佑镇勐佑中心学校无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县勐佑镇勐佑中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县勐佑镇勐佑中心学校无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　凤庆县勐佑镇勐佑中心学校无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县勐佑镇勐佑中心学校无“三公”经费支出预算。

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县勐佑镇勐佑中心学校无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县勐佑镇勐佑中心学校无公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县勐佑镇勐佑中心学校无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县勐佑镇勐佑中心学校无重点项目支出预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县勐佑镇勐佑中心学校属于公益一类事业单位无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县勐佑镇勐佑中心学校资产总额1355.67万元，其中，流动资产36.87万元，固定资产1184.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 72.86万元，无形资产61.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.55万元，其中在建工程增加72.86万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产年报编制完成后才能得出，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092100136004600111

   附件：凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2022年部门预算公开表20220311112655248.xlsx