监督索引号53092100136000400000

第一部分 凤庆县第二中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县第二中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县第二中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

3.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人的教育方针。

4.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德师风建设工作。

5.组织教职工实施教育教学活动。

6.对受教育者颁发相应的学业证书。

（二）机构设置情况

凤庆县第二中学共设置8个内设机构，包括：办公室、教学处、教科室、政教处、总务处、信息中心、团委、工会、妇委会。

（三）重点工作概述

1.聚焦提质增效，提升班子能力建设。一是统一思想，严格贯彻落实党的教育方针；二是坚持民主集中制，深入一线；三是坚持政务校务公开；四是健全组织机构。

2.强化政治理论学习，树牢政治站位。利用“三会一课”、理论学习中心组、每月学习日、教职工会议等深入组织开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及党的十九届六中全会精神，扎实开展党史学习教育。

3.党建引领教育教学提升工程。认真落实教工委印发的党建与教育教学深度融合文件精神，结合学校实际，制定出台《党建教学深度融合推进方案》，着力化解“党建教学两张皮”现象，认真开展教育教学质量谈心谈话提醒工作，全面落实党员积分考核和民主评议的教学成绩一票否决制，提高管理水平和教育教学质量。围绕基本组织、基本制度、基本活动、基本队伍、基本保障“五个基本”要求，全面推进党支部规范化建设，落实党支部建设各项工作任务，全面推进基层党组织提质工作。

4.狠抓党风廉政建设工作。全面动员广大教职工配合县委巡察组完成巡察及整改工作 ，认真履行党建党风廉政“一岗双责”，坚持利用好学校教职工会议，深入开展职工廉政提醒谈话以及谈心谈话 。充分发挥党风廉政建设预警作用，适时进行廉政风险点提醒，对少部分存在风险意识和有风险的工作组、处室及时开展谈心谈话工作。加强监督，层层签订党风廉政建设责任书，狠抓意识形态教育工作，党要管党、全面从严治党，推进干部廉政建设工作。

5.科学施策，规范教育教学工作。根据《凤庆县22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，优化《凤庆县第二中学教学常规考核办法》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理，坚持每月一检查制度。

6.做实学生资助、营养改善计划工作。根据云南省家庭经济困难学生认定办法，建立家庭经济困难学生台账，实施动态管理，及时更新信息，做到准确无误，确保对象精准。按时完成各级学生资助管理信息系统数据录入，工作材料及时上报。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，做实做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐。

7.认真落实控辍保学工作。完善组织保障，建立健全制度，督促责任落实。落实《凤庆县控辍保学实施意见》，结合学校实际制定控辍保学方案，落实资助政策，层层签订责任书。落实《凤庆县控辍保学工作管理目标责任书》，严格执行七项制度和“双线八包”制度，做到精准控辍，动态管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制164人。在职实有178人，其中： 财政全额保障178人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2951.44万元，其中：一般公共预算2951.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2880.53万元对比总收入增加70.91万元,增2.5%，主要原因是教师人数变动、职务岗位等变动，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2951.44万元，其中:本年收入2951.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2951.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加70.91万元,增2.5%，主要原因是教师人数变动、职务岗位等变动，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2951.44万元。财政拨款安排支出2951.44万元，其中：教育支出2951.44万元，与上年对比增加70.91万元，增2.5%，主要原因是教师人数变动、职务岗位等变动，工资福利支出增加。项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

2050203初中教育支出1110.26万元，主要用于初中教师工资福利支出、职工教育经费、工会经费等支出。

2050204高中教育支出1085.64万元，主要用于高中教师工资福利支出、职工教育经费、工会经费等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出287.35万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.20万元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

2080801死亡抚恤1.89万元，主要用支付遗属补助。

2101102事业单位医疗199.35万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗6.23万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金215.52万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县第二中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县第二中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县第二中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县第二中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县第二中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无增减。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县第二中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县第二中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县第二中学2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。（注：由于事业公车改革，收回编制及车辆，但根据文件要求，预算费用予以保留，主要用于保障公务交通费用支出。）

有公务用车购置及运行维护费预算，但没有公务用车保有量，是因为根据2019年事业单位公务用车改革精神，取消公务用车的事业单位不予核减公务用车维修维护费用预算，经费专项用于学校保障取消公务用车后的交通费用等。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县第二中学无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县第二中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县第二中学部门资产总额3546.90万元，其中，流动资产292.04万元，固定资产1553.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1445.00万元，无形资产256.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加236.83万元，其中固定资产增加-89.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1746.76万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产162项,账面原值43.55万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入37.25万元，其中出租资产235平方米，资产出租收入37.25万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产年报编制完成后才能得出，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092100136000400111