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　　第一部分 凤庆县职业教育中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县职业教育中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县职业教育中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。拓宽招生渠道，保持学历教育和培训教育招生规模持续稳定。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；须守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。分专业开展学生职业技术教育活动，培养具有专业技术的人才，为就业打好基础。

　　组织学生参加各级别职业技能竞赛，做好职业指导和毕业生推荐就业工作。做好农村劳动力培训转移就业工作。做好职业技能鉴定。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县职业教育中心共设置10个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、校团委、总务处、人力资源处、工会、财务室、产业办、文学社。

　　（三）重点工作概述

　　突出党建引领，着力提升领导班子思想政治水平。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，忠诚拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　突出专业引领，着力打造专业型育人团队。一是抓学习，提素质。二是抓培训，强师能。三是抓教研，提师技。

　　突出立德树人，着力提升学生文明素养。一是坚持德育为首，突出五育并举，不断强化学校思想政治建设。二是强化德育队伍建设，进一步夯实学校思想政治建设的根基。三是强化德育系列教育，进一步提升学生文明养成的核心素养。搭建活动平台，努力打造生机活力校园。

　　突出教学管理，着力推进教学改革。始终坚持以教学为中心，始终突出招生工作这一“生命线”，始终突出推荐就业这一“幸福线”，积极推进办学模式改革，加强教学管理，努力提高学校办学水平。一是办学改革稳步推进，办学成绩取得新的突破。二是招生就业同步并举，学生出路进一步畅通。通过持续抓专业调整，强抓内涵建设，提升办学品位，学校内涵发展的态势更加良好，办学活力和社会吸引力进一步增强 ，形成了“出口畅、入口旺”良好办学格局。

　　突出实作实训，着力提升学生职业技能。一是全面贯彻落实《中共凤庆县委 凤庆县人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》精神，全力抓好国家级改革示范校创建工作。二是抓好专业和课程建设。学校以优质骨干专业建设和特色专业建设工作为抓手，全面加强专业建设。

　　突出服务功能，着力推进脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接。一是全力抓好“农民职业化脱产式证书式”培训。坚决贯彻落实县委、县政府乡村人才振兴战略，2021年8月“凤庆县乡村振兴人才工作中心在我校挂牌成立后，进一步加强领导、加大投入，健全机制，精心组织，探索建立“4571”管理模式，先后开办焊工、电工、砌筑工、中式烹调、电商运营网络直播带货等20多个培训工种9期培训，共完成培训农民职业化脱产式证书式培训3756人。二是抓实技能鉴定前期工作。认真做好培训、鉴定资料的归档和整理工作，完成226鉴定所、职业培训学校年检工作。三是完成了1+X证书WPS办公应用职业技能等级证书、餐饮服务管理职业技能等级证书申报考核考核工作。

　　突出底线意识，着力营造平安校园。始终把学校安全管理工作放在首位，健全工作机制，落实人员责任，全力抓实学校安全管理工作。一是全面推进学校“网格化”管理机制，构建安全管理新格局。树立“安全无小事，责任重于泰山”的思想，构建安全教育网络，完善安全工作制度，签订安全责任书，明确安全责任，实行安全责任追究。二是全力抓好疫情防控工作，打好校园防疫阻击战。成立了疫情防控工作领导小组，制定疫情防控工作方案、应急处置预案和各项具体措施，细化网格管理，严肃问责机制。加大教职工疫情培训，严把校门入口关，严格落实领导带班和中层干部值班制度，坚持“日报告、零报告”。三是深入开展爱国卫生运动，打造健康和谐校园。全面贯彻落实国卫生“7 个专项行动”的工作部署，确保爱国卫生7个专项行动走实走深，实现全县所有校园清洁消毒全覆盖，在内彻底清除环境卫生死角，全面消除裸露垃圾废弃物，扎实推进校园环境整治。

　　突出“一岗双责”勤政廉政，廉洁自律工作机制进一步完善。学校严格落实《党总支议事规则》和《校长办公会制度》，严格“三重一大”集体研究程序，并严格执行末位表态制度，按照公务接待、公务用车、公务出差规定，严格审批程序，有效地控制了“三公”经费的支出；严格工程招投标和政府采购程序，加强了内部审计，推进校务公开，营造了风清气正的校园环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有113人，其中： 财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 53人，其中： 离休 0人，退休53人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1858.62万元，其中：一般公共预算1858.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加49.04万元，增长2.71%，主要原因是人员工资福利支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1858.62万元，其中:本年收1858.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加49.04万元，增长2.71%，主要原因是人员工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1858.62万元。财政拨款安排支出 1858.62万元，其中：基本支出1858.62万元，与上年对比增加49.04万元，增长2.71%，主要原因是人员工资福利支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况明细如下：

　　2050302中等职业教育1170.67万元，主要用于凤庆县职业教育中心事业人员工资福利支出；

　　2050801教师进修204.53万元，主要用于凤庆县教师进修学校事业人员工资福利支出；

　　2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出179.49万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.37万元，主要用于在职转退休人员职业年金记实；

　　2080801死亡抚恤4.27万元，主要用于遗属人员生活补助支出；

　　2101102事业单位医疗124.52万元，，主要用于缴纳单位配套医疗保险金；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出5.15万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金；

　　2210201住房公积金134.62万元，主要用于缴纳单位住房公积金。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县职业教育中心无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县职业教育中心无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县职业教育中心无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　凤庆县职业教育中心无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县职业教育中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算4万元。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县职业教育中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县职业教育中心2022年公务接待费预算为0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县职业教育中心2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县职业教育中心无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县职业教育中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县职业教育中心资产总额4403.05万元，其中，流动资产281.5万元，固定资产3349.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产772.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-254.11万元，其中固定资产增加-156.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.35万元，其中出租资产760平方米，资产出租收入4.35万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092100136000200111

   附件：凤庆县职业教育中心2022年部门预算公开表20220314101621097.xlsx