监督索引号53092100136002800000

第一部分 凤庆县华能小湾中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县华能小湾中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县华能小湾中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

6.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

7.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

8.对受教育者颁发相应的学业证书。

（二）机构设置情况

凤庆县华能小湾中学共设置4个内设机构，包括：政教处、教学处、教科室、总务处。

（三）重点工作概述

1.抓好党建工作，全力推进党建教学深度融合。持续开展“三比三看”主题教育实践活动，落实“三会一课”、党员挂包制度，抓实师德师风建设工作。

2.依法防控，扎实做好疫情防控和疾病预防工作，切实保障师生身体健康和生命安全。持续抓好常态化疫情防控工作，严格落实上级疫情防控政策；持续紧盯传染病防控，坚持预防为主，持续抓好传染病防控工作；进一步提高政治站位，开展好爱国卫生“7 个专项行动”。

3.守牢安全底线，深化平安校园建设。

安全工作以保障校园安全稳定，促进学生阳光成长，办人民满意教育为目标，抓住影响校园安全稳定的问题，树牢校园安全万无一失的思想，构建部门联动机制，盯住校园安全的各个环节，把校园安全各项措施一一细化，责任落实到人。

4.常态化抓实控辍保学工作。

提高政治站位，深刻领会控辍保学对阻断贫困代际传递、巩固拓展脱贫攻坚成果的重大意义，强化责任担当，持续抓好控辍保学工作。强化发现、劝返、安置、保学各环节无缝衔接的工作机制，以问题为导向，做到工作前置。对疑似辍学学生实行包保到教师。

5.强化教师专业发展，深化课堂教学改革，打造高效课堂，稳步提升教育教学质量。

（1）继续抓实教学常规管理 ，促进学校教学管理规范化。严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实教学管理、教学计划、备课、上课、作业布置与批改、课后辅导、检测与评价、校本教研、教师培训等九个方面工作。

（2）深入开展课堂教学改革，提高课堂教学效率。严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实“有效备课，有效上课，有效训练，有效反馈矫正”四个环节工作。切实开展好校本教研，引进先进教学方法，精心打磨教学模式，力求课堂教学改革取得实效，提升教学质量。

6.坚持德育为先，切实做好学生行为习惯养成、品德教育、法制教育等德育工作。

7.做好校务公开，加强财务管理，统筹后勤保障工作，为学校发展保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1267.51万元，其中：一般公共预算1267.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加9.81万元，增0.8%，主要原因是在职转退休人员职业年金缴费和建房安家费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1267.51万元，其中:本年收入1267.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1267.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加9.81万元，主要原因是在职转退休人员职业年金缴费和建房安家费预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1267.51万元。财政拨款安排支出 1267.51万元，其中：教育支出1267.51万元，与上年对比增加9.81万元，增0.8%，主要原因是在职转退休人员职业年金缴费和建房安家费预算增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

2050203初中教育954.83万元，主要用于教师工资福利支出、职工教育经费、工会经费等支出。

2080502事业单位离退休2.27万元，主要用于退休教师建房安家费等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.92万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.43万元,主要用于在职转退休人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤支出2.05万元，用于遗属人员生活补助支出。

2101102事业单位医疗79.73万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗2.42万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金95.86万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县华能小湾中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县华能小湾中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县华能小湾中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县华能小湾中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县华能小湾中学无“三公”经费预算，故无增减变化。

（一）因公出国（境）费

凤庆县华能小湾中学无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

凤庆县华能小湾中学无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县华能小湾中学无重点项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县华能小湾中学无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县华能小湾中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县华能小湾中学资产总额1577.99万元，其中，流动资产53.39万元，固定资产1242.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程127.43万元，无形资产154.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少61.07万元，其中固定资产减少45.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值3.33万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092100136002800111