监督索引号53092100136003000000

第一部分 凤庆县小湾镇马街中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县小湾镇马街中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县小湾镇马街中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校始终坚持不忘立德树人初心、牢记教书育人使命。全面贯彻党和国家教育方针和幼儿保育方针，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规,坚持正确的办学方向，依法治校，科学管理，民主管理，规范学校办学行为。全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的方针。

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；让学生养成遵守社会公德的意识、具备集体意识和文明的行为习惯，让学生具有良好的意志、良好的品格和活泼开朗的性格，同时学会自我管理、具有明辨是非的能力。

3.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，让学生了解一些生活、自然和社会常识，同时具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

4.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，让学生养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力，具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

5.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

6. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

7.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

8.组织领导做好行政后勤工作，坚持未教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

9.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

10.完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置情况

凤庆县小湾镇马街中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、教科室、德育室；下设10所村级小学，分别是马街完小、桂花完小、锦绣完小、三水完小、大村完小、永福完小，龙塘完小、梅竹完小、芹菜完小、李树完小。

（三）重点工作概述

1.全面落实德育工作

坚持立德树人为首的工作思路，积极研究德育工作内容，针对新时期德育新问题，提出了学校德育工作新思路，改进了学校德育工作的方法，提高了德育工作的效率。

2.加强师德师风建设

坚持以师德建设为重点，切实加大队伍建设的力度，组织教师认真学习《中小学教师职业道德规范》,通过学习使教师具有高尚的职业道德情操和良好的师风。

3.完善制度建设，加强管理

制定完善《学校假缺管理制度》《教师一日常规工作》等，进一步促进了中心校德育工作的制度化，使中心校的德育工作有了制度的保障。在建立健全制度的同时，注重制度的落实与执行，切实地树立“身正为范，学高为师”的教师形象。

4.开展校园文化，丰富校园生活

落实学校“一日常规工作”，将每周四定为兴趣活动开展时间，各村组通过举行丰富多彩的课外活动，丰富了学生的校园生活。通过竞技体育的开展，培养学生吃苦耐劳、团结合作的精神，同时锻炼了学生的体能，让我校的校园文化生活得到进一步升。

5.树立质量意识，抓好教育教学工作

一是加大新教师加强业务理论培训强度，同时要求每位教师学好“三本书”即学教材、学教辅、学课程标准；二是落实常规管理，促进教育教学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1394.16万元，其中：一般公共预算1394.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加19.82万元,增1.44%，主要原因一是在职教师职务晋升、岗位变动工资福利支出增加；二是年内在职转退休教师的职业年金缴费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1394.16万元，其中:本年收入1394.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1394.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加19.82万元,增1.44%，主要原因一是在职教师职务晋升、岗位变动工资福利支出增加；二是年内在职转退休教师的职业年金缴费预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1394.16万元。财政拨款安排支出1394.16万元，其中：基本支出1394.16万元，与上年对比增加19.82万元，增1.44%，一是在职教师职务晋升、岗位变动工资福利支出增加；二是年内在职转退休教师的职业年金缴费预算增加。项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

2050202小学教育1036.36万元，主要用于教师工资福利支出、职工教育经费、工会经费等支出。

2080502事业单位离退休8.18万元，主要用于离岗退养民师补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.19万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.78万元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

2101102事业单位医疗83.38万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗3.53万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金102.67万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县小湾镇马街中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县小湾镇马街中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县小湾镇马街中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县小湾镇马街中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县小湾镇马街中心学校无“三公”经费预算，故无增减变化。

（一）因公出国（境）费

凤庆县小湾镇马街中心学校无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

凤庆县小湾镇马街中心学校无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县小湾镇马街中心学校无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县小湾镇马街中心学校无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县小湾镇马街中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县小湾镇马街中心学校部门资产总额1137.89万元，其中，流动资产20.35万元，固定资产1020.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41.93万元，无形资产54.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.94万元，其中固定资产增加8.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项,账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53092100136003000111