监督索引号53092100136006300000

第一部分 凤庆县特殊教育2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 特殊教育学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县特殊教育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全县适龄残疾儿童少年接受九年义务教育的任务。

2.按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

3.全面贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，为其能平等参与社会生活，继续接受教育奠定基础。培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯。培养学生掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，具有较好的个人卫生习惯，身体素质和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

4.为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门服务，并将其纳入学籍管理。

5.加强全县普通学校残疾儿童少年随班就读和资源指导工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括校长办公室。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建为统领，着力提高管理水平和教育教学质量。

2.筑牢安全防线，打造平安和谐校园。

3.遵循特殊教育规律，严格教学全过程管理。

4.求真务实，加强教师队伍建设，坚持德育为先，稳步推进学校德育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入337.51万元，其中：一般公共预算337.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.78万元，主要原因是在职教师增加基本支出中工资福利支出、社会保障缴费支出、卫生健康支出、住房保障支出等比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入337.51万元，其中:本年收入 337.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.78万元，主要原因是在职教师增加基本支出中工资福利支出、社会保障缴费支出、卫生健康支出、住房保障支出等比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出337.51万元。财政拨款安排支出337.51万元，其中：基本支出337.51万元，与上年对比增加19.78万元，主要原因是在职教师增加基本支出中工资福利支出、社会保障缴费支出、卫生健康支出、住房保障支出等比上年增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

2050701特殊学校教育255.38万元，主要用于在职教师工资福利支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.34万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2101102事业单位医疗23.13万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗0.65万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金25.00万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县特殊教育学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县特殊教育学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县特殊教育学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县特殊教育学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县特殊教育学校无“三公”经费预算，故无增减变化对比。

（一）因公出国（境）费

凤庆县特殊教育学校无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

凤庆县特殊教育学校无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县特殊教育学校无公务用车购置及运行维护费预算 。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县特殊教育学校无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县特殊教育学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县特殊教育学校资产总额3006.15万元，其中，流动资产54.46万元，固定资产951.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2000.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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