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第一部分 凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。下设4所村级完小，1所中心幼儿园，分别是山头田完小、三岔河完小、秀衣庄完小、柏木完小、三岔河中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.加强党建工作，提高党员教师整体素质

以党的政治建设为统领，落实高质量发展要求，扎实推进党的组织体系建设，按照“统筹谋划、分类实施、无的要有、有的要强、强的要优”的思路，营造弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“临沧作风”，着力建设“沧江铁军”，将教学一线中的骨干党员教师努力培养成为先锋模范，并在全体教职工中努力营造学先锋、做先锋的氛围。

2.树立良好师德师风，提高教师队伍素质

认真贯彻落实《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》和《中小学教师职业规范》，严禁教师参与赌博、向学生乱收费、体罚与变相体罚学生、酗酒影响工作和形象、追赶后进生等违规违法行为。

3.打造德育教育特色，全面提高育人实效

坚持以德育为核心，坚持传承中华优秀传统文化、民族精神教育，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法制教育为主要内容，以课堂为主阵地，以开展各类活动为载体，加强德育队伍的建设，营造全员育人氛围。

4.将控辍保学和精准扶贫工作放在首位

“控辍保学”是“教育精准扶贫”工作中的根本工作任务，“不让一个孩子失学”是我校“控辍保学”工作的奋斗目标，是我们工作的重中之重。高度重视“控辍保学”工作，在上级教育主管部门、地方党委政府、镇教育办公室的领导下，严格落实控辍保学工作目标，实行层层承包，责任到人，确保制度目标落实到位。

5.强化教学管理工作，努力提升教学质量

一是根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》抓实备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节。二是认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方法研究，开展提高课堂教学效率研究；认真落实“双减”工作。

6.加强安全责任意识，提高后勤保障能力

一是健全机构，完善制度。成立安全工作领导组，同时把安全管理内容、责任、目标、考核落实到人；二是落实责任目标。按照“一岗双责、党政同责”的要求，层层落实岗位责任目标，逐级签订安全责任状。三是每学期利用学生家长会做好安全知识宣传教育工作。四是开展好安全教育管理活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1034.11万元，其中：一般公共预算1034.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1089.39万元对比总收入减少55.28万元,减少5.1%，主要原因是2021年内在职教师减少5人，工资福利支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1034.11万元，其中:本年收入1034.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1034.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1089.39万元对比减少55.28万元，减少5.1%，主要原因是2021年内在职教师减少5人，工资福利支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1034.11万元。财政拨款安排支出1034.11万元，其中：基本支出1034.11万元，与上年1089.39万元对比减少55.28万元，减少5.1%，，主要原因是2021年内在职教师减少5人，工资福利支出预算减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202小学教育796.52万元；主要用于教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.05万元；主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤0.75万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

2101102事业单位医疗保险费63.86万元，主要用于在职人员医疗保险费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.39万元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

2210201款住房公积金78.54万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无“三公”经费预算，故无增减对比。

（一）因公出国（境）费

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我校资产总额952.34万元，其中，流动资产69.33万元，固定资产646.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程222.00万元，无形资产14.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加82.65万元，其中在建工程增加164.00万元，固定资产减少40.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092100136005400111