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第一部分凤庆县洛党镇象贤中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县洛党镇象贤中心学校2022年部门预算表一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县洛党镇象贤中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

6.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

7.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）机构设置情况

凤庆县洛党镇象贤中心学校共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教学处、德育处。

凤庆县洛党镇象贤中心学校服务范围是凤庆县洛党镇厚丰村、水菜林村、和德村、荣上村、白云村、鹿鸣村、岳舞村。各村设村完小。

（三）重点工作概述

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面建设教师队伍，讲学习，学党史，落实立德树人，优化师生配置，加强教师培训，率先垂范，廉洁自律；

2、以党建促教研，坚持教研兴校，质量强校；充分认识教学质量是办学的根本，是学校发展的生命线，把好质量关，采取有力举措，落实教改方案，加强辅优转困工作，扎扎实实完成教学任务，提高教学质量；

3、加强校园闭环管理，做好疫情防控的各项工作，把好校门关，管控师生行动轨迹，落实各项制度，强化师生健康检测、核酸检测，使防疫、演练常态化；抓实爱国卫生“七个专项活动”及校园维稳工作常态化；

4、开展校园文化，丰富校园生活。为落实学校“一日常规工作”，将每周四定为兴趣活动开展时间，各村组通过举行丰富多彩的课外活动，丰富了学生的校园生活。通过竞技体育的开展，培养学生吃苦耐劳、团结合作的精神，同时锻炼了学生的体能，让我校的校园文化生活得到进一步升。

5、落实常规管理，促进教育教学工作。教导处每月组织一次月考，进行每月教学质量的检测，教师将根据月考检测中存在的不足进行分析，做出下月教学计划，教学处每月根据每个年级、每个班的检测成绩做出相应的分析，督促教师在教学过程中改进、落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入928.6万元，其中：一般公共预算928.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少3.31万元,减0.36%，主要原因是2021年在职教师退休1人，工资福利减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入928.6万元，其中:本年收入928.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款928.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少3.31万元,减0.36%，主要原因是2021年在职教师退休1人，工资福利减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出928.6万元。财政拨款安排支出928.6万元，其中：教育支出928.6万元，与上年对比总收入减少3.31万元,减0.36%，主要原因是2021年在职教师退休1人，工资福利减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于分组明细如下：

1.2050202小学教育支出703.14万元，用于在职教师工资福利支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.19万元，主要用于缴纳在职人员基本养老金；

3.2080801死亡抚恤9.6万元，用于本单位遗属人员生活补助支出；

4.2101102事业单位医疗58.4万元，用于缴纳本单位在职人员配套医疗保险金；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出2.7万元，用于象贤中心学校人员工资福利支出；

6.2210201住房公积金70.57万元，用于缴纳本单位在职人员配套公积金；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县洛党镇象贤中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县洛党镇象贤中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县洛党镇象贤中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县洛党镇象贤中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县洛党镇象贤中心学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元。

（一）因公出国（境）费

象贤中心学校部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组,0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

象贤中心学校部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

象贤中心学校部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村义务教育公用经费45.7万元

根据县级配套比例按时、足额配套下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（二）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金24.32万元

为落实国家各项资助政策，切实减轻学生家庭负担，确保顺利完成学业。县财政依据县级需配套标准足额落实配套。

（三）幼儿园生均公用经费补助资金8.12万元

为进一步提高学前教育经费保障能力，确保幼儿园保教工作顺利开展，补齐学前教育短板，县级财政将生均公用经费按照生均400元/生/年标准足额纳入县级财政一般公共预算予以保障。

（四）学前班膳食补助资金14.21万元

县级财政按照每生每年700元标准补助,改善我县农村学前教育阶段幼儿营养状况。

（五）营养改善计划加工运输费补助资金7.614万元

为学生提供营养早餐和午餐，改变农村学生不良饮食习惯，优化饮食结构，保证学生每天的营养摄入，有效改善学生营养状况，促进学生健康成长。县财政按照90元/生/年标准的将营养改善计划加工和运输费用纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

象贤中心学校部门2022年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，象贤中心学校部门资产总额681.58万元，其中，流动资产43.37万元，固定资产净值563.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26.3万元，无形资产48.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年固定资产增加8.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092100136003600111