监督索引号53092100136006400000

第一部分 凤庆县第三完全中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县第三完全中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县第三完全中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家教育工作方针政策、法律法规；开展义务教育和普通高中教育教学和科研工作；加强生均公用经费管理,规范公用经费支出行为；开展各项有利于师生身心健康的教育教学活动。

1.贯彻落实国家关于教育体育工作的法律法规和方针政策，执行上级党委、政府和主管部门的教育体育规章制度。

2.坚持正确的办学方向，在主管部门的指导下落实思想政治建设和师德师风建设；落实初中、高中学生学业水平考试工作；制定现代教育技术及教育装备发展规划。

3.组织教职工积极开展素质教育。培养学生具有高尚的道德情操、优秀的思想品质、广泛的兴趣和健康的审美情趣。

4.规范使用教育经费，做好部门预算、新增预算和决算等相关工作，促进教育事业持续健康发展。

5.在主管部门的统筹下开展校际合作与交流；负责本校教育教学信息的统计、分析和发布。

6.科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设。

7.负责实施家庭经济困难学生的认定和资助工作。

8.开展心理健康教育，培养学生良好的心理素质，促进学生整体素质全面提高。

9.制定体育文化艺术活动方案，组织开展各类体育活动，组织参加、举办各项体育赛事。

10.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

凤庆县第三完全中学共设置6个内设机构，包括：办公室、政教处、教学处、教科室、总务处、信息中心。

（三）重点工作概述

1.贯彻党的教育方针，促进党建与教育融合，以实际行动迎接中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。

2.强化日常监督，狠抓落实廉政风险防控。

3.全面落实立德树人。抓实爱国主义宣传教育，加强体育美育、劳动教育、心理健康教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。

4.优化人才结构,强化队伍管理，建立健全考核评价机制，不断激发教师教书育人的工作积极性，促进教育教学优质发展。

5.抓实常规管理，提高教育教学质量。严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实教学常规管理，明确管理标准，实现教学管理制度化。

6.立足高质量发展，在管好、用好现有教学装备的同时，不断推进项目建设。

7.不断推进精细化、规范化、科学化管理。一是加强财务内控制度建设；二是抓实校园安全，营造良好的教育教学环境；三是提升学校食堂“六 T”实务管理，保障学校食堂食品卫生安全。

8.落实各项资助工作，加强政策宣传，确保国家资助政策深入人心、家喻户晓。

9.积极响应上级党委政府的号召要求,抓紧抓实疫情防控工作，切实开展好爱国卫生“七个专项行动”。

10.积极开展以“比态度，看责任意识强不强；比作风，看担当干事实不实；比执行力，看政治品质好不好”为主要内容的“三比三看”主题实践活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制175人。在职实有166人，其中： 财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2476.96万元，其中：一般公共预算2476.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加271.92万元,增12.33%，主要原因分析：一是人员增加，基本支出中工资福利增加；二是本年在职转退休职业年金记实增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2476.96万元，其中:本年收入2476.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2476.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加271.92万元,增12.33%，主要原因分析：一是人员增加，基本支出中工资福利增加；二是本年在职转退休职业年金记实增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2476.96万元。财政拨款安排支出2476.96万元，其中：基本支出2476.96万元，与上年对比增加271.92万元，增12.33%，主要原因分析：一是人员增加，基本支出中工资福利增加；二是本年在职转退休职业年金记实增加。项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

2050203初中教育757.71万元，主要用于初中在职教师工资福利、职工教育经费、工会费等支出。

2050204高中教育1092.59万元，主要用于高中在职教师工资福利、职工教育经费、工会费等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出237.73万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.12万元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

2080801死亡抚恤支出2.81万元，主要用于遗属生活困难补助支出。

2101102事业单位医疗164.93万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗5.77万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金178.30万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县第三完全中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县第三完全中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县第三完全中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县第三完全中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县第三完全中学无“三公”经费支出预算，故无增减变化。

（一）因公出国（境）费

凤庆县第三完全中学无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

凤庆县第三完全中学无公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县第三完全中学无公务用车购置及运行维护经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县第三完全中学无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县第三完全中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县第三完全中学资产总额18679.26万元，其中，流动资产870.19万元，固定资产16397.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程600.00万元，无形资产811.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加221.64万元，其中流动资产减少65.91万元，固定资产增加86.77万元，在建工程增加200.00万元，无形资产增加0.78万元。处置房屋建筑物634平方米，账面原值1.8万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项,账面原值3.86万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53092100136006400111