监督索引号53092100136002000000

第一部分 凤庆县鲁史中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县鲁史中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县鲁史中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织招收学生并进行学籍管理；

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德智体美劳方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

5.对受教育者颁发相应的学业证书；

（二）机构设置情况

凤庆县鲁史中学共设置5个内设机构，包括：校长办公室、教学处、政教处、德育室、总务处。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进党建与教学深度融合，推动学校全面发展

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党章为根本遵循，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为总抓手，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，继续按照“统筹谋划、分类实施，无的要有、有的要强”的思路，以提升组织力为重点，突出政治功能，严密党的组织体系和组织制度，严肃党内政治生活，严格党员教育管理，严明党建工作责任，在标准化建设、精准化管理、系统化推进、制度化巩固上下功夫，切实巩固各领域基层党建成果，着力补短板、扬优势，重考核、强问责，抓两头、全覆盖，成常态、上台阶，不断提高党的建设质量。

2.开展党风廉政建设工作

严格遵守党员干部廉洁自律的各项规定，全面贯彻国家教育方针，遵守国家法律法规，依法执教。狠抓党风廉政建设，对广大教职工进行廉洁从教教育，学习上级下发的典型案例，与广大教职工签订《师德师风承诺书》，通过教育，学校广大教师都能廉洁自律，规范从教行为。

3.坚定不移地把教学质量管理工作当中心工作，树立“质量是生命线”的意识，以朝不待夕的急迫感抓质量，加强质量管理

（1）严格贯彻凤庆县教育体育局制定的《凤庆县中小学教学工作规程》

（2）抓教学计划。计划是行动的路线图，所以在开学之初，每个教师都要制定学期教学计划，制定课程教学进度。

（3）教学常规主要把握“三关”，即备课关、上课关、巩固训练关。

（4）教研工作突出课堂核心，突出常规实效。学校教研组负责组织常规工作，各组根据工作安排，每周开展一次工作。以主备课、听评课为主要方式，提高教研的效率。

（5）改造薄弱学科和年级。及时调整教学管理措施。根据年级、学科、阶段性任务变化情况，及时调整教学管理措施。

（6）对教学质量进行督促.认真分每次阶段检测成绩，对成绩下滑的师生进行提醒，对成绩优异的师生进行通报表扬。

4.学校始终把师训教研工作作为提高队伍工作能力、效率的主渠道，坚持不懈地抓

（1）加强管理队伍建设，提高管理队伍水平。加强班子思想政治建设，将领导班子服务意识、奉公意识作为重点，强化教育，建设一支以学校发展为主要工作目标、服务师生为手段的班子队伍；强化岗位意识，积极进行岗位能力学习和培训，建设一支熟悉岗位工作业务，有较高履职能力的管理队伍。

（2）强化教师队伍建设。以师训工作和教研工作为载体，加强教师师德师风建设和专业技能建设。在师德师风建设方面，一方面是做到逢会必讲，警钟长鸣，签订《师德师风承诺书》，《网络信息安全承诺书》，《安全责任书》；另一方面是加强跟踪教育，对极个别教师进行约谈，纠正不良倾向。在业务技能建设方面，一是以“熟悉教材，擅长考试，精通教学”为目标，加强校本教研，研究教材、课标、教法；二是加强教师结对与帮扶，互帮互助、互相学习、互相取长补短；三是积极参加上级组织的各级各类培训；四是做期末试卷和中高考卷练习；五是以规范书写，规范板书，规范教学用语为核心，提高教学基本功。

5.学校高度重视安全工作，把保安全当作学校第一要务来抓。在安全工作中，主要做了以下工作：

（1）成立学校安全工作领导组，完成保障机构。学校成立以校长为组长、行政成员、年级长为成员的安全领导组，组织开展安全工作，负责安全宣传、培训、调查、整改工作。

（2）完善各类制度和预案。本年度主要完善了《食品安全事故预案》《地震事故预案》《交通事故预案》《学生擅自离校预案》《学生打架斗殴预案》《女生安全教育预案》，做到严密思考，力争使安全工作事故发生时，有案可依，各项工作有章可循。

（3）加强宣传教育工作。学校安全宣传教育中，“常规教育与特殊教育”相结合。重视校园为主阵地的宣传教育，充分利用校会、晨会、安全知识宣传栏、班会、黑板报等多种形式对学生安全事项进行宣传，同时也注重利用“法制教育、家长会、致家长一封信”等形式加强宣传，并对师生进行安全知识考试，强化宣传落实。

（4）注重过程管理。加强安全工作培训，充分利用教师会、班主任会议，对安全教育工作者进行安全工作培训；明确责任，层层签订安全责任书；加强安全隐患排查力度，定期不定期进行安全检查，对安全中存在的隐患进行分析定情并及时整改；加强学生安全演练，增强学生自我防护和保护能力、自救意识；加强校安安全巡逻，值日领导，值周教师加强日常巡逻，及时发现校园安全隐患、学生异常动向，及时跟踪，及时制止学生不良行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制78人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1350.47万元，其中：一般公共预算1350.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加12.82万元,增0.96%，主要原因分析是在职教师职务晋升、岗位变动等，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1350.47万元，其中:本年收入1350.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1350.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加12.82万元,增0.96%，主要原因分析是在职教师职务晋升、岗位变动等，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1350.47万元。财政拨款安排支出1350.47万元，其中：基本支出1350.47万元，与上年对比增加12.82万元，增0.96%，主要原因分析是在职教师职务晋升、岗位变动等，工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

2050203初中教育709.55万元，主要用于初中教师工资福利支出、职工教育经费、工会经费等支出。

2050204高中教育323.07万元，主要用于高中教师工资福利支出、职工教育经费、工会经费等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.69万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.34万元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

2101102事业单位医疗83.73万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗3.16万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金101.55万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县鲁史中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县鲁史中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县鲁史中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县鲁史中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县鲁史中学无“三公”经费预算支出，故无增减变化。

（一）因公出国（境）费

凤庆县鲁史中学无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

凤庆县鲁史中学无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县鲁史中学无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县鲁史中学无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县鲁史中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县鲁史中学部门资产总额1,287.93万元，其中，流动资产39.38 万元，固定资产1,052.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 31.58万元，无形资产164万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少99.03万元，其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项,账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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