监督索引号53092100136004900000

第一部分 凤庆县雪山中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县雪山中学部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县雪山中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德智体美劳方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。 引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

5、对受教育者颁发相应的学业证书；

（二）机构设置情况

凤庆县雪山中学共设置5个内设机构，包括：办公室、政教室、教科室、教学处、总务室。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，强化党的全面领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《关于建立中小学党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，将党建工作和教育教学工作相融合，促进学校管理和质量双提高。

2.坚持以教学为中心，狠抓教学质量的提升。一是抓实常规，注重全过程管理和落实到位；二是探索课堂改革，提升课堂效益；三是抓实教研，着力解决研什么，怎么研的问题。

3.着力加强队伍建设，提升整体素质。落实中小学教师职业道德规范，狠抓师德师风，打造一支团结敬业、师德高尚、业务精湛的教师团队。

4.从严从实抓好安全工作，确保校园和谐、师生平安。一是贯彻落实各项安全法规，建立健全各项规章制度；二是将安全教育融入教育教学过程中，提高师生安全意识；三是加大投入，提高校园技防、物防水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1278.12万元，其中：一般公共预算1278.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1188.5万元对比增加89.62万元,增加7.54%，主要原因是在职教师较上年增加4人，工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1278.12万元，其中:本年收入1278.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1278.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1188.5万元对比增加89.62万元，增加7.54%，主要原因是在职教师较上年增加4人，工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1278.12万元。财政拨款安排支出 1278.12万元，其中：基本支出1278.12万元，与上年1188.5万元对比增加89.62万元增加7.54%，主要原因是在职教师较上年增加4人，工资福利支出预算增加。项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2050203初中教育975.47万元，主要用于在职教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.53万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.72万元，主要用于在职转退休人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤3.77万元，主要用于遗属人员生活补助支出；

2101102事业单位医疗79.46万元，主要用于在职人员医疗保险费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.54万元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金96.63万元，主要用于在职教师住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县雪山中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县雪山中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县雪山中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县雪山中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县雪山中学无“三公”经费预算，故无增减对比。

（一）因公出国（境）费

凤庆县雪山中学无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

凤庆县雪山中学无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县雪山中学无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县雪山中学无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县雪山中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我校资产总额1786.26万元，其中，流动资产14.04万元，固定资产1070.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程150万元，无形资产551.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少63.5万元，其中固定资产增加8.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值0.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092100136004900111