监督索引号53092100136005000000

第一部分 凤庆县雪山镇雪山中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县雪山镇雪山中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县雪山镇雪山中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）机构设置情况

凤庆县雪山镇雪山中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、教科室、总务室；下设7所完全小学，分别是：荒田完小、中山完小、立马完小、下安平完小、安和完小、雪山完小、新平完小；7所幼儿园，分别是：雪山中心幼儿园、荒田村幼儿园、中山村幼儿园、立马村幼儿园、王家寨村幼儿园、安和村幼儿园、新平村幼儿园。

（三）重点工作概述

1.努力搭建平台，提高教师队伍的综合素质。

2.努力打造“教育强校”目标，全面抓好教育教学管理。

3.认真抓好教工办组织的“三比三看”主题实践活动。

4.全面贯彻党的教育方针，落实“双减”“双升”，促进学生全面发展。

5.抓实控辍保学工作，确保学额巩固，助推教育脱贫攻坚。

6.持续抓好校园疫情防控工作，确保师生健康平安。

7.坚持家校共育，持续开展爱国卫生“7 个专项行动”。8.围绕中心，强化管理，努力提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人（含雪山镇教育办公室5人），其中：行政编制0人，事业工勤人员编制0人，事业编制118人。在职实有122人，其中： 财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,925.82万元，其中：一般公共预算1,925.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加11.77万元,增0.61%，主要原因分析是基本支出中住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,925.82万元，其中:本年收入1,925.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,925.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加11.77万元,增0.61%，主要原因分析是基本支出中住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,925.82万元。财政拨款安排支出1,925.82万元，其中：基本支出1,925.82万元，与上年对比总收入增加11.77万元,增0.61%，主要原因分析是基本支出中住房公积金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

2050202小学教育1,471.26万元，主要用于小学教师工资福利支出、教办人员配套公用经费、职工福利费等。

2080502事业单位离退休1.12万元，主要用于退休教师建房安家费等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出172.54万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.23万元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

2080801死亡抚恤3.45万元，主要用于遗属人员补助资金。

2101102事业单位医疗119.70万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗4.24万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金146.26万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县雪山镇雪山中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县雪山镇雪山中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县雪山镇雪山中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县雪山镇雪山中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县雪山镇雪山中心学校无“三公”经费预算，故无增减变化对比。

（一）因公出国（境）费

凤庆县雪山镇雪山中心学校无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

凤庆县雪山镇雪山中心学校无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县雪山镇雪山中心学校无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县雪山镇雪山中心学校无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县雪山镇雪山中心学校校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县雪山镇雪山中心学校资产总额2,551.55万元，其中，流动资产25.76万元，固定资产净值2,468.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值56.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加279.91万元，其中固定资产净值增加282.13万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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