监督索引号53092100136005900000

第一部分凤庆县营盘镇安平中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县营盘镇安平中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县营盘镇安平中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织招收学生并进行学籍管理；

2、全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3、组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4、组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）机构设置情况

凤庆县营盘镇安平中心学校共设置3个内设机构，包括：校长室、教导处、办公室。

（三）重点工作概述

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设

一是强化学习，提高政治站位。通过校务会、党支部、教代会等形式，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实提高政治站位，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是凝心聚力，提升履职能力。坚持讲原则、讲团结、讲民主，坚持重要事项集体研究、民主决策，坚持相对分工、绝对协作，进一步增强班子凝聚力和战斗力。坚持班子定目标、定思路、定任务，成员想措施出办法,充分发扬民主，认真落实干部职工的知情权、参与权和监督权，坚决贯彻民主集中制原则。加强思想教育，努力提高班子成员执行民主集中制的自觉性，增强政治观念、组织观念和纪律观念，提高科学决策、民主决策的能力。

三是率先垂范，强化廉洁自律。充分发挥“领头雁效应”，班子领导带头遵守中央八项规定，自觉遵守廉洁从政各项规定，坚持用勤俭节约的标准谋划工作、推动工作、检验工作。

2、以党风廉政建设为抓手，全面加强教师队伍建设

（1）不断推进我校党支部的规范化建设。一是夯实党建基础。抓实学校党建示范点创建工作，积极创建我校为基层党建示范点、。二是加强思想政治建设。结合“千堂党课进基层”“万名党员进党校”活动，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进机关、进校园、进课堂，进师生头脑，做实思想武装工作。三是认真组织开展“三亮要质量”实践活动。结合示范点创建，由党员教师带头做好“三亮要质量”实践活动，以点带面、带动全校开展活动；结合中考，党员教师带头示范深入实践“三亮要质量”实践活动，带头上好党员示范课，亮成绩。

（2）全面落实党风廉政建设责任。一是严格履行“一岗双责”。按照“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的原则，与领导班子、教研组长、年级组长、班主任，任课教师签订《党风廉政建设责任书》。校班子主要领导和班子成员对党风廉政建设重要工作亲自动员部署工作、亲自上廉政党课，全面落实党内监督主体责任，强化权力运行制约和监督，推动形成风清气正的从政环境和良好政治生态。二是不断巩固和拓展落实中央八项规定精神成果。严格执行《云南省公务员八条禁令》，认真实施《凤庆县教育局进一步加强教师队伍建设意见》，落实师德师风建设长效机制，引导教师严守中小学师德 “十条红线”，做到“十个严禁”。认真贯彻落实中央八项规定精神、省委实施办法和市委、县委具体实施办法，建立健全廉洁执教专项整治活动长效机制，抓常抓长，有效遏制了有偿家教、乱订教辅教材、乱收费等问题，切实增强了以法治校，廉洁从政，廉洁从教意识。

3、紧紧围绕打造“教育强校”目标，全面推动我校教育现代化建设

（1）全面落实立德树人任务。一是创新学校德育教育。认真督促落实《凤庆县学校德育工作管理办法》等文件精神，落实学生良好行为习惯养成教育训练，抓实德育载体活动，努力培育和践行社会主义核心价值观，提高德育工作针对性和实效性。二是强化法制和国防教育。认真落实中小学法制宣传教育课时、教材、师资、经费，保障法制宣传教育活动得到顺利开展。三是切实落实素质教育。持之以恒抓实学校卫生常规管理，认真落实“三个条例”，落实专项经费，开齐上足音、体、美课时。深入贯彻落实中央、省、市关于加强青少年体育增强青少年体质的相关规定，认真落实组织开展学生体质健康监测工作。

（2）统筹推进义务教育均衡发展。

（3）教育精准扶贫有效实施 。一是义务教育精准控辍。压实责任，细化工作程序，狠抓各项控辍保学制度落实。二是营养改善计划顺利实施。加大财政保障力度，各级补助资金及时到位，保障营养改善计划顺利实施，。三是建档立卡贫困户在校生精准识别。四是资助政策精准落实。五是认真开展挂钩帮扶各项工作。六是全员组织职工遍访遍查。

（4）教育基础设施不断改善。全面改薄项目有力实施。

（5）加强教育财务管理。成立学校经费审核组，重点对学校公用经费、营养改善计划经费、义教保障经费、资助经费等内部审核。实行事前监督、事中监督和事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合的监督机制，确保资金安全规范运行。

（6）围绕“两支队伍建设”强基固本 。一是加强学校领导班子建设。二是全面抓好教师资格认定工作，专技人员档案整理工作。三是不断提升教师队伍综合素质。组织开展各级各类教师培训，认真遴选教师参加“国培计划”“省培计划”项目培训，抓实教师岗位继续培训。

（7）狠抓教学质量提升办学水平。一是抓常规提升管理质量。坚持把教学管理覆盖到教学的全过程，推进教学管理规范化、精细化，向精细化管理要质量。二是抓教研提升教学质量。三是加强教学质量诊断检测。

（8）筑牢安全防线打造平安校园。一是全面落实综合维稳管理责任。二是全面提升师生的安全维稳意识。三是全面提高我校安全专项治理能力。四是全力抓好“三防”建设工作。

4.大力推进法治建设。一是认真学习，细化分解责任。普法和依法治理工作深入开展。二是贯彻规划，努力提高法制化水平。三是抓实学校依法治理工作，推进法治教育进校园。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 980.84万元，其中：一般公共预算980.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少12.86万元，减少0.01%主要原因在职实有人数减少5人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 980.84万元，其中:本年收入980.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少12.86万元，减少0.01%主要原因是在职实有人数减少5人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 980.84万元。财政拨款安排支出 980.84万元，其中：教育支出980.84万元，与上年对比支出减少12.86万元，减少0.01%主要原因是在职实有人数减少5人。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增加0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

2050202小学教育753.89万元，主要用于教师工资福利支出、困难学生生活补助县级配套等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.28万元，用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801死亡抚恤支出1.88万元，用于遗属补助支出。

2101102事业单位医疗60.55万元，用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗2.20万元，用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金75.04万元，用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县营盘镇安平中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县营盘镇安平中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县营盘镇安平中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县营盘镇安平中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县营盘镇安平中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%.

（一）因公出国（境）费

凤庆县营盘镇安平中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县营盘镇安平中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县营盘镇安平中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县营盘镇安平中心学校无重点项目预算绩效目标事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县营盘镇安平中心学校无机关运行经费事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县营盘镇安平中心学校资产总额1155.43万元，其中，流动资产25.38万元，固定资产1114.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少66.98万元，其中固定资产减少58.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53092100136005900111