监督索引号53092100136005700000

第一部分 凤庆县营盘镇营盘中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县营盘镇营盘中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县营盘镇营盘中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织招收学生并进行学籍管理；

2、全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3、组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4、组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）机构设置情况

凤庆县营盘镇营盘中心学校共设置4个内设机构，包括：校长室、教导处、办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1、扛实政治责任，着力提升党建和党风廉政建设工作水平。一是继续推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神到边、到底、到心。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。中心校支部三个党小组要以“三会一课”为抓手，按时定期组织活动，严格落实党的组织生活制度，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动，“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动和“三亮要质量”实践活动。四是落实党建带群建。在党组织的统一领导下，依托工会、共青团、妇联、少先队等群团组织，按照“优势互补、共建共赢”的工作思路，将群团队工作与党的中心工作、主题活动有效融合，形成“党建带群建，党群一体化”的工作格局，全面提升党建带群建工作水平和影响力。

2、抓牢党风廉政建设。严格执行中央八项规定、临沧市党员干部六严禁六不准和临沧市师德师风建设“十个不准”“十项承诺”，加强正风肃纪教育和师德师风建设，以行风建设为突破口，严肃处理教职工酒后驾驶、参与赌博等违法违规问题。

3、健全校务、财务公开制度，执行财务内控制度、会计制度，坚持公开制度，接受广大师生、家长监督。强化“用钱必有效，无效必问责”的理念，努力把教育经费管理好、使用好。增强依法收费意识，明确收费责任。严格执行幼儿园收费标准，杜绝乱收费的行为。强化校产管理，维护国有资产完整和安全。

4、继续开展立德树人的德育活动，确保学生人人都能得到全面健康的发展。把德育工作放在首要位置来抓，降低工作重心，从细节入手。进一步完善校园文化建设，各学校要继续抓好升旗仪式的读经诵典活动，逐步建立“校园广播”“普通话每日一练”活动，持续做好校园绿化、美化、净化和校刊、班刊等建设工作。

5、办好各类教育，着力优化教育结构和提升教育发展水平。一是办好学前教育。围绕“抓引导、促普及”的目标，保障辖区内适龄儿童都能接受基本的、有质量的学前教育。幼儿园课程开设要规范，注重教师教育信息化提升，对幼儿要进行全面培养，杜绝小学化，要让幼儿在玩中学，在轻松、愉快的氛围下学习。二是办好义务教育。围绕“抓内涵、促均衡”的目标，加快推进城乡义务教育均衡发展，着力缩小城乡差距、区域差距和校际差距。要创新发展，高度重视新教材的把握，对全体教师进行全面培训，抓好起始、过渡、终结年级的对接。

6、加强教学常规管理和教育科研力度，全面提升教学质量。狠抓教学常规为基础，进一步加大常规检查、考核力度，以科研为先导，争创以教学组、年级组为特色的教研、教改模式，努力使我校的教育科研工作取得更大的发展和突破。

7、抓牢队伍建设，打造团结干事育人团队和净化育人环境。一是加强领导班子的团队建设，从校长到教学组长的所有领导班子成员要坚持心系师生、服务大局、全面发展的工作原则，全策全力开展好学校所有工作。抓好教师队伍建设，坚持把加强教师队伍建设作为教育体育事业发展最重要的基础工作来抓，努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍。二是高度重视师德师风建设。建立健全师德师风档案和考核制度，规范教师从教行为，实行师德师风“一票否决”制度。持之以恒落实一条例一准则、八项规定、临沧师德师风十条禁令，师德师风承诺制，把师德师风建设渗透到教育教学及管理每一个环节。扎实抓好诚信教育，严肃考纪考风，促进学校“三风”建设，形成学风实，教风严，校风正的良好氛围，促师德、提师能。

8、多措并举抓实安全，切实维护学校安全稳定。要时刻牢记“安全稳定是硬任务”，牢固树立“红线意识”“底线思维”，把校园安全稳定工作作为一项严肃的政治任务，放在更加重要的位置来抓实抓好。要严格按照“谁主管、谁负责，谁组织、谁负责”的原则，认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管教育必须管安全”责任制，切实做到安全工作与业务工作同研究、同布置、同检查、同考核，真正做到两手抓两手都要硬。建立校园安全工作报告制度，工作结束后，工作情况以书面形式报告上级主管部门，特殊情况第一时间报告。严格落实安全事故报告制度，发生安全事故时，要按照相关要求在规定时间内按程序上报。学校将结合实际，完善和健全各项安全工作管理办法和责任究制度，不断完善校园安全网格化管理，层层签定安全责任书。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1731.62万元，其中：一般公共预算1731.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加80.73万元,增4.89%，主要原因一是基本支出中工资福利增加。二是社会保障缴费中职业年金比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1731.62万元，其中:本年收入1731.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1731.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加80.73万元,增4.89%，主要原因一是基本支出中工资福利增加。二是社会保障缴费中职业年金比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1731.62万元。财政拨款安排支出1731.62万元，其中：教育支出1731.62万元，与上年对比总收入增加80.73万元,增4.89%，主要原因一是基本支出中工资福利增加。二是社会保障缴费中职业年金比上年增加。项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组明细如下：

2050202小学教育1307.68万元，主要用于小学教师工资福利支出、县级配套公用经费等支出。

2080502事业单位离退休7.07万元，主要用于离岗退养民师退休费等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.77万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.79万元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

2080801死亡抚恤2.45万元，主要用于遗属人员生活补助。

2101102事业单位医疗105.99万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

2101199其他行政事业单位医疗4.06万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

2210201住房公积金129.81万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县营盘镇营盘中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县营盘镇营盘中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县营盘镇营盘中心学校无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况

凤庆县营盘镇营盘中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县营盘镇营盘中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县营盘镇营盘中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县营盘镇营盘中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县营盘镇营盘中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县营盘镇营盘中心学校2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县营盘镇营盘中心学校资产总额1082.39万元，其中，流动资产20.09万元，固定资产943.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程79.57万元，无形资产39.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少59.76万元，其中固定资产减少51.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092100136005700111