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临沧市凤庆县民政局（本级）部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县民政局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县民政局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委、县政府和上级民政部门的工作中心，深入贯彻县委十四次党代会精神，与全县工作大局“聚焦”、“对表”，以保障和改善民生、推进基层民主、加强和创新社会管理、以发展社会事业为重点，创新工作措施，尽心竭力解决民生需求方面的突出问题，切实保障困难群体、特困群体的基本权益，坚持“以民为本、为民解困、为民服务”，圆满完成了城乡社会救助、基层民主政治建设、社会团体管理、社会事务管理、儿童福利慈善、养老服务、殡葬管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.落实社会经济发展32项工作目标任务

完成向上争取资金12018.47万元，占县委县政府下达15000万元任务的80.12%。完成招商引资项目入库资金10000万元，占县委县政府下达10000万元任务的100%。

2.社会救助政策落到实处。建立健全了政府领导、民政牵头、部门配合、社会力量参与的工作协调机制，基层建立社会救助“一门受理、协同办理”机制，建立社会救助窗口，抓好最低生活保障、特困人员供养、临时救助和医疗、教育、住房、就业及社会力量参与等各项社会救助制度的衔接，提升管理服务水平，做到动态管理下的应救尽救。严格落实各项救助审核审批程序，提高救助对象认定准确率。城乡低保、特困救助资金发放做到按月社会化发放。2021年全县发放各类社会救助资金12412.17万元。

（1）认真做好巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。研究下发了《凤庆县民政局关于做好低保户、特困人员“拉网式”排查工作的紧急通知》，会同扶贫部门以脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、因病因灾因疫情因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口、地方监测的其他特殊困难群体等为重点，全面开展摸排核查，对 符合社会救助条件及其他兜底保障政策的及时纳入保障范围，坚决避免因“脱保”“漏保”等造成规模性返贫，2021年全县纳入农村低保保障人口25142人，其中已脱贫建档户享受农村低保10811人，享受城乡特困供养1768人，其中建档户享受特困供养363人。认真落低收入人口动态监测倒排机制，根据乡村振兴局、医保局、教育体育局、残联部门提供的信息数据，对11514户重大疾病家庭、因学困难家庭、残疾人家庭进行了全面摸排，通过摸排，符合条件的2536人纳入农村低保保障，4人纳入特困救助供养，2814人完成低收入人口信息采集。

（2）“政府救助平台”工作全面推进。城乡低保、城乡特困、城乡临时救助办理实行线上线下结合，目前全县已配置254名业务办理人员，已全部授权开通业务办理权限，目前已受理申请目前已受理申请784份，办结583份。

（3）强化城乡低保动态管理。建立健全低保对象动态调整机制，将符合保障条件的困难群众全部纳入城乡低保保障范围，做到应保尽保；对不符合保障条件的对象及时予以核查清退，做到应退尽退。截止12月全县纳入农村低保保障16333户25142人，纳入城市低保对象472户606人。共发放城乡低保金8612.59万元。

（4）认真做好特困救助供养工作。认真落实特困供养人员集中供养管理工作，做到符合条件的及时纳入救助供养，切实改善特困供养人员的分散和集中照料护理条件。全县共有特困救助供养对象1724户1768人，发放特困救助供养金2184.89万元。

（5）临时救助解决困难群众临时所急所需。坚持应救尽救原则，切实将遭遇突发性、紧迫性、临时性生活困难的群众纳入救助范围。健全完善“救急难”和“一门受理、协同办理”工作机制，将部分救助审批权限下放到乡镇，做到早发现、早救助、早干预，让困难群众“求助有门，受助及时”，有效防止因病因灾致贫返贫现象。全县共救助困难群众1516人次，发放救助资金141.79万元（含乡镇救助资金）。

（6）扎实开展服务类社会救助试点工作。根据《云南省民政厅关于开展社会救助改革创新试点工作的通知》（云民发〔2021〕39号）要求，针对分散特困救助供养对象中患有重性精神病的人员，存在监护困难或监护责任人丧失监护耐心、监护责任人职责履行不到位等情况，导致部分重性精神残疾的分散供养对象长期得不到有效治疗，生活及居住状况堪忧，目前的敬老院又不具备接收这部分人入住条件，针对此情况，结合我县实际，明确了试点的重点是切实解决分散供养特困人员中的精神病人无法进入敬老院集中供养的问题，有效防止和减少重症精神病患者肇事肇祸等恶性事件的发生，切实维护重症精神病患者的救治与生存权益，更好地保障特困供养精神和智力残疾人的基本生活，进一步提高集中供养水平和保障能力。根据这一试点工作目标，研究制定了《凤庆县开展服务类社会救助试点工作方案》，并严格按照试点方案开展了试点工作，截至目前，我县已完成试点工作各个阶段工作任务，精神残疾特困对象集中托管工作顺利开展。目前享受特困救助供养的1768人中，持有精神残疾证及智力残疾证的有302人，占全县特困人员的17.08％，目前按托养程序已入住托管机构35人，占精神残疾和智力残疾特困人员的11.59％。通过全面宣传和落实试点工作政策，有集中托管需求的能及时按程序纳入第三方集中托管。

（7）全面落实扶残助残政策。截止12月全县共纳入残疾人“两项”补贴15047人（其中困难残疾人5313人，重度残疾人9734人），累计发放“两项”补贴资金1183.71万元（其中困难残疾人400.61万元，重度残疾人784.99万元）。

（8）落实孤儿生活补助政策。全县纳入孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童生活补助120人，发放补助金178.36万元。

3.强化养老服务体系建设和管理

（1）推进省政府2021年十件惠民实事“惠老阳光工程”建设项目。一是实施县级失能照护服务机构建设。制定了《凤庆县县级失能照护机构建设实施方案》，将凤庆县中心敬老院建设成为县级失能照护服务机构，投资30多万元完成了县中心敬老院明厨亮灶和消防提升改造工作；投资11.82万元采购了39张护理床和床头柜。中心敬老院配备护理型床位80张，占80张床位的100%。二是推进农村居家养老服务设施建设。完成了洛党镇箐头村、雪山镇新化村、诗礼乡禄丰村3个农村居家养老服务中心项目建设。三是推进老年人困难家庭居家适老化改造。投资9万元完成30户困难老年人家庭居家适老化改造，改善老年人家庭居住条件，降低老年人在家庭发生意外的风险。

（2）养老机构消防安全整改工作取得新进展。一是制定印发了《凤庆县养老服务机构消防安全专项整治工作方案》，成立了由分管副县长为组长、县政府办、民政局、应急管理局、住建局、消防救援大队主要负责人以及各乡镇人民政府乡镇长为副组长的领导小组，对专项整治工作目标、工作步骤、工作要求等作了统一部署；二是召开由县民政局、县住建局、县应急管理局、县消防救援大队参会的养老服务机构消防安全专项整治工作会议，会上，各单位结合各自工作职责，提出了养老服务机构消防安全整治工作建议和意见。三是抽派由县民政局、住建局、应急管理局、消防救援大队工作人员组成的工作专班深入养老服务机构开展消防安全排查，通过排查现场出具《消防监督检查记录》、《责令限期改正通知书》、《凤庆县养老服务机构消防安全检查记录表》、《消防检查存在问题清单》，要求养老机构限期整改。

截止12月，已运营的县中心敬老院、勐佑镇敬老院、洛党镇敬老院、大寺乡敬老院和凤山镇东城社区居家养老服务中心分别对照问题清单进行了整改，腰街乡敬老院、鲁史镇敬老院、新华乡敬老院均已通过工程质量竣工验收，并取得住建部门核发的《特殊建设工程消防验收意见书》。

（3）持续深化养老机构运营管理。一是通过公建民营模式鼓励社会力量进入养老服务业，全县共投入运营农村敬老院5所，其中委托临沧百托养老有限公司以公建民营模式运营3所（勐佑镇敬老院、洛党镇敬老院、鲁史镇敬老院）。目前全县集中供养特困老人139人。二是积极探索社区“嵌入式”养老服务新模式。全市首家引入社会组织运营社区居家养老服务中心，依托凤山镇东城社区居家养老服务中心，以服务社区失能半失能老年人为主，通过开展全托、日托、上门服务等为老服务，不断强化社区居家养老服务多元供给，解决养老服务“最后一米”，为照顾失能半失能老年人的家庭提供“喘息式”服务，目前中心共集中供养社会老人17名。

（4）落实发放高龄老人保健补助。全县2021年度享受80周岁至99周岁以上老人保健补助和100周岁及以上老人长寿补助9012人，发放补贴资金493.73万元。切实保障广大高龄老人的基本生活，提升高龄老人的生活质量。

4.持续深入推进殡葬改革

（1）全力加大农村公益性公墓规划及建设力度。按照“易于接受、利于推广、群众参与、不碰红线”的原则，指导各乡镇人民政府科学统筹规划建设本辖区村级农村公益性公墓，为确保全县农村公益性公墓建设合法合规，制定下发了《关于做好农村公益性公墓审批工作的通知》（凤民政发〔2021〕55号），明确了农村公益性公墓建设主体、用地选址审查部门、申报建设农村公益性公墓的资格条件、农村公益性公墓的选址要求、农村公益性公墓的受理审批和验收流程、公益性墓位（格位）证的管理、填写和发放等农村公益性公墓审批工作相关事宜。自然资源、林草、农业农村、交运、水务、环保、文物保护等部门根据部门自身的职能职责，对乡镇、村（社区）公益性公墓进行审核，全力推进乡（镇）、村级农村公益性公墓规划建设工作，全面做好乡（镇）、行政村农村公益性公墓服务保障工作；下发《凤庆县殡葬改革工作领导小组办公室关于全面规范农村公益性公墓审批立项验收 管理和补助资金

拨付的通知》（凤殡改组办发〔2021〕1号），进一步全面规范农村公益性公墓的审批、立项、验收和管理。全县共建成12个乡（镇）级农村公益性骨灰公墓、19个村级农村公益性公墓；1个乡（镇）镇级农村公益性骨灰公墓和10个村级农村公益性公墓建设正在加速推进。累计投入农村公益性公墓建设资金4541.7万元，已安葬骨灰1485穴。

（2）全力抓好凤庆县骨灰堂项目建设前期各项工作。凤庆县骨灰堂项目计划总投资600万元，项目建筑面积3000平方米，可安放5万个骨灰盒，到位中央预算内投资补助资金480万元。目前完成项目用地5.007亩统征入股、工程地勘、工程设计、设计图审查、工程造价等前期工作。

（3）进一步规范县级非法经营公墓的行为。根据国家、省、市殡葬政策法规有关规定和民政部《关于开展安葬（放）设施违规建设经营专项摸排工作的通知》（民发〔2020〕101号）、《云南省民政厅关于开展安葬（放）设施违规建设经营专项摸排工作的通知》（云民发（2020）13号）、《云南省民政厅关于启用新版殡葬证书的通知》（云民事〔2020〕9号）的有关要求，针对凤庆长生园殡葬服务有限公司涉嫌违法转让墓地经营权、违法建设墓地和违法经营墓穴问题进行专题约谈，下发书面通知和告知书责令其限期整改，规范其经营行为。

（4）依法开展全县大墓豪华墓整治和“活人墓”拆除工作。全县公职人员、共产党员、共青团员共签订殡葬改革承诺守诺践诺书34160份，其中：国家公职人员14235份，共产党员18199份，共青团员1726份；全县拆除“活人墓”7951冢，占拆除任务的100％，完成大墓豪华墓整治81冢，占整治任务的100％。

（5）全面加强殡葬用品市场专项工作整治。强化殡葬用品市场监管和整治，劝导在城市道路搭设灵棚、燃放爆竹行为110起，取缔占道经营祭祀用品41起，取缔县城周边打碑点12个、刻碑点7个，拆除用于经营祭祀用品、打碑、刻碑的违章建筑700余平方米，向打碑刻碑点发放了《墓碑用品经营点限期整改告知书》，要求限时整改，全县共取缔打碑刻石点94个，从源头上遏制封建迷信活动蔓延。

（6）抓好殡葬改革试点村工作。以“重点突出、试点先行、示范引领、整体推进、克期完成”的工作思路全力加快推进14个殡葬改革试点村工作。截至目前，8个村完成试点村公墓建设任务，6个村启动建设。殡葬改革试点村工作开展中认真总结经验，推介工作亮点，将洛党镇厚丰村在公益性公墓建设管理运行的好做法推广到各乡（镇）、各公益性公墓建设管理单位进行学习借鉴，切实做到在符合相关殡葬政策法规的规定下，进一步提升公益性公墓建设管理服务水平，让公益性公墓充分发挥效能。

（7）有序开展公墓验收。2021年7月14日和2021年7月20日，由县民政局牵头，社会事务股具体承办组织自然资源、生态环境、林草、水务、农业农村、交运、文旅等部门组成县级验收组对建设比较规范、条件比较成熟的洛党镇厚丰村灵山公墓和腰街乡级公墓进行验收，目前由于两个公墓均未取得合法的公墓建设用地手续，自然资源部门均未签注“同意验收意见”，导致无法形成最终的县级验收意见，无法向公墓核发《公益性墓位（格位）证》。因“十三五”期间我县国土空间规划和林地使用规划未预留公墓建设用地，截至目前全县已建成的农村公益性公墓因占用耕地、林业未依法取得用地合法手续，导致全县已建成的农村公益性公墓均未获得依法审批，全县尚无合法公墓，拟计划新建的农村公益性公墓因用地要素得不到保障，严重制约了全县殡葬改革工作持续深入全面推进，现正与自然资源等部门对接协调，请求将殡葬基础设施建设纳入“十四五”国土空间规划调整，争取优先保障殡葬设施用地。

（8）扎实有序开展殡仪服务工作。完成县殡仪馆火化炉更新改造，配置了尾气处理，完成了县殡仪馆环评简易申报工作，并已取得了《排污许可证》和殡仪馆项目环境影响后评价报告备案。新购置殡仪车2辆。县殡仪馆严格按服务规范做好日常遗体接运、火化、骨灰送返等业务，各项收费严格执行《凤庆县殡葬馆基本殡葬服务项目及收费标准》，做到透明、公开、公正。对农村居民死亡后到殡仪馆火化并选择在本乡（镇）农村公益性骨灰公墓安葬的，免收殡仪馆火化基本费、运遗体费。截止2021年11月底，全县共火化遗体602具，火化区火化率为38.43%。

（9）加大殡葬改革宣传力度。在清明节等重要时间节点，结合“三下乡”活动，利用宣传车、横幅、宣传标语、宣传册、倡议书、手机短信、电视、新闻等媒体全方位宣传，营造了浓厚的舆论氛围。共出动宣传车辆68辆（次）、悬挂宣传横标41条、张贴标语266多条、印制宣传材料12728份、发送殡葬改革信息58675条，播放和报道殡葬改革“活人墓”拆除新闻62条，发放凤庆县推进殡葬改革倡议书36729份，发放国务院《殡葬管理条例》367份。

5.专项社会事务工作有序推进

（1）规范婚姻登记信息管理工作。抓实加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动，将移风易俗、婚育新风、禁止大操大办等纳入《村规民约（居民公约）》，实现村民自我约束、自我管理。鼓励群众和家庭主动抑制不文明、不健康的传统婚育礼俗，积极倡导婚育新风，让群众在参与中受教育，从而推动婚育新风落地生根制定销号早婚早育措施，已销号47人。2021年共办理婚姻登记2759对，其中结婚1991对，离婚372对。补发结婚登记360对，补发离婚登记36本。

（2）全面抓好流浪乞讨人员救助管理。投入资金5999元购买流浪乞讨救助系统高拍仪设备，完成流浪乞讨救助系统的升级业务，救助流浪乞讨人员110人次，支出救助资金4.62万元，救助棉被13床，棉大衣9件，救助运动服24套，切实保障流浪乞讨人员的合法权益，让其感受到党和政府的温暖。

（3）行政区划优化设置工作有序推进。做好凤庆县撤县设市、诗礼乡、大寺乡撤乡设镇、凤山镇撤镇设街道前期工作。对照国务院出台的《设立县级市标准》、省民政厅出台的《云南省设镇标准》的具体指标，及时衔接省市民政部门查找政策，积极汇报争取上级支持。目前已完成凤庆县撤县设市、诗礼乡、大寺乡撤乡设镇、凤山镇撤镇设街道的各项指标达标情况摸排工作，将未达标指标分解到责任乡镇和县级各职能部门整改。

6.织牢织密基层社会治理网

（1）提升村（居）自治能力建设。指导全县187个村（社区）、2811个村（居）民小组完成村规民约（居民公约）、村民自治章程修订完善工作，进一步提升村（居）民自我服务、自我管理能力。圆满完成第七届村民委员会和第六届社区居民委员会换届选举工作。全县187个村（居）民委员会共选举产生村（居）民委员会成员1125名，其中：主任187名，副主任191名，委员747名；推选产生村（居）务监督委员会成员561名，其中主任187名；同时，完成了187个村（社区）共青团、妇联、2811个村（居）民小组长、副组长选举和推选工作。为巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、强化基层治理、奋进“十四五”提供坚强有力的基层组织保证。

（2）抓好社区工作者公开招聘工作。拟制了《关于印发凤庆县直接聘用和公开招聘社区工作者的工作方案》，牵头组织开展了社区工作者公开招聘工作。工作中坚持“县级设岗招聘、乡镇统一管理、社区统筹使用”的原则，严格按照方案流程发布公告、现场报名、资格审查、笔试、面试、体检、公示、聘用，做到公平、公开、公正。招聘的16名社区工作者（社区党务岗8名、社区综合岗8名）于2021年12月14日完成聘用合同签订手续。

（3）加强社会组织登记管理工作。清理规范社会组织，严格执行社会组织年检工作，对长期不开展活动、基本不发挥作用，不参加社团年检的38家社会组织进行注销，全县在民政部门登记在册的社会组织80个（其中社会团体57个，民办非企业23个）。

（4）及时发放原大队、小乡、村公所离任干部生活补助。发放205名原大队一级部分离职半脱产干部享受小乡干部定期生活补助金53.03万元、52名原村公所（办事处）人员享受原村公所（办事处）人员享受定额生活补贴待遇人员补助金12.71万元。

（5）推进扫黑除恶专项斗争常态化。坚持有扫黑、无黑除恶、无恶报平安的斗争原则，多方搜集信息线索，营造斗争浓厚氛围。围绕第七届村民委员会和第六届社区居民委员会换届选举工作，积极配合组织部开展村干部任职资格联审工作，会同组织、纪检监察、政法、公安、法院、检察院、司法、信访等部门对5217名村（社区）“两委”成员、村（居）务监督委员会成员、村（居）民小组干部人选进行联审把关。在审查中，对存在本人及直系亲属建有活人墓未拆除的17名候选人及时上报县换届办；围绕综合治理营造和谐稳定安全环境，积极化解各种信访案件，把矛盾纠纷化解在萌芽状态，营造和谐社会环境。

（6）五社联动工作取得新突破。一是加强社会工作专业人才队伍建设。通过政府购买公共服务方式将《购买社会组织公共服务项目》委托凤庆县百托社会工作服务中心实施，开展凤庆县专业社会工作者人才队伍培养及特困分散供养人员生活状况社会调查、小手牵大手殡葬改革进校园志愿服务宣传活动。组织开展社会工作人才暨社会工作职业资格证考前培训班，共有68名社会工作领域及岗位人员参加职业水平考试和培训，目前全县有31人通过考试取得社会工作职业资格证，位列全市8县区之首。全县共注册志愿服务团体20个，志愿者通过实名认证的1689人。志愿服队伍活跃在全县各条战线，为救灾救济、农村三留守人员、养老服务、疫情防控等领域提供各类志愿服务。二是完成社会工作服务站建设。以提升基层民政服务能力为重点，以专业社会工作服务为支撑，与基层社会救助能力提升工程相结合，按照“一年覆盖、两年规范、三年提升”的工作思路，在全县13个乡镇建设社会工作服务站，打通民政政策落地“最后一米”，打造具有特色的市、县、乡、村四级社工服务体系。全县13个乡镇社会工作服务站已全部建成挂牌。

7.儿童福利慈善事业健康发展

（1）建立健全留守儿童、困境儿童关爱保护机制。加强基层儿童工作队伍建设，配备了13个乡镇儿童督导员、187个村（社区）儿童主任。开展农村留守儿童“合力监护、相伴成长”专项行动，对排查出的3001名留守儿童全部纳入信息库进行管理，开展福彩圆梦•孤儿助学工程，共发放助学资金11万元；办理收养登记3件。完成县儿童福利院项目建设，建成“儿童之家”182个。

（2）慈善事业助推乡村振兴。组织实施“明天计划”、“蓝天计划”、“微笑行动”。组织53名先天性心脏病患者进行筛查，其中为4名符合手术条件患者免费手术；组织14名唇腭裂患者参与筛查报名，有8名患者在临翔区中医院进行免费手术；接受韩国“衣恋”集团对300名贫困高中生实施救助，每学年资助金额90万元。上海市慈善基金会青浦代表机构为鲁史镇敬老院捐赠了一批价值21.7万元的敬老院设备物资，为鲁史镇敬老院投入运营打下了坚实基础。

8.常态化抓牢疫情防控工作

（1）抓牢抓实民政服务机构疫情防控工作。一是建立民政系统新冠肺炎疫情防控工作领导挂包（钩）联系机制。局主要领导对全县民政系统新冠肺炎工作负总责；其他局班子成员分别挂包各自分管领域民政服务机构，落实13个乡镇分片包保责任制。挂（包）钩联系的局班子成员定期深入挂包（钩）单位、乡镇开展督促、指导，全面了解掌握挂包（钩）单位、乡镇疫情防控开展情况，对发现的问题和薄弱环节，督促及时整改。二是全县5所养老服务机构于2021年8月4日全省民政系统疫情防控工作电视电话会议结束后实施封闭式管理，暂停来访咨询接待业务、志愿服务和社会实践等活动；坚决落实《养老机构新冠肺炎疫情常态化防控指南》（第二版）各项防控措施，认真做好清洁消毒、测量体温、勤洗手、勤通风等防控措施，确保机构老人情绪稳定，生活保障有力。养老机构42名工作人员和156名入住老人于8月份完成一轮核酸检测，均为阴性。三是县殡仪馆除保障遗体接运、火化、安葬等基本服务外，严禁组织开展集体公祭、集中安葬等人员聚集性活动，暂不开放密闭场所祭扫服务，有序开放悼念、祭奠等服务项目；严格执行新冠肺炎遗体处置工作指引，落实服务场所和设施设备清洁消毒，工作人员及办理火化人员扫码出入、检测体温、佩戴口罩、员工健康监测等防护防控要求，切实做好控流量、防聚集、强防护、保安全工作；切实推进移风易俗，倡导从简从快文明治丧。每天对殡仪馆工作场所、设施设备及业务车辆进行严格消毒。四是县救助管理站严格按照民政部《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指南》要求，强化与公安、综合执法、医疗部门协调配合，增强巡查次数和巡查密度，对县城所有街道角落进行拉网式排查，对排查出的流浪乞讨人员按规定进行妥善安置。五是县乡两级婚姻登记机构严格落实《民政部办公厅关于印发全国婚姻登记机关疫情防控期间工作指引（试行）的通知》，严格实行电话预约制度，尽量减少人员陪同，要求办理婚姻登记业务人员扫码出入、测量体温、佩戴口罩；合理安排“七夕”等特殊日期的婚姻登记工作，持续推广“一部手机办事通”“一网通办”和电话的方式做好预约登记服务，避免人员聚集、扎堆登记，做好个人防护；停止颁证和婚姻家庭辅导服务，提前告知婚姻登记当事人准备好相关材料。同时加强婚姻登记场所及人员的安全防护，做好消毒和工作人员自身防护，提高防护意识和能力。

（2）落实网格责任小区疫情防控工作。按照上级疫情防控相关部署文件和会议精神，落实包保责任，抓好书院、金枫苑、金桔苑、金桂苑4个网格住宅小区和君宁宾馆、红四方客栈常态化疫情防控工作，每天每个小区安排人员人值守。

（3）着力抓好疫苗接种工作。坚持应种尽种的原则，加大宣传发动，加快推进民政局机关及下属事业单位、民政服务机构、网格责任小区疫苗接种工作。局机关及下属事业单位37名干部职工全部完成2剂疫苗及加强免疫接种，接种率100%；全县5所养老服务机构42名工作人员和156名入住老人中经卫生医疗机构认定符合接种的137名老人完成2剂新冠疫苗接种工作。42名工作人员和146名入住老人按要求开展核酸检测，均为阴性；县殡仪馆3名工作人员全部完成2剂疫苗及加强免疫接种，接种率100%；县救助站2名工作人员完成第1剂接种（单针接种），完成第2剂接种1人，接种率100%；县婚姻集中登记管理中心办理婚姻登记人员1人完成2剂疫苗及加强免疫接种，接种率100%；包保的君宁宾馆、红四方客栈5名服务人员全部完成2剂疫苗及加强免疫接种；积极宣传动员包保的书院、金枫苑、金桔苑、金桂苑4小区住户接种新冠肺炎疫苗。

9.持续推进爱国卫生“七个专项”行动。养老机构、殡仪馆、局机关等民政机构开展以“环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化”为重点，推进常态化清洁消毒，落实疫情防控重点要求，实现民政服务机构公共场所清洁消毒全覆盖。开展滇红古镇宝岚桥网格责任片区常态化爱国卫生保洁和整治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县民政局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县民政局（本级）部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆（殡仪专用车4辆）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度收入合计13,374.22万元。其中：财政拨款收入13,364.22万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的0.07%。与上年收入17,386.51万元相比收入减少23.13%，其中：一般预算财政拨款13,282.13万元，比上年16,681.93万元，同比减少20.38%。政府性基金收入82.05万元比上年689.58同比减少88.1%。本年支出14,136.58万元，比上年19,082.4减少25.92%，其中：基本支出429.54万元比上年减少56.81%，项目支出13707.04万元比上年减少24.22%。其中：工资福利支出393.83万元比上年减少18.77%，商品和服务支出176.06万元比上年减少33.91%，对个人和家庭的补助13102.68万元比上年减少26.83%，资本性支出439.9万元比上年增加37.47%。其他资本性支出24.1万元。2021年末财政拨款收入无结转和结余，非财政拨款结转结余20.57万元。

二、支出决算情况说明

2021年度支出合计14,136.58万元。其中：基本支出429.54万元，占总支出的3.04%；项目支出13,707.04万元，占总支出的96.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出比上年减少25.92%，其中：基本支出比上年减少54.63%，原因是2020年支付的2019年高龄补贴434.8万元属于基本支出，2020年起高龄补贴调整为项目支出、2020年的基本支出包括县中心敬老院的基本支出，2021年已经单独决算；项目支出比上年减少24.22%，原因是我县的农村低保人数按政策减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出429.54万元。基本支出比上年减少54.63%，原因是2020年支付的2019年高龄补贴434.8万元属于基本支出，2020年起高龄补贴调整为项目支出、2020年的基本支出包括县中心敬老院的基本支出，2021年已经单独决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出402.68万元，占基本支出的93.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.86万元，占基本支出的6.25%。人均情况为16.52万元/人.年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县民政局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,707.04万元。项目支出比上年支出的18087.83万元减少24.22%，原因是我县的农村低保人数按政策减少。具体支出情况为：2021年春节慰问支出11.6万元；其他民政管理事务支出418.95万元，用于发放社会救助人员工资、洛党镇荣上村居家养老服务中心15万元、中心敬老院等5个敬老院2020年运营补贴47.01万元、大寺乡漭街居家养老服务中心16万元；儿童福利178.36万元；老年福利880.86万元；殡葬26.79万元；其他残疾人事业支出1053.52万元；城市最低生活保障金332.28万元；农村最低生活保障金8280.31万元；临时救助63.58万元；流浪乞讨人员救助4.62万元；城市特困人员供养支出54.1万元；农村特困人员供养支出2130.79万元；其他城市救助6.52万元；其他农村救助65.74万元；彩票市场调控资金支出1.5万元；用于社会福利彩票公益金支出67.32万元；用于残疾人补助的彩票公益金支出130.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,937.13万元，占本年支出合计的98.59%。与上年对比减少24.96%，原因是2021年我县的农村低保人数按政策减少、2020年的支出数含2019年12月应发未发的高龄补贴、城乡困难群众救助补助资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1. 社会保障和就业（类）支出13,882.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.61%。主要用于保障行政事业人员工资，养老保险、年内退休人员职业年金、杨世侯退休金、遗属补助、城乡困难群众救助补助、其他城乡救助等；

   2.卫生健康（类）支出26.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于保障在职行政事业人员医疗保险；

   3.住房保障（类）支出28.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，主要用于保障在职行政事业人员住房公积金。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.1万元，支出决算为4.14万元，完成预算的133.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.83万元，完成预算的91.29%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的42.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公务车辆已超15年，车辆老化，修理费过高；公务接待费超过预算数0.22万元。

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少-1.13万元，下降-21.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.81万元，下降-22.29%；公务接待费支出决算减少-0.32万元，下降-19.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格按接待标准执行。

   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，占68.25%；公务接待费支出1.31万元，占31.75%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出2.83万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出1.31万元。其中：国内接待费支出1.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会救助、养老服务、殡葬改革等工作产生的接待共22批次177人次发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   2021年机关运行经费支出26.86万元，与上年29.52万元对比，减少2.66万元，下降9.01%，主要原因分析是邮电费、其他交通费、工会费（2021年退休2人）略有下降。部门机关运行经费主要用于付办公用品费1.87万元、水电费0.46万元、邮电费（网络费及电话费）2.1万元、工作人员出差下乡的差旅费4.25万元、培训经费0.15万元、涉及社会救助及养老服务等工作接待费支出1.32万元、工会经费4.7万元、福利费0.05万元、公务用车因社会救助及养老服务等工作出差下乡形成的维修费及燃料费等支出2.04万元、每月随工资统发公务员的交通补贴9.91万元。

   二、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本部门资产总额5400.5万元，其中，流动资产164.04万元，固定资产4451.85万元（账面原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程747.5万元，无形资产3.41万元，其他资产33.7万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5410.63万元，其中固定资产减少990.37万元（2020年决算公开数据含中心敬老院固定资产数据。2021年增加救灾物资储备仓库房屋原值345.88万元、殡仪车2辆原值48.8万元、高拍仪一套0.6万元、电脑1台0.42万元；捐赠棕园村电脑2台、打印机1台，合计价值0.92万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   国有资产占有使用情况表

   单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的36.25%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.城市低保制度是政府对家庭月人均纯收入低于当地最低生活保障标准且家庭财产状况符合相关规定的城镇居民，给予补差救助的社会救助制度。

2.农村低保制度是政府对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准、且家庭财产状况符合相关规定的农村困难群众，分类给予救助的新型社会救助制度。

3.城乡特困救助供养对象是指同时具备无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人给予生活保障的社会救助制度。

4.残疾人两项补贴。困难残疾人生活补贴发放对象为具有凤庆户籍的低保家庭中的残疾人，且持有第二代《中华人民共和国残疾人证》。重度残疾人护理补贴发放对象为具有凤庆户籍，残疾等级被评定为一、二级且需要长期照护的重度残疾人。

附件：凤庆县民政局（本级）部门2021年度部门决算公开表

监督索引号53092100331401111