根据凤审报［2022］23号审计报告要求，凤庆县审计局于2022年1月17日至3月17日对洛党镇政府组织实施的“2016年洛党镇棚户区改造项目”进行了竣工决算审计，发现存在4个方面6个问题。接文后结合洛党镇实际，镇党委、政府高度重视，成立工作专班，针对提出问题清单逐一进行整改，现将整改落实情况公告如下。

一、主要措施

1、健全组织领导。成立了由镇人民政府镇长任组长、分管领导任副组长、规划、财政所、项目办、环保、项目村两委等部门组成的工作专班，切实加强对问题整改工作的组织领导，结合洛党镇实际，抓好整改落实。

2、完善运行机制。为稳步推进项目整改工作，镇党委、政府积极协调设计、监理、施工单位等部门，查缺补漏，履职尽责、相互配合，认真完善项目竣工的相关资料。

3、加大宣传培训。加强学习，积极与项目下达单位县住建局对接协调，分析项目建设和管理中遇到的问题和困难，加强棚改政策和资金使用法规的学习，严格按照项目报批程序进行建设。

4、强化过程监管。积极协调监理单位和施工单位加强过程管控，对一些隐蔽工程做好痕迹记录，未经审批、未经规划许可、未按项目设计的违法建设行为，及时发现、及时劝阻和制止。

二、存在问题及整改情况

1、经审计，基本建设程序执行方面存在问题3个，一是竣工资料不完整。二是施工图设计文件未经审查擅自施工。三是未按规定要求办理质量监督手续。上述三个问题经过与施工单位、监理单位、设计单位等多次对接，已经整改，完善了竣工及验收相关资料，鉴于该工程已经完工，并经过竣工验收和投入使用，在今后的项目实施过程中严格按照相关法规要求执行，杜绝类似问题再次发生。

2、经审计，项目建设管理和实施方面存在问题1个，多计工程价款1068550.07元。洛党镇2016年棚户区改造项目涉及建设标段4个，合同总金额7063528.42元。经项目审计，因工程量错算、新增单价高套、工程量不实等原因多计工程价款1068550.07元。上述问题已经与施工单位沟通协调，截至目前支付施工单位已经整改。将严格按照规定要求依法进行整改，对已经多付的工程款收回。

3、经审计，资金管理使用方面存在的问题1个，项目竣工财务决算不及时。该问题已经整改，该工程全部完工经过竣工验收，已经投入正常使用。

4、其他问题1个，未按规定要求缴纳农民工工资保证金。该问题已经整改，所有标段在支付项目工程款前，与施工单位协调做出承诺，优先保障农民工工资支付，截至目前，未发生因农民工工资不支付引发的群体上访事件。

三、下步工作打算

下步工作中，镇党委、政府将加强工程管理，不断学习法律法规和总结项目实施管理中经验，一是成立工程建设项目办，组建领导组，专人负责项目日常管理工作，严格按照规定办法收集、整理和完善工程相关档案资料，做好工程建设项目档案归档移交管理工作。二是严格按照有关规定加强标后合同管理，严格执行合同条款。在工程实施中充分发挥项目办沟通作用，认真强化项目前、中、后期管理。三是不断加强相关政策法规学习，严格按照项目基本建设程序执行。在今后实施的项目中，对可研编制、方案报批、施工图设计、工程监理、合同招投标、资金筹集、质量监督、竣工验收等各个环节严格执行，查缺补漏，坚决杜绝类似问题的发生。

凤庆县洛党镇人民政府

2023年1月31日