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　　凤庆县文化和旅游局2021年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分 凤庆县文化和旅游局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县文化和旅游局于2019年3月在原县文体广电旅游局的文化管理、旅游管理职责基础上组建成立，为县人民政府工作部门 ，加挂县文物局牌子。主要职责是贯彻执行国家和省、市关于文化艺术和旅游事业的路线、方针、政策和法律法规，研究制定相关实施细则和措施，并监督实施。研究制定全县文化、旅游事业发展规划和基本建设规划；研究制定全县文化、旅游事业的政策措施并组织实施和监督检查。负责全县文化、旅游工作的行政管理。统筹规划、指导、协调全县文化、旅游事业发展，维护各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等工作。管理、指导全县文物和非物质文化遗产事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县文化和旅游局为凤庆县人民政府工作部门。内设4个机构，即：内设办公室、文化股、旅游股、文化市场综合执法大队；下属事业单位5个，即：凤庆县文化馆、凤庆县图书馆、凤庆县博物馆、凤庆县文物管理所、行政执法稽查大队。 凤庆县文化和旅游局共有编制49人，其中：行政编制14人，事业编制35名。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，县文化旅游局将紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，创新思路和方法，为实现全县文化旅游各项事业跨越发展做出积极贡献。

　　（一）牢牢坚持党要管党、全面从严治党的方针，树立“四个意识”。抓实党风廉政建设责任制第一责任人职责，认真履行“一岗双责”，管好班子，带好队伍。贯彻落实党组意识形态工作责任，做到守土有责、守土负责、守土尽责，为全县文化旅游事业发展提供坚强组织保障。

　　（二）持续抓好图书馆、文化馆总分馆制建设后续工作，认真落实新一轮全国县级以上图书馆评估定级工作，充分发挥文化馆评估定级后的积极优势。把优质公共文化服务延伸到基层农村，增加公共文化产品和服务供给，更好地满足广大人民群众基本文化需求。

　　（三）积极向国家文物局争取给予更多的文物修缮资金及项目支持，不断提升全县文物保护工作水平和质量。

　　（四）精心组织策划开展春节文庙系列文化旅游活动；着眼文旅深度融合，着力指导乡镇、村开展节庆活动，以节会活动为抓手，实现“以节造势、以势促游，以游促商”的目标。

　　（五）突出文化旅游融合，加强对文化价值的挖掘，从地方文化中不断汲取养分，全力推进文物、非遗、传统文化与旅游路线的有机融合，打造精品旅游线路。

　　（六）围绕文化创意、乡村旅游（民宿）等抓实招商引资工作，认真谋划、及早安排，确保项目进度和投资质量。

　　（七）着力抓好经济指标工作。迎难而上，进一步细化措施，力争完成招商引资、向上争取资金等工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个,截至2021年3月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制 14人，事业编制35人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人。

　　离退休人员 24人，其中： 退休 24人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 812.10万元，其中：一般公共预算812.10万元,与上年764.55万元对比增加47.55万元，增加的主要原因是我局充实业务人员4人以及职工工资调整，其中：从勐佑镇调入公务员1人，小湾镇调入事业人员1人，永德县调入事业人员1人，诗礼乡调入事业人员1人 。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入812.10万元，其中:本年收入812.10万元。一般公共预算财政拨款812.10万元（本级财力812.10万元)。与上年764.55万元对比增加47.55万元，增加的主要原因是我局充实业务人员4人，其中：从勐佑镇调入公务员1人，小湾镇调入事业人员1人，永德县调入事业人员1人，诗礼乡调入事业人员1人,以及职工工资调整 。

　　预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 812.10万元。财政拨款安排支出 812.10万元，其中：基本支出772.1万元，与上年724.65万元对比增加47.45万元，增加的主要原因是我局充实业务人员4人，其中：从勐佑镇调入公务员1人，小湾镇调入事业人员1人，永德县调入事业人员1人，诗礼乡调入事业人员1人。

　　项目支出40万元，与上年39.9万元对比增加0.1万元，主要原因是2021年财政对我局项目资金进行了微调。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2070101(行政运行)功能科目235.35万元，主要用于文化旅游行政人员工资及日常公用支出;

　　2070111（文化创作与保护）功能科目10万元，主要用于对戏曲性非遗项目进行剧目整理，创作培训生产、编导排练、服装道具购置、人才培养、传习活动、参加或举办展演会演活动以及社会宣传普及活动等方面的支出;

　　2070199（其他文化和旅游支出）功能科目308.12万元，主要用于文化馆、图书馆等事业人员工资及日常公用支出;

　　2070299（其他文物支出）功能科目82.54万元，主要用于文物管理所、博物馆事业人员工资及日常公用出;

　　2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）功能科目68.08万元，主要用于在职在编人员基本养老保险单位部分缴费支出;

　　2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)功能科目3.41万元;主要用于2021年在职转退休人员的职业年金；

　　2080801（死亡抚恤）功能科目4.31万元，主要用于遗属补助支出；

　　2101101 （行政单位医疗）功能科目15.69万元，主要用于行政在编在岗人员医疗保险缴费支出;

　　2101102(事业单位医疗)功能科目31.54万元，主要用于事业在编在岗人员医疗保险缴费支出;

　　2101199（其他行政事业单位医疗支出）功能科目2万元，主要用于在编在岗人员、退休人员大病保险缴费；

　　2210201（住房公积金）功能科目51.06万元，主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。

　　市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　凤庆县文化和旅游局无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县文化和旅游局按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　凤庆县文化和旅游局无经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，凤庆县文化和旅游局2021年无政府采购预算，年度执行中按财力情况实行一事一议程序申报政府采购。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年相比减少1万元，减少10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县文化和旅游局2021年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县文化和旅游局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

　　增减变化原因：坚持厉行节约原则，进一步从严控制公务接待费，压缩公务接待经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年相比无增减变动。其中：公务用车运行维护费8万元，较上年相比无增减变动。年末公务用车保有量为4辆。

　　公务用车运行维护费较上年相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位重点项目预算经费40万元，其中：一是执法大队执法经费2万元，资金主要用于执法大队日常办公、执法办案、队伍建设、人才培养、执法装备购置、执法用车等。项目资金使用有利于维护全县文化市场正常秩序，推动全县文化大发展大繁荣。二是非物质文化遗产工作经费10万元，该项目主要用于做好戏曲性非遗项目进行剧目整理，创作培训生产、编导排练、服装道具购置、人才培养、传习活动、参加或举办展演会演活动以及社会宣传普及活动。挖掘民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统体育、传统医药和民俗类项目等。三是一机游运行维护、景区智慧化改造经费8万元，资金主要用于24路慢直播、7个智慧厕所、30路免费WiFi、1个智慧停车场的运行维护，项目的实施有利于推动我县旅游产品业态创新、发展模式变革、管理服务提升，提升凤庆旅游的知名度、美誉度和影响力，加快推进旅游产业转型升级，全面构建综合实力强、产业贡献强、品牌影响力强和带动功能强的现代旅游产业体系，把旅游产业打造成凤庆县重要的支柱产业，把凤庆打造成云南新兴旅游目的地和养生度假胜地。四是凤庆县博物馆保安、保洁等运行维护费15万元。资金主要用于博物馆安保、清洁员3人、讲解员2人，对博物馆视频及灯光系统维护等，凤庆县博物馆的成立有利于发挥宣传窗口作用，推动我县旅游业发展，服务县域经济发展。五是旅游宣传推介经费5万元。主要开展凤庆旅游产业、产品的宣传推介，开展凤庆旅游项目包装、规划，开展旅游招商引资工作。旅游宣传资料印制、旅游宣传视频拍摄制作、旅游宣传歌曲创作、制作以及参加国家、省市旅游交易会等。项目的实施有利于招徕外地游客到我县旅游消费，增加我县旅游服务业就业岗位，增加群众收入，带动我县旅游产业发展，促进社会和谐稳步发展。

　　其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　凤庆县文化和旅游局无专业性较强名词解释。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年凤庆县文化和旅游局机关运行经费预算安排50.07万元，其中：办公费5.63万元，公务接待费1万元，差旅费3万元，培训费8.38万元，工会经费8.51万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费-公务交通补贴15.48万元。凤庆县文化和旅游局机关运行经费比2020年增加2.96万元，增加6.28%，主要原因是我局充实业务人员4人，其中：从勐佑镇调入公务员1人，小湾镇调入事业人员1人，永德县调入事业人员1人,诗礼乡调入事业人员1人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　凤庆县文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　凤庆县博物馆保安、保洁等运行维护补助经费

　　二、立项依据

　　中共凤庆县委机构编制委员会关于同意成立凤庆滇红茶博物馆的批复（凤编委复【2019】54号）

　　三、项目实施单位

　　凤庆县文化和旅游局

　　四、项目基本概况

　　凤庆滇红茶博物馆于2019年9月19日建成开馆，该馆位于凤庆文庙广场北侧8幢，占地面积1033.5平方米，建筑面积2726.9平方米，博物馆主展厅面积1371.6平方米，总投资3200万元，其中陈列布展640万元。

　　五、项目实施内容

　　使用博物馆安保、清洁员3人、讲解员2人，对博物馆视频及灯光系统维护等

　　六、资金安排情况

　　凤庆县博物馆保安、保洁等运行维护补助县级预算安排15万元

　　七、项目实施计划

　　使用博物馆安保、清洁员3人、讲解员2人，对博物馆进行日常接待解说、安全保卫、场馆卫生保洁及灯光系统维护等，项目计划开始时间2021年1月1日，结束时间2021年12月31日。

　　八、项目实施成效

　　凤庆县博物馆是以展示凤庆滇红茶发展历史为主题的县级博物馆，凤庆县博物馆的成立有利于发挥宣传窗口作用，推动我县旅游业发展，服务县域经济发展。

　　附件：凤庆县文化和旅游局2021年部门预算公开表

　　监督索引号53092100135700111