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临沧市凤庆县营盘镇2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县营盘镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县营盘镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县营盘镇人民政府是贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全镇的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全镇的经济发展、增加全镇农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全镇的社会稳定发展。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，营盘镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，厚植“六大优势”，实施“六大战略”，战疫情、稳经济、抓项目、兴产业、建绿美、惠民生、保安全，全镇经济社会高质量发展迈出了坚实步伐。

1.全力以赴抓机遇，促增长。积极应对经济下行压力，高效统筹经济社会发展和疫情防控，全面贯彻落实上级出台的稳经济一揽子政策措施，经济运行平稳，主要经济指标完成年度目标任务。全镇完成固定资产投资384930000元，同比增285%；完成招商引资市外到位资金190000000元，同比增5.56%；实现农村经济总收入达1276000000元，同比增10%；实现农村常住居民人均可支配收入达17352.8元，同比增10%；实现脱贫人口及监测对象人均纯收入达14111.1元，同比增15.27%。

2.全力以赴促投资，增后劲。始终把项目投资作为推动经济发展的主引擎，持续推进基础设施建设。完成立亚线忙卡坝至忙帮段道路养护修复工程和红立高标准烟区项目建设，乡镇通三级路（立亚线支线忙甫至大红坡头段）、30户以上自然村通硬化路、郭大寨中型水库配套渠系、凤庆县杨柳河肉牛养殖场、营盘现代农业综合体农产品加工、凤庆县营盘镇四个学校基础设施建设、3万亩高标准农田、大米加工厂、土地综合整治（提质改造）“旱改水”项目、青贮饲料加工厂、绿美营盘等项目加快推进；凤永高速、营盘“一镇三湖四园五寨”产城融合田园综合体、营盘镇生态粮蔬基地建设、集镇供水、大勐统灌区等项目前期工作稳步推进。

3.全力以赴优结构，促转型。紧紧围绕“南糖北烟、中粮蔬水果、林经畜牧全覆盖”的产业布局，扎实推进“两烟”、甘蔗和畜牧等产业发展。一是全力攻坚“两烟”种植。共完成烤烟种植1.7万亩，实际收购量4.57万担，收购金额73398200元，均价较去年增3.25元/公斤，受益烟农516户；完成香料烟种植2000亩，交售香料烟5139.7担，收购金额5635000元，受益烟农557户。二是巩固发展甘蔗产业。2021/2022榨季完成新植甘蔗1.26万亩，收获甘蔗面积达4.14万亩，入榨甘蔗16.53万吨，支付甘蔗款64248300元，受益蔗农2133户。三是加快发展核桃、坚果产业。积极主动融入核桃全产业链建设，建成水洗果加工站6个，在建7个。实现泡核桃产量9500吨，林业产值155000000元；实现坚果（带皮青果）产量2381吨，产值20000000元。四是持续巩固畜牧大镇。大力推广瘦肉型猪的杂交改良及优质良种牛等畜牧科技，加强强制免疫注射和非洲猪瘟防控，做好政策性保险案件的办理服务及动物卫生监督管理工作，严格执行检疫申报制度，共实现肉类总产量1.12万吨、禽蛋产量84吨，畜牧业收入达445000000元。五是大力发展果蔬、粮油等产业。完成农作物总播种面积16万亩，其中粮豆播种面积8.17万亩、产量2.55万吨，种植水稻规模面积1万亩；经济作物播种面积7万亩，其中油料种植1.11万亩、产量608.6吨；其他作物种植8381亩，其中蔬菜种植面积4443亩、产量0.49万吨；沃柑选果厂建成投产，万众缘万亩沃柑进入第一年全投产期，农业产业实现多元化发展。

4.全力以赴强保障，谋福祉。一是社会保障进一步加强。全镇城市低保对象9户9人，发放低保金44300元；农村低保对象640户1159人，发放低保金3739100元；集中、分散供养127人，发放特困供养人员生活补助1581700元；发放临时救助资金68户128600元；共有孤儿3人、事实无人抚养儿童3人，发放补助金102800元；发放困难残疾人生活补助资金251人189300元，发放重度残疾人护理补贴资金712人641200元；春节期间，走访慰问重灾户、残疾人等特殊困难群体共计66户，发放慰问资金19800元。二是义务教育保障水平稳步提升。2022年学前三年毛入园率达89.5%；初中毛入学率达108%，无辍学学生。三是医疗卫生事业协调发展。加强大病、慢性病患者医疗支出监测预警和帮扶，强化家庭医生慢性病签约服务；2022年城乡居民医疗保险收缴人数为40068人，参保率达97.13%，脱贫户、监测对象及特困供养户参保率100%，做到应保尽保；城乡居民医疗保险普通门诊补偿27256人，报销金额3740700元，普通住院8450人，报销金额25417500元；建档立卡脱贫户、低保户等困难人群参加城乡居民基本医疗保险定额补助政策持续稳定；营盘卫生院省级社区医院顺利通过验收。四是市场主体不断培育壮大。期末实有市场主体2315户，净增市场主体605户，完成年度净增310户目标的195.16%，其中，期末实有企业281户，净增192户，完成年度净增78户目标的246.15%，实有企业中“个转企”净增8户，完成年度净增目标6户的133.33%；实有个体工商户1950户，净增411户，完成年度净增230户目标的178.70%；实有农民专业合作社84户，净增2户。

5.全力以赴强作风，提效能。始终把讲政治摆在首位，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，加强思想淬炼、坚定政治信仰、站稳政治立场、净化政治生态，知敬畏、明纪律、守规矩，坚决拥护“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。压实全面从严治党主体责任，持续强化党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”，政治生态风清气正，干部作风转变明显。坚持务实重行，敢于担当，主动作为，全面抓实重要指标、重大项目、重点工作。“放管服”改革加快推进，“双随机、一公开”监管全面推行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县营盘镇人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县营盘镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政办公室；

2.基层党建综合办公室；

3.经济发展办公室；

4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室；

5.扶贫开发办公室；

6.农业农村服务中心；

7.林业草原服务中心；

8.水务服务中心；

9.文化和旅游广播电视体育服务中心；

10.村镇规划建设服务中心；

11.社会保障服务中心；

12.财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县营盘镇2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制35人（不含行政工勤编制1人），事业编制55人；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员50人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县营盘镇2022年度收入合计20893779.17元。其中：财政拨款收入19897935.12元，占总收入的95.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入995844.05元，占总收入的4.77%。与上年相比，收入合计减少37822470.17元，下降64.42%。其中：财政拨款收入减少14808612.83元，下降42.67%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入减少23013857.34元，下降95.85%。主要原因是2021年下达化解脱贫攻坚期间项目专项资金13085393.19元，其他收入（非同级财政拨款收入）24009701.39元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县营盘镇2022年度支出合计20894076.74元。其中：基本支出13758109.89元，占总支出的65.85%；项目支出7135966.85元，占总支出的34.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少37503541.66元，下降64.22%。其中：基本支出减少25099312.32元，下降64.59%；项目支出减少12404229.34元，下降63.48%。主要原因是上年度化解脱贫攻坚期间项目专项资金13385393.19元，农村危旧改造补助专项资金支出3528000元。上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13758109.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13081477.11元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费676632.78元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7135966.85元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出如下：

1.2010301行政运行支出凤财预发〔2022〕161号县林业和草原局拨入单位资金收支专户2022年7至9月中央生态护林员、天然商品林停伐护林员劳务经费144000元、生态护林员劳务费补助资金201600元、2022年1月至6月护林员劳务费288000元、2022年护林员培训费（安平村、京立安村）40000元；凤财预发〔2022〕161号收农业农村局拨入2021年强制免疫注射、监测、死亡补助等172267.05元；凤财预发〔2022〕161号2020/21年榨季蔗糖产业新植蔗政府贴息贷款扶持补助资金124827.78元；凤财预发〔2022〕161号县红十字会下拨云南香料烟有限责任公司捐赠营盘镇资金90195元。

2.2010302一般行政管理事务支出凤财预发〔2022〕161号收“绿美营盘”建设捐款经费24977元；凤财预发〔2022〕79号乡(镇)武装部专项工作经费8865元，用于征兵工作中的体检费、差旅费支出，保障征兵工作正常开展，如期完成；凤财预发〔2022〕161号文庙广场区乡镇宣传窗口补助经费20000元；凤财预发〔2022〕161号营盘村蒿子坝活动场所建设项目补助资金40000元。

3.2013202一般行政管理事务支出凤财乡发〔2022〕8号2022年度市级配套村干部岗位补贴和村民小组补助经费201608元，严格落实“六保”“六稳”工作任务，保证我镇17个村村干部岗位补贴按时发放到位，保障基层运转。

4.2013202其他一般公共服务支出凤财预发〔2022〕161号2018年改善乡镇干部职工基本生活条件项目补助资金31009元。

5.2110499其他自然生态保护支出凤财预发〔2022〕161号2020年森林资源管护人员培训补助资金20000元。

6.2130122农业生产发展支出营盘镇密集型烤房建设项目补助资金500000元、烟区道路建设、密集型烤房建设项目补助资金750000元。

7.2130153农田建设支出化解拖欠中小企业债务补助资金1193407.02元。

8.2130305水利工程建设支出营盘镇营盘村、贺费村、安平村、红立村人饮项目补助资金200000元。

9.2130315抗旱支出营盘镇2022年中央农业生产水利救灾资金（安平、秀塘）项目经费50000元。

10.2130335农村人畜饮水支出2022年第一批中央水利发展资金农村饮水安全维修养护及水库维修养护项目补助资金150000元。

11.2013504农村基础设施建设支出营盘镇大乃坝村、田坝口村2021年自然村整村推进项目专项资金68971元、农村危旧房改造项目补助资金520000元、忙岗村整村推进产业道路建设项目专项资金40000元、营盘村道路硬化建设项目专项资金20000元、干塘村傣族饮水工程专项资金60000元、里拐村杀猪寨人饮工程专项资金50000元、安平村旧地基小组、忙帮村赛行小组饮水工程项目专项资金50000元、营盘镇2021年人饮工程提升项目补助资金170000元。

12.2130505生产发展支出营盘镇营盘村腊鸭孵化厂扶贫车间建设项目专项资金100000元、杨家寨村茶所联营加工厂扶贫车间建设项目专项资金100000元。

13.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出营盘镇2020年秋季学期和2021年春季学期雨露计划补助资金1500元。

14.2130705对村民委员会和党支部的补助支出1124740元。

15.2130799其他农村综合改革支出营盘镇忙岗村、杨家寨村、大乃坝村、秀塘村万众缘沃柑选果厂建设项目补助资金550000元。

16.2240703自然灾害救灾补助支出30000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县营盘镇2022年度一般公共预算财政拨款支出19897935.12元，占本年支出合计的95.23%。与上年相比减少16089701.63元，下降44.71%。主要原因是财政困难，各项基本支出相应减少，日常公共用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4283656.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.53%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政、纪检监察、宣传、党委办公室及相关机构运行支出。比上年同期减少2676637.34元，同比下降38.46%，主要原因为本年度工资福利支出、商品和服务支出减少。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出314236.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于人员工资福利支出301210.82元、电费支出8400元、工会经费支出4626元。比上年同期增加2620.16元，同比增长0.84%，主要原因为本年度工资福利支出增加。

3.社会保障和就业（类）支出1991323.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出及抚恤支出。比上年同期减少489074.84元，同比下降17.72%，主要原因为本年度工资福利支出、死亡抚恤支出减少。

4.卫生健康（类）支出732610.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中职工基本医疗保险缴费支出698146.34元，其他社会保障缴费34464元。比上年同期减少14243.36元，同比下降1.91%，主要原因为本年度工资福利支出减少。

5.城乡社区（类）支出560715.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于城乡社区管理事务支出，其中工资福利支出542489.52元、工会经费支出8226元、公务接待费10000元。比上年同期减少44213.86元，同比下降7.31%，主要原因为本年度工资福利支出减少。

6.农林水（类）支出11020397.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.38%。主要用于农业农村、林业和草原、水利事业机构运行支出。比上年同期减少9458513.39元，同比下降46.19%，主要原因为上年度化解脱贫攻坚期间专项资金较多。

7.住房保障（类）支出964995元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于住房保障，住房公积金支出964995元。比上年同期减少3424639元，同比下降78.02%，主要原因为上年度农村危旧改造补助专项资金支出3528000元。

8.灾害防治及应急管理（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于自然灾害洪涝灾害救灾补助，上年同期无该项支出。

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为171818元，支出决算为161642.49元，完成年初预算的94.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算73582.49元，占总支出决算的45.52%；公务接待费支出决算88060元，占总支出决算的54.48%，具体是国内接待费支出决算88060元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县营盘镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为171818元，支出决算为161642.49元，完成年初预算的94.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为73582.49元，完成年初预算75000元的98.11%；公务接待费支出决算为88060元，完成年初预算96818元的90.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金紧张，部分公务接待费未能支付，所以决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少78357.51元，下降32.65%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少76417.51元，下降50.95%；公务接待费支出决算减少1940元，下降2.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，按财政要求加强“三公”经费管理。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次2200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地整治（提质改造）、水稻种植、大乃坝肉牛养殖场建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作、烤烟、香料烟、甘蔗、沃柑和畜牧等产业发展相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县营盘镇2022年机关运行经费支出478550.49元，减少463174.98元，下降49.18%，主要原因是财政困难，本年度较上年度支出工作经费减少。部门机关运行经费主要用于营盘镇人民政府各部门日常办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县营盘镇资产总额42356408.05元，其中，流动资产33071930.95元，固定资产7850062.15元，无对外投资及有价证券、在建工程，无形资产1434414.95元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8141223.78元，下降16.12%，其中固定资产减少371136.07元，下降3.84%。处置房屋建筑物60平方米，账面原值15701元；报废资产17项，账面原值40300元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额56200元，其中：政府采购货物支出56200元。政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县营盘镇人民政府严格按要求开展2022年部门整体支出绩效评价工作。我单位项目安排、项目审批、管理过程等环节符合相关管理办法要求，严格执行了项目责任法人制度、招投标制度、监理制度、合同制度和项目竣工验收制度，资金使用基本符合财政资金管理办法要求。在项目实施过程中，各项目涉及部门分别开展了监督检查，为项目的顺利实施提供了保障，但由于部分部门存在一些管理不足之处，没有抓好前期工作，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县营盘镇本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092103200301111