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凤庆县营盘镇2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县营盘镇人民政府是贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全镇的农业、农村、农民日常工作事务的机构，落实党在农村的路线、方针和政策。通过各部门工作的实施来促进全镇的经济发展、农村社会公共事业和集体公益事业发展。推进基层民主、促进农村和谐。增加全镇农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全镇的社会稳定发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府团结带领全镇各族人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，聚焦省委、省政府“3815”战略发展目标和发展壮大“三大经济”的部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，高效统筹推进全镇社会经济发展各项工作，在克服重重困难中交出了全方位推动高质量发展的优异答卷。全年完成招商引资市外到位资金12000万元；完成固定资产投资目标任务36800万元，同比增8%，居全县第一；实现农村经济总收入140400万元，同比增10%；实现农村常住居民人均可支配收入1.89万元，同比增9%；完成金融机构存款余额51700万元、贷款余额39400万元。全年主要经济指标稳居全县前列，各项任务指标全面完成。

这一年，我们脚踏实地，披荆斩棘，乡村振兴成效显著。

全镇牢牢守住了不发生规模性返贫的政治底线，奋力在乡村振兴上开新局，着力在巩固衔接上下功夫。一是建立帮扶机制，脱贫致富显成效。由县到村自上而下建立挂钩联系机制，5名县处级领导和13个县级单位“帮乡（镇）包村”、14名党政班子成员挂钩包村、40名驻村工作队员定点帮扶、62名镇级一揽子工作队员联系帮扶。完成了全镇1.05万农户的家底资源、家庭人员、收入状况、发展需求和增收目标的全面摸排，共制定帮扶措施2.3万条，1359户5159人受益，脱贫人口及监测对象人均纯收入达1.65万元，同比增17.25%。二是抓实就业帮扶，稳岗提能促增收。全镇开发乡村公益性岗位98个，帮扶车间就业岗23个，合计吸纳121人就业；组织脱贫劳动力“人人持证、技能致富”培训378人次；全年共计转移脱贫劳动力2230人，发放跨省务工一次性交通补贴534人42.8万元。三是加大兜底保障，持续关爱守防线。全年办结云南省政府救助平台收到的群众申请事项191件，新识别监测对象1户1人，标注风险消除11户43人，风险消除回退1户1人，完成无劳动能力兜底保障户认定标注11户17人，标注开发式帮扶10户35人，发放脱贫人口小额贷款82户408万元。四是巩固“3+1”成果，宜居环境谱新篇。教育保障方面，实现控辍保学动态清零，资助家庭经济困难学生6人次3.60万元。住房安全保障方面，持续开展农村低收入群体住房安全动态排查，实现全镇范围内存在安全隐患的危险住房清零。医疗保障方面，全镇脱贫人口实现应保尽保，家庭医生签约率99.50%，村卫生室、村级医务人员实现“空白点”动态清零。饮水安全保障方面，完成农村人饮工程维修养护8件，农村供水三年保障行动、饮水主管道安装、蓄水池、水厂管理房建设持续推进，农村自来水普及率达96%以上。

这一年，我们尽锐出战、强势推进，项目建设成果丰硕。

始终把项目投资作为推动经济发展的主引擎，全镇上下“一盘棋”推进项目建设。全年工程推进积极稳妥，项目建设带动全域经济社会发展成效显著。投资1201万元的凤庆县营盘镇涉农废弃物资源回收再利用建设项目落地建成，并实现投产运营；投资1080万元的营盘镇干塘村南糯河生态粮蔬种植示范基地、投资295万元的四个学校基础设施建设项目建设完成；完成30户以上自然村道路硬化建设23.89公里。投资1124万元的营盘中学运动场地及附属设施、投资1523.74万元的里拐烟区基础设施、投资3824万元的营盘润营自来水厂、投资760万元的营盘镇甘蔗集中机械剥叶加工服务站、投资926万元的营盘镇安平村幼儿园建设、投资1860万元的营盘宏清核桃坚果精加工标准化生产线、投资25000万元的营盘镇乡村振兴农业产业子项目大米加工厂、青贮饲料厂等建设项目顺利推进。营盘镇现代农业示范基地、云南烟草支持凤庆县湖韵生态农旅融合乡村振兴示范园、水价改革、水网基础设施、集镇网基础设施、营盘通三级路工程（忙卡坝至大红坡头段）、营盘“一镇三湖四园五寨”产城融合田园综合体建设、移民区美丽家园建设等项目前期工作稳步推进。

这一年，我们锚定优势、做强特色，农业产业稳步向前。

紧紧围绕“南糖北烟中粮蔬果、林经畜牧覆盖全镇”的产业发展布局，合力推进产业发展面积落实、种植管护和采收等工作，各项产业稳步推进。完成香料烟种植2400亩，交售香料烟5297担，产值692万元，571户农户受益；完成烤烟种植1.85万亩，交售烤烟5万担，产值7987.5万元，565户农户受益；实现甘蔗农业产量19.74万吨，入榨19.1万吨，出糖率达12.97%，产值16000万元，兑付蔗款8338万元，1277户农户受益；完成粮食种植8.1万亩，产量2.7万吨。万亩沃柑基地挂果面积5500亩，实现鲜果产量1200万斤，产值3100万元，565户农户受益。生产毛茶900余吨，实现茶叶产值2880万元。完成金银花种植200亩，滇红花种植328.5亩，板蓝根种植206亩。全镇生猪存栏73482头，出栏117311头，全年猪肉产量达10136吨，产值31600万元。大牲畜存栏11346头，出栏4992头，肉类产量达648.96吨，产值7500万元。山绵羊存栏14985只，出栏12852只，肉产量达231.34吨，产值达2600万元。家禽存栏207541羽，出栏401610羽，禽肉产量682.74吨，蛋产量76.9吨，产值达3000万元。

这一年，我们孜孜不辍，久久为功，生态保护成绩斐然。

坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以高水平保护助推高质量发展，加快推进全镇生态文明建设。一是持续开展农业面源污染综合整治。大力推广农药科学安全使用技术，积极推动农作物病虫害统防统治，科学合理规划畜禽养殖区布局界限，系统开展禁养区内畜禽养殖清理工作，全面禁止露天焚烧蔗稍蔗叶等农作物秸秆，鼓励农民强化秸秆综合利用。二是全面推进河道整治及河湖长制。组织开展南糯河、老街河、大勐统河等主要河流防洪抗汛的专项治理工作和水库库区环境整治工作，完成12条河流、清水河大沟和3个小（一）型水库清淤和清库治理，清理垃圾27余吨，清淤沟渠15公里；10个镇级河长共巡河324次。三是接续推动城乡人居环境提升。深入学习浙江“千万工程”先进经验，全力打造文明、和谐、干净卫生的美丽乡村。启动建设绿美村庄2个；完成除建制村以外常住户100户以上自然村公厕建设8座；整改问题厕所5250个，整改率89.19%；组织群众投工投劳参与村庄道路保洁12000多人次，修复水毁路段100余条（段），清理垃圾30余吨；全面推行集镇生活垃圾清运收费制度，共计收取垃圾清运费16.70万余元，拆除农贸市场和移民新村64户2712.8平方米的“两违”建筑及私搭乱建，集镇乱象得到有效整治；新安装太阳能路灯76盏，新建集镇主干道两侧景观花台124个。四是严守耕地红线保障粮食安全。积极主动学习研究用地政策并启动新增耕地建设项目，预计可增加耕地300余亩；完成流出耕地整改面积2392.05亩，整改率86.7%，加强对已整改图斑的管理和监测，确保耕地得到科学合理的利用和保护，坚决守护好耕地保护红线和粮食安全底线。

这一年，我们坚守初心、全力以赴，民生福祉不断增进。

坚持把民之所望作为施政所向，全力办好民生实事，着力解决人民群众急难愁盼问题。一是稳定“一收一保”，改善群众生活条件。完成城乡基本医疗保险收缴38038人，参保率95%，企业职工养老保险参保211人，城乡居民基本养老保险收缴20052人，参保率96.3%；发放农村低保12555人次368.99万元、城市低保106人次4.2万元；发放临时救助资金54户14.32万元、特困供养1565人次172.16万元。二是优化“一医一教”，满足群众更好需求。严格落实“优质服务基层行”活动各项要求，加强公共医疗卫生基础设施和医疗队伍建设，全镇共举办健康教育知识讲座12次，健康教育咨询9次，播放健康教育影像资料460小时，个体化健康教育1343余人次，完成17个村卫生室规范化建设，开展村卫生室公共卫生业务培训12场次；镇中心卫生院全年累计接诊81141人次，实现业务总收入638.05万元。踏实践行“为党育人，为国育才”的教育使命，营盘中学2023年中考成绩630分以上人数111人，居临沧市乡镇中学第一，高分段（660分）学生人数16人，居全县前列；营盘籍应届高中毕业生本科上线率再创新高，其中王娅萍同学高考成绩进入全省文科前五十；严格落实家庭经济困难学生资助政策，申报雨露计划补助84人26.9万元，发放国家助学贷款奖励补助资金31人1.75万元。三是保障“一老一小”，解决群众牵挂问题。加强农村留守老人、儿童等特殊和困难群体的关心关爱。完善城乡困难群众救助体系，健全老年人、残疾人、孤儿关爱服务体系，强化未成年人保护。全年发放高龄补贴9819人次49.59万元、老年人服务补贴698人次3.49万元、孤儿及事实无人抚养儿童补贴66人次8.71万元、困难残疾人生活补助3494人次31.44万元、重度残疾人护理补贴8619人次79.84万元，合计发放各类补贴173.07万元。

这一年，我们严防死守、进善惩恶，全域安全持续提升。

坚持发展和安全并重，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。一是毫不放松抓实安全生产。严格落实企业安全生产主体责任、政府属地管理责任和部门行业监管责任，积极组织开展安全隐患集中整治、安全生产大检查、“打非治违”等各项活动。全面排查道路交通、工程建设、消防安全、危化品、食品卫生5大重点领域，完成42起安全隐患整改，一年内没有发生重特大安全生产事故。二是毫不放松抓实社会稳定。深入开展矛盾纠纷化解，全年共接上级交办信访件31件，已全部答复办理；镇村两级共排查各类矛盾纠纷108起，已全部调处化解；精准划定全镇一级网格1个、二级网格19个、三级网格54个、四级网格107个、五级网格1222个，配备网格长1403名，完成镇级培训5期182人次，村级培训5期7265人次；积极开展反诈宣传，全镇累计3255人完成“反诈APP”有效安装。三是毫不放松抓好防汛抗旱。全面落实“1262”工作机制，严格执行防汛值班制度，认真落实班子领导带班责任制和各部门24小时防汛值班制，持续强化重点地段巡查，细化部门职责与分工，明确转移避险责任人，切实把防汛工作落实到每个小组、每户人家。累计清理塌方点126处，道路39公里，转移避险农户16户52人；扑灭各类火情7次，查处故意纵火案1起。

这一年，我们担当作为、崇尚实干，自身建设全面加强。

一是始终把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入推进“学习型”政府建设。坚决拥护“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是深入开展“躺平式”干部专项整治。动真格、出实招，着力整治不愿担当、不敢担当、不善担当等问题，从根本上斩断“躺平”的思想根源；画脸谱、照镜子，直击“躺平式”干部“不作为、慢作为、懒作为”的“顽疾症结”，唤醒“躺平”干部沉睡已久的为民初心；评先进、树典型，激励广大干部摒弃“躺平”心态，拒做“躺平”干部，知重负重、迎难而上、奋力前行，书写新时代的“担当答卷”。三是全面强化党风廉政建设。严格落实一岗双责、党政同责，坚持立足全面，既突出关键少数又面向全体党员，强化班子成员对各自分管领域党风廉政建设责任，确保管党治党有重点、无盲区。旗帜鲜明支持镇纪委执纪问责，加大对依法行政、项目建设等重点工作、中心工作以及涉及群众利益问题监督检查力度，做到问题早发现、早提醒、早处置。

同时，全镇物价水平基本保持稳定，妇女、儿童、老人、残疾人各项权益得到充分保障；共青团、工会、红十字会、妇联、残联、科协、民宗、国防动员等各项工作不断推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县营盘镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县营盘镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县营盘镇人民政府作为一级预算单位纳入2023年度部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县营盘镇2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共84人，其中：在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县营盘镇2023年度收入合计3370.45万元。其中：财政拨款收入3278.45万元，占总收入的97.27%；其他收入92.00万元，占总收入的2.73%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加1281.07万元，增长61.31%。其中：财政拨款收入增加1288.66万元，增长64.76%；其他收入减少7.58万元，下降7.61%。主要原因是增加2023年上海援滇专项资金营盘镇干塘村南糯河生态粮蔬种植示范基地资金1080.00万元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金营盘镇甘蔗加工机械化推动建设项目资金190.32万元，其他收入调整预算增加73.29万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县营盘镇2023年度支出合计3367.89万元。其中：基本支出1729.37万元，占总支出的51.35%；项目支出1638.52万元，占总支出的48.65%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加1278.48万元，增长61.19%。其中：基本支出增加353.56万元，增长25.70%；项目支出增加924.92万元，增长129.61%；主要原因是增加支出2023年上海援滇专项资金营盘镇干塘村南糯河生态粮蔬种植示范基地资金1080.00万元，其他收入资金支出增加73.29万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县营盘镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1729.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1632.79万元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.58万元，占基本支出的5.58％。人均工资水平12.91万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县营盘镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1638.52万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2010301行政运行支出第十八届人民代表大会县人大拨人民代表大会包车费补助资金0.14万元，用于保障第十八届人大代表补选工作；县农业农村局拨农产品质量安全检测经费0.50万元，用于保障农产品质量安全检测工作；营盘镇信创工作经费6.80万元，用于购买信创工作电脑及配套基础软件。

2.2010699其他财政事务支出营盘镇2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金2.00万元，用于提升镇财政公共服务能力。

3.2013202一般行政管理事务支出2022年度市级配套村干部岗位补贴和村民小组补助经费2.61万元、市级配套凤庆县营盘镇2023年度村干部岗位补贴资金18.76万元，用于保证我镇17个村村干部岗位补贴按时发放到位，保障基层运转。

4.2019999其他一般公共服务支出营盘镇三塔村人居环境综合整治工作经费2.00万元，用于三塔村人居环境综合整治工作；杨家寨村灵应山森林公园建设资金10.00万元，用于杨家寨村灵应山森林公园建设。

5.2030699其他国防动员支出乡（镇）武装部专项工作经费1.00万元，用于征兵工作中的体检费、差旅费支出，保障征兵工作正常开展、如期完成。

6.080102一般行政管理事务支出营盘镇大乃坝村民孙建华信访事项处置所需款项经费10.00万元，用于解决大乃坝村民孙建华信访事项。

7.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2023年度高校毕业生“三支一扶”计划补助资金0.91万元，用于保障我单位“三支一扶”人员工资。

8.2081002老年福利支出营盘镇景杏村日间照料中心项目经费10.00万元，用于保障我镇老年福利工作。

9.2130122农业生产发展支出烟区道路建设、密集型烤房及附属设施建设项目补助资金58.00万元，用于保障烟区道路建设、密集型烤房及附属设施建设。

10.2130207森林资源管理支出2020至2023年护林员劳务补助资金24.96万元、2023年2至3月天然商品林及3月国家级公益林护林员劳务资金9.52万元、2022年10至12月天然商品林护林员劳务资金14.16万元、2023年4至9月份护林员劳务资金28.80万元，用于支付护林员劳务费，保障林业工作正常运转。

11.2130209森林生态效益补偿支出天然商品林护林员2020年11至12月劳务费9.44万元、2020年护林员补助资金1.92万元，用于支付护林员劳务费，保障林业工作正常运转。

12.2130335农村供水支出2022年第一批中央水利发展资金农村饮水安全维修养护及水库维修养护项目补助资金2.00万元，用于保障农村饮水安全维修养护工作。

13.2130504农村基础设施建设支出2020年第二批次中央财政营盘镇安平村旧地基小组、忙帮村赛行小组饮水工程项目专项资金1.00万元；营盘镇营盘山太平公益性公墓建设项目补助资金2.00万元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金营盘镇甘蔗加工机械化推动建设项目资金184.66万元；营盘镇田坝口村、红立村、里拐村人饮修复项目补助资金5.00万元；农村危旧房改造项目补助资金11.00万元；2020年度第二批次中央财政专项扶贫资金营盘镇干塘村饮水工程专项资金6.00万元；营盘镇厕所革命建设项目补助资金10.00万元；营盘镇大乃坝村、田坝口村2021年自然村整村推进项目专项资金2.00万元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金营盘镇三塔村回子寨饮水工程建设项目资金52.00万元。用于保障我镇农村基础设施建设工作。

14.2130505生产发展支出2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金营盘镇发展新型农村集体经济项目资金70.00万元，用于发展我镇新型农村集体经济，全面提升改善民生。

15.专项资金营盘镇干塘村南糯河生态粮蔬种植示范基地资金1080.00万元、2022年省级财政衔接推进乡村振兴营盘镇营盘村产业用水建设项目（民宗）补助资金1.00万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，不断提升农村基础设施，促进经济增长、文化繁荣。

16.2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出0.34万元，用于国有企业退休人员社会化管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县营盘镇2023年度一般公共预算财政拨款支出3278.11万元,占本年支出合计的97.33%。与上年相比增加1288.32万元，增长64.75%,主要原因是增加2023年上海援滇专项资金营盘镇干塘村南糯河生态粮蔬种植示范基地资金1080.00万元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金营盘镇甘蔗加工机械化推动建设项目资金190.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出447.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政、纪检监察、宣传、党委办公室及相关机构运行支出。比上年同期增加19.24万元，同比增长4.49%，主要原因为本年度在职在编人员增加，工资福利支出、商品和服务支出增加。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于征兵工作中的体检费、差旅费支出，保障征兵工作正常开展、如期完成。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于人员工资福利支出。比上年同期减少0.38万元，同比下降1.21%，主要原因为本年度工资福利支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出200.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出及抚恤支出。比上年同期增加1.22万元，同比增长0.61%，主要原因为本年度工资福利支出、死亡抚恤支出增加。

9.卫生健康（类）支出72.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于行政事业单位医疗支出。比上年同期减少0.79万元，同比下降1.09%，主要原因为本年度工资福利支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出55.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于城乡社区管理事务支出，其中工资福利支出52.27万元、工会经费支出0.91万元、公务接待费1.68万元、社会保障缴费0.32万元。比上年同期减少0.88万元，同比下降1.57%，主要原因为本年度工资福利支出减少。

12.农林水（类）支出2376.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.49%。主要用于农业农村、林业和草原、水利事业机构运行支出。比上年同期增加1274.12万元，同比增长115.61%，主要原因为增加支出2023年上海援滇专项资金营盘镇干塘村南糯河生态粮蔬种植示范基地资金1080.00万元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金营盘镇甘蔗加工机械化推动建设项目资金184.66万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出94.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于住房保障、住房公积金支出，比上年同期减少2.21万元，同比下降2.29%，主要原因为住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.67万元，决算为15.28万元，完成年初预算的91.66%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为6.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.96%，完成年初预算的87.50%；公务接待费支出年初预算为9.17万元，决算为8.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.04%，完成年初预算的95.06%，具体是国内接待费支出决算8.71万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县营盘镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.67万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的91.66%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为6.56万元，完成年初预算的87.47%；公务接待费支出年初预算为9.17万元，决算为8.71万元，完成年初预算的94.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金紧张，部分公务接待费未能支付，所以决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.89万元，下降5.5%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少0.80万元，下降10.82%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降1.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，按财政要求加强“三公”经费管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次2180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作、水稻种植、烤烟、香料烟、甘蔗、沃柑和畜牧等产业发展相关工作，发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县营盘镇2023年机关运行经费支出53.53万元，比上年增加5.68万元，增长11.87%，主要原因是2023年本单位甘蔗、香料烟、烤烟等产业发展任务较重，故机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于营盘镇人民政府各部门日常办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县营盘镇资产总额4939.12万元，其中，流动资产4041.37万元，固定资产757.57万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产140.18万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加703.48万元，其中固定资产减少27.44万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置、车辆处置、报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.80万元，其中：政府采购货物支出6.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.90万元，其中：授予小微企业合同金额3.90万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县营盘镇人民政府严格按要求开展2023年部门整体支出绩效评价工作。通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。我单位项目安排、项目审批、管理过程等环节符合相关管理办法要求，严格执行了项目法人制度、招投标制度、监理制度、合同制度和项目竣工验收制度，资金使用基本符合财政资金管理办法要求。在项目实施过程中，各项目涉及部门分别开展了监督检查，为项目的顺利实施提供了保障，绩效目标完成情况良好，评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

凤庆县营盘镇2023年度未发生政府性基金收支。

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.34万元，支出0.34万元，主要用于保障营盘镇忙岗村国有企业退休人员社会化管理；增长100%，增加的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

监督索引号53092103200301111