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凤庆县营盘镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县营盘镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县营盘镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县营盘镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章。

2.拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

3.编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行。

4.管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金。

5.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

6.管理镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7.执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

9.围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位5个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室；事业单位3个：党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

（三）重点工作概述

1.致力于强党建夯根基，筑牢坚强战斗堡垒。共开展“第一议题”学习25次，理论学习中心组研讨8次，开展科级及以下干部学习贯彻党的二十届三中全会精神培训90人次，组织参加学习贯彻党的二十大精神暨年轻领导干部能力素质提升大讲堂64场次，开展“三会一课”学习1472次，“万名党员进党校”培训4期393人次；对标开展“找错、认错、改错”，查摆问题142个，制定整改措施276条，完成问题整改销号142个。

2.致力于扩增量提质量，积聚高质量发展动能。一是主要指标稳定增长，经济运行持续向好。2024年，实现农村经济总收入14.71亿元、同比增4.8%，实现地方一般公共预算收支平衡，达4410万元、同比增34.53%。建设凤庆县万众缘沃柑选果厂（扩建）、30户以上自然村通道路硬化、营盘镇2024年以工代赈等20个项目，完成投资4.81亿元、同比增30.71%。二是脱贫攻坚成果巩固提升，乡村振兴有效推进。围绕“两不愁三保障”和人饮安全，共识别出监测对象11户37人，标注风险消除11户30人；“政府救助平台”共收到并办结群众申请事项224件，申请衔接资金1450万元用于甘蔗、坚果、咖啡、香料烟等产业建设，发放“小额信贷”125万元发展到户产业；累计发放雨露计划补助65人14.1万元，“三类监测对象”慢性病管理率达100%，实现脱贫人口及监测对象参保率100%，实现新增危房动态清零，农村自来水普及率达98%以上。依托组织化劳务输出、营盘镇“幸福里”社区创建，促进脱贫人口和监测对象外出务工2134人，其中省外1138人，省内县外218人，县内840人；新开发乡村公益性岗位58个，2家就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力就地就近就业18人，依托“四变”改革建立“四金齐赚”利益联结机制，健全完善“村党组织+合作社+公司+群众”的“三+”模式，17个村村级集体经济总收入达568.58万元。三是要素保障不断强化，重大项目有序实施。四是加快产业布局调整，农业发展提质增效。五是多措并举整治人居，和美乡村建设成效显著。累计投入资金446.94万元，调拨水泥1100吨，调供污水管道8891米，建成大小三格55个、氧化塘20个、公厕6座。设立集镇保洁、综合执法队伍2支，拆除农贸市场和移民新村64户2712.8平方米的“两违”建筑，新增绿化美化带4385.2平方米，安装太阳能路灯78套、监控40套。

3.致力于提效能强本领，锻造肯干能干实干班子。一是突出政治建设之魂，提升领导班子政治能力。把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最大政治责任、最高政治原则和最重要的政治规矩，政治上坚定坚决、思想上真懂真信、行动上对标对表。二是激发担当作为之能，提升领导班子看家本领。始终践行正确政绩观，坚持以人民为中心的发展思想，完整准确全面贯彻新发展理念，把为民造福作为最重要的政绩，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，心系群众、躬身为民，因地制宜、创新举措，重“显绩”更重“潜绩”，从群众迫切诉求和愿望出发办好民生实事，努力让发展实绩更有温度，让赶考答卷更有厚度。三是守住廉洁自律之堤，树牢领导班子清廉本色。经常对照党的理论和路线方针政策、对照党章党规党纪、对照初心使命，检视自身、改进提高，深刻查摆班子成员自己身上的苗头性倾向性问题，将隐患防患于未发、问题消除于未萌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个。财政全额供给单位中行政单位5个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制35人，工勤人员编制1人，事业编制55人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21821099.92元，其中：一般公共预算21789574.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入31525.00元。

与上年对比总收入增加905397.03元，主要原因是本年度预算人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21789574.92元，其中:本年收入21789574.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21789574.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加949397.03元，主要原因是本年度预算人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21821099.92元。财政拨款安排支出21789574.92元，其中：基本支出15759370.92元，与上年对比减少4893102.97元，主要原因是本年度村级组织“大岗位制”经费由基本支出纳入项目支出预算；项目支出6030204.00元，与上年对比增加5842500.00元，主要原因是本年度村级组织“大岗位制”经费由基本支出纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010101”支出196334元，主要反映人大事务的支出；“2010102”支出131600元，主要反映一般行政管理事务的支出；“2010104”支出50600元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

“2010301”支出3836016.24元，“2010302”支出18909元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

“2011101”支出302807元，主要反映纪检监察事务的支出；

“2013101”支出475596元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

“2013902”支出25600元，主要反映社会工作一般行政管理事务的支出；

“2030699”支出10000元，主要反映其他国防动员支出；

“2080199”支出1968441.56元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出;

“2080299”支出6900元，主要反映其他民政管理事务的支出；

“2080501”支出317727元，主要反映行政单位离退休支出；

“2080502”支出365367.6元，主要反映事业单位离退休支出；

“2080505”支出1297269.5元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

“2080801”支出20772元，主要反映死亡抚恤支出；

“2100799”支出6000元，主要反映其他计划生育事务支出；

“2101101”支出240828.88元，主要反映机关单位医疗保险支出；

“2101102”支出334834.47元，主要反映事业单位医疗保险支出；

“2101199”支出43119.87元，主要反映行政事业退休人员大病医疗支出；

“2120199”支出1214312.45元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

“2120501”支出10000元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

“2129999”支出186915元，主要反映其他城乡社区的支出；

“2130104”支出3358064.35元，主要反映农业事业运行支出；

“2130202”支出20000元，要反映林业事业机构运行支出；

“2130205”支出10000元，要反映森林资源培育支出；

“2130705”支出6273130元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

“2210201”支出1099955元，主要反映住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县营盘镇人民政府2025年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县营盘镇人民政府2025年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县营盘镇人民政府2025年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额75000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算75000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县营盘镇人民政府2025年“三公”经费预算合计161000元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算161000元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县营盘镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算161000元，较上年减少200元，下降0.12%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县营盘镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县营盘镇人民政府2025年公务接待费预算为86000元，较上年减少200元，下降0.23%，国内公务接待批次为180次，共计接待1800人次。变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公务接待管理，减少相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县营盘镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县营盘镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县营盘镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县营盘镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.安监生产工作经费项目年度绩效目标：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡镇村（社区）安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。

2.乡（镇）武装部专项工作经费项目年度绩效目标：完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

7.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县营盘镇人民政府2025年机关运行经费安排815453元，与上年对比增加245436，主要原因是本年度预算人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县营盘镇人民政府资产总额51255766.27元，其中，流动资产42299065.78元，固定资产7444618.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1512082.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1864577.90元，其中固定资产减少131096.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092103200300111