监督索引号53092103201000000

凤庆县诗礼乡人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分 凤庆县诗礼乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县诗礼乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县诗礼乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

3、围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

4、贯彻执行国家有关财政管理方面的法律法规、规章。

5、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

6、编制乡镇年度财政预决算并组织执行。

7、管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

8、负责监管各类专项资金，提高财政资金使用效率。

9、管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（二）机构设置情况

诗礼乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.诗礼乡农业农村服务中心。

2.诗礼乡林业草原服务中心。

3.诗礼乡水务服务中心。

4.诗礼乡文化和旅游广播电视体育服务中心。

5.诗礼乡村镇规划建设服务中心。

6.诗礼乡社会保障服务中心。

7.诗礼乡财政所。

（三）重点工作概述

2023年，是全面落实党的二十大精神的开局之年，是落实“3815”战略发展目标的关键之年，是实施“十四五”计划承上启下的重要之年。党的二十大擘画了新时代新征程党和国家事业发展的宏伟蓝图，为我们做好工作提供了根本遵循和行动指南。我们一定要做到认识上高度统一，工作上高位推动，措施上高效落实，以高质量发展为根本，以提升人民幸福感、获得感、安全感为最高指向，万众一心加油干！

2023年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省委十一届三次全会，市委五届三次全会，县委十五届九次全会的总体部署和省市县经济工作会议的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，着力推动高质量发展，更好地统筹疫情和经济社会发展，更好地统筹发展和安全，培育壮大资源经济、主动融入园区经济和大通道经济，凝心聚力补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，为实施“3815”战略发展目标打下坚实基础。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：固定资产投资增长20%以上；一般公共预算收入增长4%以上；一般公共预算支出增长3%以上；居民消费价格涨幅控制在3%左右；完成招商引资2亿元以上；农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步；粮食产量保持基本稳定。

围绕上述目标，着力抓好以下七个方面重点工作：

（一）坚持项目带动，优化营商环境，夯实高质量发展基础

——加快重点项目建设。紧盯国家、省、市、县重大规划和各类资金支持领域，主动对接和积极争取项目支持。年内力争诗礼中学学生宿舍、武伟完小综合楼、三合完小综合楼、诗礼乡敬老院及清华村、禄丰村居家养老服务中心等一批续建项目竣工投运；加快推进诗礼乡教育强国工程、西山片区乡村振兴示范线、武伟村新街码头产业道路、30户以上自然村通硬化路等在建项目建设；全面启动澜沧江经济带黑惠江流域产业发展、武伟村崇古片区肉牛养殖场、牌坊村幼儿园、三合村青储饲料加工厂、中国传统村落保护连片示范等项目建设；着力推进清华村中兴自然村道路硬化、安义村格上格下片区基础设施等建设项目复工；加快推进水蒿线集镇段“大中修”、美丽集镇扩容改造、滑坡治理、库区移民后扶等项目建设前期。

——持续优化营商环境。实施打造一流营商环境三年行动，统筹推进市场、创新、政务、法治、人文“五大环境”全面提质。立足绿色食品、文旅康养等优势资源大抓招商引资，强化“一把手”带头招商，力争完成招商引资任务。深入实施市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，抓好纾困、输血、培引、双创、改革、服务等重点工作，实施龙头企业培引计划，培育完成个转企5户，确保市场主体增速达14%以上。

——促进消费持续恢复。把恢复和扩大消费摆在优先位置，改善消费条件，创造消费场景，释放消费潜力。加快养老、托育、旅游等服务业发展，促进住房改善、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费，壮大新型消费。充分发挥“石榴街”“河平街”带动作用，加快夜间经济、网红经济发展，满足群众品质化、多元化、便利化消费需求。

（二）突出产业支撑，延链补链强链，构建现代化产业体系

——巩固提升优势产业。聚焦“烟、林、果、牛”等特色优势产业延链补链强链，优化沿江片区产业布局，引进大企业、链主企业带动产业发展，做强产业支撑。全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住耕地保护红线。发展设施农业，持续推进高标准农田建设，稳定粮食作物种植5.7万亩以上，实现粮食总产量1.01万吨以上；巩固烤烟种植面积1.86万亩以上，确保生产收购烤烟5万担以上；推进核桃提质增效1.3万亩。深化生态茶园建设，巩固茶园种植面积6700亩；加快推进畜牧业健康发展，实现肉类总产量6000吨以上，畜牧业总产值1.6亿元以上。

——培育壮大新兴产业。加强传统产业改造升级，大力培育新型农业经营主体，健全联农带农富农机制，发展林下中草药、饲草、蔬菜、菌类等1000亩以上，烟后豌豆、红花等经济作物种植5000亩以上；做好“土特产”大文章，深入挖掘“土”的资源，持续放大“特”的优势，着力提高“产”的效益，促进小河边酒、朝阳萝卜、武伟石榴、河平火腿、澳洲坚果等产品规模化、标准化、品牌化生产。推进庭院经济发展。全面提升产业体系现代化水平。

——融合发展文旅产业。发挥诗礼地处“一州两市”结合部的区位优势，立足人文资源和自然资源优势，实施乡村休闲旅游精品工程，加快创建古墨国家3A级旅游景区。加强流浪河古磨坊群、玉砚塔等文物保护传承，推动乡村民宿提质升级，传承发展竹编、谷花糖等制作技艺，推进文化和旅游深度融合发展，努力实现游客“游在江北、住在诗礼”。按照建点、连线、成片的发展思路，以“笔墨纸砚 梅兰竹菊”为脉络，串联西山片区6个中国传统村落，展示独具特色的诗礼文旅形态，主动融入澜沧江沿岸休闲旅游示范区建设，实现游客接待能力达5万人次，预计全年旅游收入500万元以上。

（三）聚焦乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，建设宜居宜业和美乡村

——巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫监测帮扶机制，动态消除零就业家庭，实现脱贫劳动力转移就业2200人以上，持续巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全水平。强化扶贫项目资产后续管理，健全县、乡、村、户四级共管机制。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，抓实“九条措施”，实现脱贫人口人均纯收入增长21.5%。

——接续推进乡村全面振兴。突出“订单、定向、定岗”培训，完成230人次以上农民职业化脱产式“证书式”培训。充分发挥自然村理事会主体作用，激发群众主体作用发挥。落实产业帮扶政策，着力发展乡村特色产业，推动乡村产业全链条升级。深入实施乡村建设行动，开展“设计下乡”活动，规范农村住房建设。巩固提升古墨村、清华村、河平村创建成果，精心打造一批具有地域特色、产业特色和文化特色的乡村振兴示范点。实施村级集体经济强村工程，实现村集体经济收入全部达15万元以上。

——持续打造美丽村庄。提升古墨省级美丽村庄建设成效，加快推进孔兴安乐自然村、河平岔河自然村等20个美丽村庄建设。接续实施农村基础设施建设工程和农村人居环境整治提升五年行动，新改建农村公路29公里以上。深入开展“厕所革命”“垃圾革命”和“污水革命”，完成100户以上自然村卫生公厕3座，自然村氧化塘建设5座；农村卫生户厕改造率达到91%以上，农村生活垃圾处理设施覆盖率提高到85%以上；农村生活污水治理率达到54%以上。实施农村基层文化惠民工程，持续深化农家书屋建设，改造提升乡史馆、图书馆，倡导全民阅读。持续提升乡村治理能力和治理水平，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，全力建设宜居宜业和美乡村。

（四）深化集镇建设，拓展发展空间，提升集镇综合承载力

——做优集镇发展空间。充分利用“三区三线”划定和国土空间规划成果，优化集镇规划思路。争取实施水蒿线集镇段道路修复和美化、亮化工程，推进实施雨污分流改造建设，改扩建污水管网2公里以上、雨水管网2公里以上，启动实施弱电管网入地项目，消除跨路架空线路安全隐患。

——促进集镇精致精美。加快基础设施建设，提升集镇品质、优化集镇环境，推进公用设施提档升级、公共服务设施提标扩面、产业配套设施提质增效、环卫设施提级扩能。不断提升集镇精细化管理水平，常态化开展集镇专项整治，实施绿美集镇改造计划，全面提升卫生健康水平，高质量创建国家卫生乡镇。

——提升集镇服务功能。深入推进以人为核心的新型城镇化建设，全面规范集镇农贸市场管理。建立以集镇为中心的返乡人才服务站，引导各类能人回归，让更多人才返乡创业，在乡村发展中建功立业。推进卫生健康、文化教育、生产生活等公共服务事项均等化，让老百姓感受到实实在在的变化。

（五）践行生态理念，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生

——纵深推进绿美诗礼建设。把“绿美诗礼”作为建设好美丽家园的重要载体，立足“一区两线三园”发展布局，突出“梅、兰、竹、菊、牡丹、桂花”绿植主题，扎实开展绿化美化三年行动，加快推进八甲自然村等7个县级绿美示范点、街子自然村等7个市级绿美示范点打造，新增绿化美化面积5千平方米。打造古墨传统村落绿美景区。发展壮大林下经济，推进生物资源保护利用，加快补齐以绿化美化为基础的“绿美+”全产业链发展。

——深入推进环境污染防治。以高标准、严要求整改中央、省级生态环境保护督察和各级巡视、巡察、检查、审计反馈问题。严格落实河（湖）长制，加大黑惠江流域、古墨河和玉砚池等综合保护开发力度。实施集镇饮用水水源地保护工程，有序推进村级水源地划定保护。加强土壤污染风险管控和源头防控。争取实施畜禽粪污资源化利用项目建设，深入实施化肥农药减量行动，加强农村农业面源污染防控。

——全力构筑生态安全屏障。坚持走生态优先、绿色发展之路，优化调整产业结构，大力发展绿色低碳产业，深入开展绿色生活创建行动，守住生态环境质量只能更好、不能变坏的底线。全面推行林长制“354”模式，全乡森林覆盖率稳定在86.97%。努力把诗礼建设成为国家生态文明建设示范乡镇、“两山理论实践地”和健康生活目的地。

（六）全面深化改革，积蓄强劲动能，全方位融入新发展格局

——抓好重点领域改革。深化“放管服”改革，推动民营企业保存量、扩增量、提质量。抓好农村土地制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。推进农村“三变”改革，加快农村资产资源盘活利用。全面推进严格规范公正文明执法。深化教育综合改革，增强教育发展活力。做好第五次全国经济普查工作。

——加快推进“数字诗礼”。实施数字乡村建设行动，持续推进数字乡村试点，积极探索农产品质量安全智慧化监管。着力推进智慧景区、智慧集镇建设。计划新建5G基站15个以上，实现5G信号集镇、行政村全覆盖。深入实施“互联网+”农产品出村进城工程，鼓励发展农产品电商直采基地。

——深入推进军民融合。持续做好“诗礼建设项目”服务保障工作；邀请营地官兵开展全民国防教育进机关、进村组、进校园活动，广泛宣传国防和军队建设新成就；做好征兵工作，为部队输送优质兵员7名以上；依托重要节庆活动，开展军、政、民联谊活动，共话军地友情、共促地方发展。

（七）增进民生福祉，强化公共服务，维护社会和谐稳定

——办好人民满意教育。深入实施教育改革10条措施，巩固拓展“双减”成果。扩大学前教育普及普惠覆盖面，普惠率达100%。大力实施义务教育“全面改薄”工程，完成诗礼中学综合楼等教育专项工程项目建设。深入落实新时代基础教育强师计划十项重点举措，完善“五育并举”的育人体系，推进中小学思政教育一体化建设。

——推进健康诗礼建设。扎实开展爱国卫生“新七个专项行动”。发展壮大基层医疗卫生队伍，扩大家庭医生签约服务覆盖面，构建乡强、村稳的医疗服务体系。落实新冠病毒感染“乙类乙管”工作，确保平稳转段和社会稳定。抓好中医药传承发展，提升中医医疗服务能力和水平。广泛开展全民健身运动，实施老年人运动场所建设，促进群众体育和竞技体育全面发展。完善重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。

——织密兜牢社会保障网。健全多层次社会保障体系，完善重点群体就业创业支持体系，加大“贷免扶补”、创业担保贷款和初创实体支持力度。扎实开展农村劳动力转移就业“百日行动”，构建完善劳务输出服务体系，全年农村劳动力转移就业不低于8700人。基本医疗保险参保率稳定在95%以上，基本养老保险参保人数不低于1.67万人。健全完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系。落实落细低保、特困、临时救助等综合社会保障政策。

——守牢安全稳定底线。深入推进平安诗礼建设，加强安全体系和能力建设，深化“两网融合”，提升网格化服务管理效能。加强和改进信访工作，妥善解决信访群众合理诉求。以零容忍的态度开展非煤矿山、道路交通、建筑工程等重点领域风险隐患排查整治。强化食品药品安全监管，全力守护人民群众生命安全和身体健康。提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，基本建成乡村应急快速反应体系。加强基层社会治理，抓实抓细普法强基补短板专项行动，深入排查化解矛盾纠纷。常态化推进扫黑除恶治乱斗争，打好禁毒防艾人民战争。

进一步做好档案、科普、网络、邮政、金融等工作，切实保障妇女、儿童、青少年、老年人、残疾人合法权益，大力支持群团和社会组织更好发挥作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1507.86万元，其中：一般公共预算1466.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元。单位资金收入41.08，其中事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入19.55万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入21.53万元。

与上年度部门财务总收入1418.74万元对比增加89.12万元。增幅6.28%。其中：基本支出1477.06万元，较上年基本支出1320.18万元相比增加156.88万元，增幅11.88%，增加的主要原因：一是本年度在职人员较上年增加4人及五险一金缴费比例增加，导致人员工资及保险支出相应增加；二是村组干部人数较上年增加，故本年度对村委会和村党支部的补助大幅增加。项目支出30.80万元，较上年98.56万元相比减少67.76万元，减少的主要原因：本年度对村委会和村党支部的补助专项资金67.76万元不列入项目支出导致项目支出较上年大幅下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1466.78万元，其中：本年收入1466.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1466.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年度部门财务总收入1418.74万元对比增加48.04万元。增幅3.39%。其中：基本支出1477.06万元，较上年基本支出1320.18万元相比增加156.88万元，增幅11.88%，增加的主要原因：一是本年度在职人员较上年增加4人及五险一金缴费比例增加，导致人员工资及保险支出相应增加；二是村组干部人数较上年增加，故本年度对村委会和村党支部的补助大幅增加；项目支出3.38万元，较上年98.56万元相比减少95.18万元，减少的主要原因：本年度对村委会和村党支部的补助专项资金95.18万元不列入项目支出导致项目支出较上年大幅下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1507.86万元。财政拨款安排支出 1466.78万元，其中：基本支出1463.40万元，与上年度部门财务总收入1418.74万元对比增加48.04万元。增幅3.39%。其中：基本支出1477.06万元，较上年基本支出1320.18万元相比增加156.88万元，增幅11.88%，增加的主要原因：一是本年度在职人员较上年增加4人及五险一金缴费比例增加，导致人员工资及保险支出相应增加；二是村组干部人数较上年增加，故本年度对村委会和村党支部的补助大幅增加；项目支出3.38万元，较上年98.56万元相比减少95.18万元，减少的主要原因：本年度对村委会和村党支部的补助专项资金95.18万元不列入项目支出导致项目支出较上年大幅下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

一般公共服务支出－人大事务－行政运行2010101支出17.01万元，主要用于人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、人大主席团活动经费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出－人大事务－人大会议2010104支出5万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2010301支出225.24万元，主要用于政府机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务2010501支出1万元，主要用于村（社区）统计员工资福利支出。

一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行2011101支出39.77万元，主要用于纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－ 其他民族事务支出2012399支出0.6万元，主要用于政府宗教网格员工资福利支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他群众团体事务支出2012999支出1.68万元，主要用于政府村（社区）妇女主任及团支部书记工资福利支出。

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2013101支出54.55万元，主要用于党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他市场监督管理事务2013899支出0.84万元，主要用于政府食品安全信息员工资福利支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他国防动员支出2030699支出1万元，主要用于政府武装工作正常开展的项目支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2040201支出6.72万元，主要用于政府综治专干工资福利支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他公安支出2040299支出2.69万元，主要用于政府道路交通安全督导员工资福利支出。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出2070199支出28.37万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199支出115.12万元，主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505支出90.13万元，主要用于全乡在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2080801支出5.08万元，主要用于遗属人员的定期抚恤补助。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他残疾人事业支出2081199支出2.52万元，主要用于政府残疾人联络员工资福利支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他计划生育事务支出2100799支出18.82万元，主要用于政府临聘人员工资福利支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2101101支出17.25万元，主要用于部门行政性人员开支的医疗经费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2101102支出22.75万元，主要用于全乡事业性人员开支的医疗经费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2101199支出3.45万元，主要用于全乡在职人员大病医疗补助。

城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出2120199支出44.60万元，主要用于村镇规划建设服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生2120501支出1万元，主要用于乡镇道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

农林水支出－农业农村－事业运行2130104支出134.51万元，主要用于农业农村服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

农林水支出－林业和草原－事业机构2130204支出71.14万元，主要用于林业和草原服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

农林水支出－水利－水利技术推广2130317支出53.57万元，主要用于水务服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助2130705支出419.20万元，主要用于村民委员会和村党支部工作正常运转的基本支出，具体是村级人员经费保障支出和村级运转经费。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2210201支出73.64万元，主要用于全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他应急管理支出2240199支出3.36万元，主要用于政府村（社区）灾害信息员工资福利支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－地质灾害防治2240601支出6.16万元，主要用于政府地质灾害监测员工资福利支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

诗礼乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

诗礼乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

诗礼乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

诗礼乡人民政府采购预算为0。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

诗礼乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县诗礼乡人民政府因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

凤庆县诗礼乡人民政府2023年无因公出国（境）经费预算，较上年无变化。

（二）公务接待费

诗礼乡人民政府2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为24次，共计接待240人次。

与上年度相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

诗礼乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县诗礼乡人民政府高度重视预算绩效管理工作，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

2023年凤庆县诗礼乡人民政府的重点项目：(1）安监生产工作经费，该项目年度绩效目标为：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡镇村（社区）安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产健康有序发展。(2）乡（镇）武装部专项工作经费，该项目年度绩效目标为：完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

诗礼乡人民政府2023年机关运行经费安排156.4万元。其中：办公费99.09万元，工会经费11.27万元，培训费8.45万元，福利费0.11万元，其他交通费用25.38万元，会议费5万元，公务接待费0.1万元，电费2万元，公务用车运行维护费5万元。与2022年153.05万元对比增加3.35万元，增幅2.19%。增加的主要原因为：本年度职工较上一年度增加导致公用经费数相应增加导致机关运行成本较上年有所上升。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，诗礼乡人民政府资产总额1723.56万元，其中，流动资产462.28万元，固定资产754.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产506.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加124.35万元，其中固定资产增加6.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：凤庆县诗礼乡人民政府2023年部门预算表

监督索引号53092103201000111