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凤庆县诗礼乡卫生院2023年部门预算公开

目录

第一部分 凤庆县诗礼乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县诗礼乡卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县诗礼乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设8个科室，分别为：办公室、公卫办、临床科室、功能科室、药房、收费室、护理部、中医科。诗礼乡下辖14个村，共有14个村卫生室，分别为：诗礼村卫生室、安义村卫生室、朝阳村卫生室、古墨村卫生室、河平村卫生室、孔兴村卫生室、乐平村卫生室、禄丰村卫生室、牌坊村卫生室、清华村卫生室、三合村卫生室、武伟村卫生室、永复村卫生室、永乐村卫生室。

（三）重点工作概述

1.提高医院班子的凝聚力，增强中层干部的责任心，强化管理能力的提升，狠抓执行能力，强化岗位职责，踏实工作作风，落实责任到人，促进医院管理的进一步发展。

2.加强医保政策的学习与执行，确保医保基金的安全合规使用。加强十八项医疗核心制度的执行，强化安全生产意识，狠抓医疗质量的提升，不断提高全员医护人员的技术水平和服务能力，改善服务质量，提高人民群众的满意度与获得感。加强医德医风建设，抓好平安医院建设。

3.加强基本公共卫生服务能力的提升，将基本公共卫生服务、家庭医生签约服务，健康扶贫工作有机结合，全面提高人民群众医疗卫生方面的获得感及认同感。加强村医培训，提高村卫生室服务能力。

4.打造中医特色科室，在中医科现有基础上，继续加强中医科基础设施建设，加强人才培养，进一步提高中医诊疗水平及中医服务能力。力争中医收入达总收入的一半，患者满意度达95%以上；打造出江北特有的中医特色卫生院。

5.加强党建工作和卫生工作的有机结合，加强医院文化建设，从强化内涵，价值观念、规范行为、医院环境氛围等方面充分体现我院的文化特色，使人民群众从就医环境、诊疗方式、服务态度上能够切实感受到具有特色的医疗服务。

6.抓好常态化疫情防控。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，巩固国家卫生县城创建成果。强化医疗救治、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制21人。在职实有51人，其中：财政全额保障23人，单位资金保障28人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,049,488.27元，其中：一般公共预算收入3,049,488.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加83,029.75元，增长率为2.80%，其中：基本支出增加83,029.75元，增加的主要原因是人员增加2人，导致2023年预算收入比2022年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,049,488.27元，其中:本年收入3,049,488.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,049,488.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加83,029.75元，增长率为2.8%，其中：基本支出增加83,029.75元，增加的主要原因是人员增加2人，导致2023年预算收入比2022年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,049,488.27元。财政拨款安排支出 3,049,488.27元，其中：基本支出3,049,488.27元，上年对比增加83,029.75元，增长率为2.8%，其中：基本支出增加83,029.75元，增加的主要原因是人员增加2人，导致2023年预算支出比2022年预算支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

2023年财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出276,299.52元，主要用于职工养老保险缴费；

2100302乡镇卫生院支出2,416,214.1元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；

2101102事业单位医疗支出122,607.91元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出10,581.74元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；

2210201住房公积金支出223,785.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

五、县对下专项转移支付情况

本单位2023年无与中央配套事项，与上年相比无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县诗礼乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县诗礼乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县诗礼乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万，与上年相比均无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年度无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月底，我单位资产总额13,512,142.34元，其中，流动资产5,396,097.55元，固定资产8,056,172.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产59,872.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加958,581.06元，其中固定资产增加823,382.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值68,420.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月底的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53092100336101400111