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　　凤庆县诗礼乡人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分凤庆县诗礼乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县诗礼乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分 凤庆县诗礼乡人民政府2021年部门预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县诗礼乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家有关财政管理方面的法律法规、规章。

　　2、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

　　3、编制乡镇年度财政预决算并组织执行。

　　4、管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

　　5、负责监管各类专项资金，提高财政资金使用效率。

　　6、管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

　　7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

　　8、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产和保值增值。

　　9、围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　诗礼乡人民政府是全乡政府处理日常工作的机构，纳入2021年部门预算编报的单位共11个，其中：行政单位4个，分别是人大、政府机关、纪检监察、党委；参照公务员法管理的事业单位1个财政所；其他事业单位6个，分别是文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2021年全乡经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入增长10%以上，完成固定资产投资3000万元、招商引资1亿元，实现农村居民人均可支配收入1.8万元以上。为此，我们将在疫情防控常态化的前提下，在总结提炼中坚定发展方向，在勇于担当中抓住发展机遇，在攻坚克难中加快发展步伐，重点抓好以下几个方面的工作：

　　1、党建引领，充分发挥组织保障

　　按照新时代党的建设总要求和县委关于基层党建工作部署，以“党建+”为引领，以提升组织力为重点，突出政治功能，坚持问题导向，抓住关键环节，持续用力推进，努力提高基层党建质量，为建设富裕美丽幸福诗礼提供坚强组织保证。一是围绕实施乡村振兴战略，加强农村基层党组织建设。努力建设一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，以深化农村集体产权制度改革为契机，发展壮大村级集体经济；二是在村党支部设置完善的基础上，进一步加强对农村党员的管理，充分发挥农村党员先锋模范作用，促进“三会一课”等制度落实；三是全面加强党员队伍建设。提高发展党员质量，优化党员队伍结构，做好干部日常管理工作。进一步落实“村为主”管理工作机制，加大工作督查力度，促进各项工作有序有效开展。

　　2、科学推进，全面实施乡村振兴战略

　　学习贯彻落实习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现全乡农业强、农民富、农村美。

　　产业兴旺大发展。以种植烤烟为主线，抓实养殖、核桃、蔬菜、茶叶等产业。预计投资967万元，建设完成5个核桃水洗果加工站。预计投资1850万完成诗礼乡安义烟叶收购点建设项目并投入使用。预计建设完成诗礼安义沿江路项目并投入使用。同时，积极探索大棚蔬菜种植，魔芋种植、加工，澳洲坚果种植等特色产业构建我乡农业产业多元化结构，多渠道增加农户收入，打造产业扶贫升级版。推进农田基础设施建设，加强农业科技创新，大力实施藏粮于地、藏粮于技战略，加快土地开发复垦，加快休闲农业发展。

　　生态宜居新农村。抓好农村人居环境整治，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村，培育村强、民富、景美、人和的重点示范村。全面推进“四好”农村道路建设，继续实施农村危房改造，推进农村饮水安全巩固工程，全面实施乡村电气化提升工程，构建乡村物流基础设施体系，实施医疗、卫生、养老、义务教育服务体系提质增量工程。

　　乡风文明促和谐。大力培育和践行社会主义核心价值观，宣传党的路线方针和强农惠农富农政策，加快推进农村基层综合性文化服务中心建设，全面开展“讲文明、除陋习、树新风”专项行动，持续推进农村移风易俗工作，治理婚丧陋习、天价彩礼、老无所养等不良社会风气。

　　乡村治理显成效。推进农村基层依法治理，深入开展民主法治示范村创建活动。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶势力。加强乡村交通、消防、公共卫生等公共安全事件易发领域隐患排查治理。加快推进农村“雪亮工程”建设，建设平安乡镇、平安村庄、平安家庭。计划完成诗礼派出所业务综合楼建设并投入使用。

　　生活富裕奔小康。加强懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍建设。不断提高服务群众、维护稳定的能力和水平，实现乡风文明，社会风尚良好，让百姓住的安心，吃的放心，过得舒心，玩得开心，实现乡村环境美、生活富、百姓乐的和谐统一。

　　3、全力支持，社会事业再提高

　　社保工作惠及全民。加强培训，提高我乡劳动力素质。加大对农村人力资源开发的投入，积极开展特色培训和对口培训，把用工需求与培训衔接起来，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，实行先培训后输出。既提高劳动者的综合素质，又促使农村剩余劳动力转移工作的稳定和提高，为农村剩余劳动力转移工作奠定良好的基础。

　　大力支持教育事业。全力提高办学品位和水平，基本构建起布局合理、乡村教育均衡发展、各类教育协调发展、教育信息化程度高的现代教育体系，促进全乡教育事业持续健康快速发展，为经济社会转型升级提供人才支撑和智力支持。计划投资12000万元，争取实施诗礼乡清华村沿河自然村美丽乡村建设项目。

　　提高卫生健康水平。加强人才队伍建设，逐步更新医疗设备。继续推进开展基本公共卫生项目。巩固创建卫生乡镇成果，持续开展健康教育，高血压，糖尿病和严重精神障碍管理，提高群众先防病后治病的意识。计划完成凤庆县诗礼特困人员供养服务设施（敬老院）项目建设并投入使用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业人员3人）。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人。

　　离退休人员 23人，其中：离休 0人，退休23人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1457.03万元，其中一般公共预算1457.03万元。

　　与上年度部门财务总收入1402.31万元对比增加54.72万元。增幅3.90%。其中：基本支出较上年增加54.69万元，增加的主要原因是本年度新增城乡服务岗位人员工资及保险支出。项目支出增加0.03万元，增加的主要原因是诗礼乡辖区人口增加，导致安监工作经费较上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1457.03万元，其中一般公共预算财政拨款1457.03万元（本级财力1457.03万元）。

　　与上年度部门财政拨款收入1402.31万元对比增加54.72万元。增幅3.90%。其中基本支出较上年增加54.69万元，增加的主要原因是本年度新增城乡服务岗位人员工资及保险支出。项目支出增加0.03万元，增加的主要原因是诗礼乡辖区人口增加，导致安监工作经费较上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1457.03万元。财政拨款安排支出1457.03万元，其中：基本支出1455.03万元，与上年1400.34万元对比增加54.69万元，增幅3.91%，增加的主要原因是本年度新增城乡服务岗位人员工资及保险支出；项目支出2.00万元，与上年1.97万元对比增加0.03万元，增幅1.52%，增加的主要原因是诗礼乡辖区人口增加，导致安监工作经费较上年增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行2010101支出17.17万元，主要用于人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、人大主席团活动经费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　一般公共服务支出-人大事务-人大会议2010104支出5万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2010301支出277.98万元，主要用于政府机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2010302支出2万元，主要用于政府武装及安全生产工作正常开展的项目支出。

　　一般公共服务支出-财政事务-行政运行2010601支出12.28万元，主要用于财政所工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行2011101支出40.91万元，主要用于纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2013101支出42.93万元，主要用于党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2070199支出33.16万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199支出90.3万元，主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505支出80.53万元，主要用于全乡在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2080801支出7.5万元，主要用于遗属人员的定期抚恤补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101支出24.63万元，主要用于部门行政性人员开支的医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102支出31.24万元，主要用于全乡事业性人员开支的医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2101199支出2.41万元，主要用于全乡在职人员大病医疗补助。

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2120199支出43.38万元，主要用于村镇规划建设服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2120501支出1万元，主要用于乡镇道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行2130104支出117.13万元，主要用于农业农村服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构2130204支出67.35万元，主要用于林业和草原服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　农林水支出-水利-水利技术推广2130317支出41.72万元，主要用于水务服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2130705支出455.09万元，主要用于村民委员会和村党支部工作正常运转的基本支出，具体是村级人员经费保障支出和村级运转经费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201支出63.31万元，主要用于全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　诗礼乡人民政府无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　诗礼乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　诗礼乡人民政府无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.96万元，其中政府采购货物预算2.96万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　诗礼乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.37万元，较2020年12万元相比增加0.37万元，增加3.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　诗礼乡人民政府2021年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　诗礼乡人民政府2021年公务接待费预算为4.37万元，较2020年4.5万元相比减少0.13万元，下降2.89%，国内公务接待批次约为50次，共计接待约600人次。

　　减少的原因：一是我单位严格贯彻执行中央八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销；二是我单位认真落实“过紧日子”要求，缩减三公经费的开支。故2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　诗礼乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较2020年7.50万元相比增加0.5万元，增加6.67%。其中公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加0.5万元。

　　增加的原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定，缩减三公经费的开支，但上年度预算较低，不符合我乡公务用车购置及运行维护费支出实际，故今年做预算调整。

　　年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县诗礼乡人民政府高度重视预算绩效管理工作，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　2021年凤庆县诗礼乡人民政府的重点项目为“安监生产工作经费”，该项目年度绩效目标为：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡镇村（社区）安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产健康有序发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

　　3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　诗礼乡人民政府2021年机关运行经费安排158.20万元。其中：办公费94.99万元，工会经费10.07万元，培训费7.55万元，福利费0.11万元，其他交通费用25.62万元，会议费5万元，公务接待费4.37万元，电费2.5万元，公务用车运行维护费8万元，与2020年160.17万元对比减少1.97万元，下降1.23%。减少的主要原因：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致公务接待费、差旅费等减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　凤庆县诗礼乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　安监生产工作经费项目

　　二、立项依据

　　凤庆县人民政府办公室关于进一步加强和规范乡镇村（社区）安全生产监管工作的实施意见（凤政办发[2016]101号）。

　　三、项目实施单位

　　凤庆县诗礼乡人民政府

　　四、项目基本概况

　　全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡镇村（社区）安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。

　　五、项目实施内容

　　以乡村为重点，完善安全生产管理体系，明确安全生产监管责任，健全安全生产监管机制，加强安监队伍建设，加强安全生产监管投入，提升基层安全生产监管执法能力，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，强化乡村安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角，不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现全乡安全生产稳定健康有序发展。

　　六、资金安排情况

　　本年度安排安全生产监管项目资金9954.40元，其中：一般公共预算本级财力安排9954.40元。

　　七、项目实施计划

　　年初根据辖区常住人口数，按照每人0.4元的标准预算项目专项资金，保障安全生产监管经费，切实改善我乡安全监管设施条件，完善安全管理体系建设，明确安全生产监管职责，落实监管责任，建立和完善安全生产监管工作制度，确保安全生产监管各项工作顺利推进。

　　八、项目实施成效

　　（一）健全了安全监管机构。成立了诗礼乡安全生产委员会，设立了诗礼乡安全生产监督管理站（诗礼乡安监站）。

　　（二）加强了安监队伍建设。乡级配备了2名安监员负责安全生产日常工作。全乡14个村配备了14名村安全监管员、182名村民小组安全信息员，并明确了安全生产监管职责，落实监管责任。

　　（三）加强了安全生产监管投入。预算了安全生产监管项目资金，保障了安全生产监管经费，切实改善我乡安全监管设施条件，确保安全生产监管各项工作顺利推进。

　　（四）建立完善了安全生产监管工作制度。一是建立了党委、政府安全生产议事制度；二是建立了安全生产例会制度，按时召开安全生产工作例会；三是建立目标管理和责任追究制度，年内乡人民政府与各村、各站所签订安全生产目标管理责任书53份、与辖区各生产经营单位签订安全生产责任书180余份。四是建立了24小时安全生产值班制度；五是建立了报告和应急处置制度；六是建立了宣传教育制度。乡镇及各村均设置了安全生产宣传专栏，辖区内道路两旁设有固定的安全警示标志和宣传横幅、标语，及时开展安全生产宣传活动，年内发放安全生产宣传资料不低于1500份，每月发送安全生产信息不低于20条；七是建立了领导班子成员联系挂钩制度，每月到村进行安全工作检查、指导和督促；八是建立了安全生产隐患排查治理常态化机制，按月开展辖区范围内安全生产检查、专项检查和隐患排查。年内开展安全生产大检查不低于12次、专项检查及安全隐患排查不低于220次。

　　附件：凤庆县诗礼乡人民政府2021年部门预算公开表

　　监督索引号53092100856100111