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临沧市凤庆县诗礼乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县诗礼乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。

2.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

3.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

4.建立健全农村市场经济体系，营造良好的发展环境和扶持典型示范，不断提高经济发展的质量和水平。

5.鼓励新办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

6.做好乡村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

7.进一步拓展乡政府服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办理代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好地公共服务。更好地促进农村社会事业的发展。

8.综合发挥人民调解、行政调解的作用，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我们在危机中育先机、在困局中谋破局、在变局中开新局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，推动高质量发展取得新进步，开启“十四五”规划新征程。

我们狠抓社会发展。全年共完成固定资产投资8570万元，完成招商引资1.9亿元，两项指标均超额完成县级下达目标任务。我们始终注重产业优化升级，实施了朝阳、河平等5个村的核桃提质增效2.5万亩，建成核桃水洗果加工站5个，安义村坚果加工厂1个，清华村茶叶初制所1个，积极探索蔬菜、中草药和饲草等“林业+”林下产业发展模式。鼓励畜牧产业发展，指导督促农户做好粪污循环利用，共建成氧化塘示范点22个，农村生活垃圾收集处理进一步规范有效，全乡人居环境持续改善，经济社会实现全面可持续发展。

1.推进重点项目建设，铸牢发展根基

我们狠抓项目推进。坚持项目带动为本，狠抓项目攻坚。在统筹抓好自然村道路硬化、整村推进和移民后扶项目的同时，着重推进“四个千万级”项目，投资1850万元完成安义烟站建设项目并投入使用，投资1000万元实施古墨村核桃产业示范基地建设项目，投资2100万元实施禄丰村等4个村高标准农田建设项目，投资1150万元实施诗礼中学教育强国建设项目。

2.常态抓好疫情防控，铸牢安全防线

我们狠抓疫情防控。始终坚持“以人为本”，建立起智防智控、联防联控、群防群控和闭环管控多重体系，毫不放松抓好“外防输入、内防流动”常态化防控工作要求，持续抓好河平卡点防控，建立四级“网格化”管控机制，强化重点人员监管，全面铸牢疫情防控安全防线。扎实开展突发疫情应急演练，认真做好应急物资储备，科学有序组织好新冠肺炎疫苗接种，实现应接尽接，全乡生产生活秩序井然有序。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果，铸牢返贫“堤坝”

我们狠抓脱贫巩固。聚焦“两不愁三保障”及饮水保障，落实“四个不摘”要求，加强防止返贫动态监测，建好、管好、用好“一平台三机制”。扎实开展脱贫攻坚“回头看”和动态监测工作，将55户脱贫不稳定户、47户边缘易致贫户和23户突发严重困难户及时纳入监测、帮扶，坚决守住防止规模性返贫底线。

落实问题整改，强化督导问责。我乡以各级巡视反馈问题为抓手，制定整改工作方案，明确整改责任，细化整改措施。党政主要领导亲自研究部署，分管领导全程跟踪督办，并将问题清单细化上墙销号管理。坚持举一反三，对照贫困户脱贫、贫困村出列的各项指标要求，集中力量开展好全覆盖、地毯式、无遗漏排查分析，实行逐户销号，切实推进整改落实。

克服疫情影响，确保稳定脱贫。全面落实抗击疫情支持创业就业优惠政策，组织开展乡村振兴人才技能证书式全脱产培训9期198人，开发公益性特岗87个。落实救助政策，共救助城市低保17户19人，发放救助金9.04万元；救助农村低保745户1163人，发放救助金372.2万元；救助特困供养人员93人，发放救助金112.2万元。继续深化殡葬改革，在三合村建成乡级公益性公墓并投入使用。持续巩固提升基层医疗服务水平，完成胃癌筛查4346人、结核病筛查1881人，公共卫生现代化服务能力进一步加强，全乡医疗服务水平迈上新台阶。持续扩大社会保险覆盖面，城乡居民基本医疗保险、基本养老保险完成率分别达97%和100%。农房地震巨灾综合保险完成率达102.7%。教育投入力度不断加大，全乡教育教学水平稳步向好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县诗礼乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个（分别是人大、政府机关、纪检监察、党委），参照公务员法管理的事业单位1个（财政所），其他事业单位6个（分别是文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县诗礼乡人民政府2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡人民政府2021年度收入合计1,676.03万元。其中：财政拨款收入1,664.95万元，占总收入的99.34%；其他收入11.08万元，占总收入的0.66%。与2020年上年度3686.18万元相比减少2010.15万元，减少54.53%。减少的主要原因为一是本年度收到非同级财政拨款11.08万元较上年度1616.38万元大幅度减少；二是预算执行过程中因人员变动及工资调整等追加了社会保险、津贴补贴等人员经费较上年有所减少；三是根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回以前年度结转资金；综上原因导致本年度收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县诗礼乡人民政府2021年度支出合计1,886.83万元。其中：基本支出1,367.24万元，占总支出的72.46%；项目支出519.59万元，占总支出的27.54%。与上年2020年度3301.17万元相比减少1414.34万元，其中基本支出较上年度2789.33万元相比减少1422.09，项目支出较上年511.84万元增加7.75万元，减少的主要原因为一是本年度较上年人员变动频繁导致工资类支出减少；二是本年度财政资金困难，村级类经费未支出；三是根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回以前年度结转资金；四是因财政资金困难导致部分项目类资金未及时拨付；综上原因导致本年度支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,367.24万元。与上年度2789.33万元相比减少1422.09万元，主要原因为财政资金困难导致各类公用经费及村级运转类经费未能支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,172.49万元，占基本支出的85.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194.75万元，占基本支出的14.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出519.59万元。与上年度511.84万元相比增加7.75万元，主要原因为本年度农村饮水安全巩固提升工程、危旧房改造、核桃提质增效等项目资金支出增加，导致项目支出较去年增加。具体项目开支及开展工作情况为：凤财预发〔2021〕76号2021年安监工作经费支出1万元，凤财预发〔2021〕76号2021年乡镇武装部专项工作经费支出1万元，凤财库发〔2021〕3号2019年额度结余2019年度全市村居民小组补助经费支出1.82万元，凤财乡发〔2021〕7号2021年度村民小组补助经费及村干部岗位补贴专项资金15.30万元，凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余2020年第三批中央统筹整合部分涉农资金2020年农业产业扶贫项目专项资金支出35万，凤财农发〔2021〕40号2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目专项资金支出20万元，凤财预发〔2021〕158号拖欠民营企业欠款化债资金专项资金支出26万，凤财整合〔2021〕5号诗礼乡2021年度扶持壮大村级集体经济项目专项资金支出20万，凤财库发〔2021〕3号2019年额度结余2019年度财政支农管理补助资金支出0.69万元，凤财社发〔2021〕101号2021年中央农村危房改造补助资金支出56.70万元，凤财预发〔2021〕158号拖欠民营企业欠款化债资金专项资金支出81.08万元，凤财社发〔2021〕31号2021年中央农村危房改造补助专项资金支出226.80万元，凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余2020年第七批中央统筹整合涉农资金诗礼乡提前实施危旧房改造项目专项资金支出9.2万元，凤财库发〔2021〕3号2019年额度结余2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设资金支出25万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1,772.16万元，占本年支出合计的93.92%。与上年1869.57万元相比减少97.41万元，减少5.2%，减少的主要原因为：因财政资金困难2021年度日常公用经费及村级工作类经费支出较上年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出414.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.4%。主要用于人大、党委、政府机关、财政所、纪检部门基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、网络使用费、办公设备购置等公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出22.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出202.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

4.卫生健康（类）支出54.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于行政事业单位医疗保险等人员经费支出。

5.城乡社区（类）支出42.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

6.农林水（类）支出596.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.67%。主要用于农业综合服务中心、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村扶贫村壮大村集体经济项目扶持资金支出。

7.住房保障（类）支出437.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.71%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.37万元，支出决算为21.56万元,与年初预算相比增加9.19万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为17.19万元，与年初预算8万元相比增加9.19万元；公务接待费支出决算为4.37万元，完成预算的100%。主要原因为2021年开展脱贫攻坚省检及人口普查工作，下村次数较多，因此产生较多燃油费，且车辆购买年限长，维修费用支出增大，此外本年度公车因事故造成维修，故2021年决算数超预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年14.44万元相比增加7.12万元，增长49.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算相比2020年的9.93万元增加7.26万元，增长73%；公务接待费支出决算相比2020年的4.5万元减少0.14万元，下降3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2020年度增加的主要原因为本年度开展脱贫攻坚省检及人口普查工作，下村次数较多，因此产生较多燃油费，且车辆购买年限长，维修费用支出增大，此外本年度公车因事故造成维修。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出17.19万元，占79.75%；公务接待费支出4.37万元，占20.25%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出17.19万元。其中：

公务用车运行维护支出17.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障凤庆县诗礼乡人民政府因换届选举、乡村振兴、安全生产等方面下乡出差所产生的车辆燃料费、维修费、保险费等。

2.公务接待费支出4.37万元。其中：

国内接待费支出4.37万元，共安排国内公务接待60批次，接待人次760人。主要用于上级部门督查本乡脱贫攻坚、安全生产等工作、审计人员进行业务审计、人民代表大会接待人大代表、召开会议发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县诗礼乡人民政府2021年机关运行经费支出71.86万元，与上年度179.62万元相比减少107.76万元，降幅为60%，减少的主要原因我单位坚持厉行节约，执行"八项规定"，加强经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、网络使用费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县诗礼乡人民政府资产总额2038.33万元，其中，流动资产552.94万元，固定资产748.58万元，无形资产506.45万元，其他资产230.36万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105.32万元,减少4.91%。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出3.55万元，本单位本年无政府采购工程和政府采购服务支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入

其他收入是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余

年初结转结余是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余

年末结转结余是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出

基本支出是指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092103201001111

附件：2021年凤庆县诗礼乡决算公开附件20220920104250219.xls