凤庆县诗礼乡人民政府2024年预算公开

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凤庆县诗礼乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县诗礼乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县诗礼乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县诗礼乡人民政府2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

3、围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

4、贯彻执行国家有关财政管理方面的法律法规、规章。

5、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

6、编制乡镇年度财政预决算并组织执行。

7、管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

8、负责监管各类专项资金，提高财政资金使用效率。

9、管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（二）机构设置情况

凤庆县诗礼乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、诗礼乡农业农村服务中心、诗礼乡林业草原服务中心、诗礼乡水务服务中心、诗礼乡文化和旅游广播电视体育服务中心、诗礼乡村镇规划建设服务中心、诗礼乡社会保障服务中心、诗礼乡财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年要着力抓好以下五个方面重点工作：

（一）聚焦产业强乡再发力，激发经济发展新动力

一是抓产业提质增效。扎实推进“百千万产业带”建设，持续巩固烤烟、核桃、临沧坚果万亩支柱产业，大力推广有机茶叶、朝阳萝卜、林下药材千亩经济产业，持续发展武伟石榴、永复花生、牌坊架豆百亩特色产业，积极参与农优特产品推介会，扩大诗礼产品知名度，进一步拓宽产品销售渠道。大力发展烟后产业，积极推广“烟粮协同”发展模式，构建以“肉果蔬”为主导的区域特色农产品产业体系，走出一条 “土特产”成为经济发展的“金招牌”、农民增收的“金饭碗”的发展路子，推广一批名优特精农产品。二是招强商促项目提速。不断提高招商引资的规模和档次，定期梳理优质项目资源，征集发布投资“机会清单”，切实激发民间投资活力，全力推动项目转化落地。加大协调服务和跟踪督办力度，争取在建项目高质量完工。积极申报增发国债及地方专债项目、衔接资金项目、中山大学援助项目和沪滇项目支持，争取更多更好项目落地诗礼。三是持续优化营商环境。及时掌握项目情况及动态，积极协调、指导和解决项目手续办理过程中出现的各类问题，为项目早日实现投产运营创造条件。持续优化营商环境，增强民营经济活力，克期完成市场经营主体倍增任务。

（二）聚焦富民增收再发力，开创乡村振兴新局面

一是严格落实耕地保护和粮食安全责任制。扛牢扛实粮食安全政治责任，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为。争取上级高标准农田建设投入力度。加强良田良种、良机良法、绿色农资集成推广，推进科技兴农，稳步提高粮食产量，确保耕地不流失，粮食播种面积和产量稳中有增。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实动态监测帮扶机制，巩固提升“三保障”和饮水安全水平。建立农村低收入人口常态化帮扶机制，持续增加农村居民和脱贫人口收入。按照“巩固、升级、盘活、调整”的思路，推动帮扶产业提质增效，用好脱贫人口小额信贷，完善新型经营主体联农带农机制。加强产业技能培训，持续推进组织化劳务输出。三是扎实推进人居环境提升。学习浙江“千万工程”经验，持续推进厕所革命、村庄绿化美化、氧化塘提升改造行动。充分发挥以自然村、小组为单位的乡村振兴理事会作用，全面执行农村环境卫生保洁长效运行机制，进一步提升污水、垃圾处理能力，着力实现村容村貌大转变、大提升。

（三）聚焦生态保护再发力，增强绿色发展新动能

一是继续抓好群众宣传教育工作。深入开展爱国卫生七个专项行动，发动群众积极参与到全乡环境保护行动中来，营造“美丽诗礼、全民参与”的良好氛围。二是压紧压实河（湖）长、林长工作责任。推进巡河、巡林常态化，持续河湖、山林源头治理，系统治理，推动实现河清、岸绿、景美。三是持续扮靓乡村旅游。积极推进五彩澜沧江经济带和“古墨线”建设，围绕一村一景一特色的目标，彰显儒学孔兴、水木清华、隐逸古墨、忠孝牌坊等乡土文化资源，突出传统村落底蕴与产业提质相结合，以古墨为核心，稳步推进西山片区传统文化休闲康养乡村旅游示范带建设，同步打造五彩澜沧江沿江烟、粮、果、蔬产业经济带建设，并通过举办兰花节、展销会等特色节庆活动，让更多村民共享产业发展红利。

（四）聚焦民生保障再发力，谱写幸福生活新篇章

一是促进教育协调发展。积极实施学前教育三年行动计划，切实增强学前教育的公益性和普惠性。着力加强薄弱学校和学校薄弱环节建设，完成诗礼中学教育强国建设、牌坊幼儿园建设等一批教育基础设施改善项目，有效促进义务教育均衡发展。加强教育系统人才培养和流动，不断提高义务教育的质量和水平。二是加强民生福祉保障。坚持以人民为中心，把解决群众的“急、难、愁、盼”作为重要民生工程，深入实施暖民心行动、落实惠民政策，持续加强特殊困难群体权益保障各项工作。认真贯彻落实农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”，加大就业培训力度，不断提高劳动者素质。三是提升公共服务质量。推进村级公共服务站标准化、规范化、数字化建设；统筹推进智慧乡镇建设，完成综合养老服务中心工程建设并投入运营。持续提升公共卫生服务能力，办好人民满意医疗。

（五）聚焦基层治理再发力，筑牢安全发展新屏障

一是严密筑牢安全生产之基。严格落实安全生产责任制，持续抓好防汛抗旱、森林防灭火、道路交通等重点领域安全生产工作，进一步强化安全生产防范措施，持续强化督查检查和隐患排查，全面提升应急处置能力，有效遏制各类安全事故的发生，全力保障人民群众生命财产安全。二是统筹推进基层综合治理。用好用活网格长（员），加大“江北公约”宣传力度和“三农”相关法律法规宣传，推动移风易俗，培育文明新风尚。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“四下基层”实践，推进信访工作法治化建设，持续开展矛盾纠纷多元化解，推动公共安全治理向事前预防转型，提高基层治理能力。三是统筹推进法治政府建设。依法履行政府职能，推进“放管服”改革，切实做好下放行政审批事项的落实和衔接，全面规范审批流程。加快推进政务公开，不断丰富政务公开内容，提升信息公开质量，主动接受监督。

三、担当务实，勤政廉洁，提升干事创业“向心力”

面对千帆竞发的事态，千钧重负的责任，我们要保持想干事的热情，能干事的激情，会干事的豪情，同心同德，同力同向，全力以赴做好诗礼经济社会高质量发展各项工作。

一要把稳思想之“舵”，提升政府效能。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，确保全乡各项工作沿着正确方向不断前进。树立正确政绩观，解放思想、开拓创新，以思想上“破冰”推动行动上“突围”，不断提升治理能力和治理效能，全力打造人民满意政府。

二要细耕责任之“田”，坚持依法行政。践行全过程人民民主，自觉接受人大依法监督、纪检监察专责监督和社会舆论监督。坚持科学民主依法决策，推进重大行政决策事项规范化建设，把为民担当作为根本追求，以群众满意为最高标准，持续做好人大代表意见建议大夫工作，把群众想干的事作为政府要干的事，让政府干成的事成为惠及群众的事。

三要筑牢发展之“基”，严守廉洁底线。始终把纪律和规矩挺在前面，将廉洁从政贯穿政府工作全过程，严格落实全面从严治党主体责任，认真遵守中央八项规定精神及其实施细则，坚决防止形式主义、官僚主义等“四风”问题变异反弹。认真做好巡察反馈问题整改，以风清气正的环境保障发展，以清正廉洁的形象取信于民。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16329914.59元，其中：一般公共预算16161793.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入168120.93元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年度部门财务总收入15078628.61元对比增加1251285.98元。增幅8.3%。增加的主要原因：一是本年度在职人员较上年增加4人；二是五险一金缴费比例增加；三是村组干部人数较上年增加；四是本年度村（社区）换届正常离任干部生活补助、省级公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套资金等专项资金列入预算项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16161793.66元，其中：本年收入16161793.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16161793.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年财政拨款收入14667833.95元相比增加1493959.71元，主要原因分析一是本年度在职人员较上年增加4人及五险一金缴费比例增加，导致人员工资及保险支出相应增加；二是村组干部人数较上年增加导致本年度对村委会和村党支部的补助大幅增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门财政拨款支出16329914.59元，其中：基本支出15987059.66元，较上年基本支出14770586.63元相比增加1216473.03元，增幅8.23%，增加的主要原因：一是本年度在职人员较上年增加4人及五险一金缴费比例增加；二是村组干部人数较上年增加。项目支出342854.93元，较上年308000元相比增加34854.93元，增加的主要原因：本年度村（社区）换届正常离任干部生活补助、省级公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套资金等专项资金列入预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出－人大事务－行政运行2010101支出179291元，主要用于人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、人大主席团活动经费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出－人大事务－人大会议2010104支出50000元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2010301支出2386476.58元，主要用于政府机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出－一般行政管理事务2010302支出140940元，主要用于绿美诗礼建设、信创工作经费的支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务2010501支出10080元，主要用于村（社区）统计员工资福利支出。

一般公共服务支出－事业运行－财务管理事业2010650支出302149.32元，主要用于财政所编制人员的工资福利支出。

一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行2011101支出395556元，主要用于纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－ 其他民族事务支出2012399支出16800元，主要用于政府宗教网格员工资福利支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他群众团体事务支出2012999支出16800元，主要用于政府村（社区）妇女主任及团支部书记工资福利支出。

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2013101支出548127元，主要用于党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他市场监督管理事务2013899支出8400元，主要用于政府食品安全信息员工资福利支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他国防动员支出2030699支出10000元，主要用于政府武装工作正常开展的项目支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2040201支出67200元，主要用于政府综治专干工资福利支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他公安支出2040299支出26880元，主要用于政府道路交通安全督导员工资福利支出。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出2070199支出402515.98元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199支出1163196.78元，主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关行政单位离退休支出2080501支出296543.4元，主要用于行政单位离退休人员工资福利支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位离退休支出2080502支出169934.4元，主要用于事业单位离退休工资福利支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505支出943461.12元，主要用于全乡在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2080801支出50326.08元，主要用于遗属人员的定期抚恤补助。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他残疾人事业支出2081199支出25200元，主要用于政府残疾人联络员工资福利支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他计划生育事务支出2100799支出188160元，主要用于政府临聘人员工资福利支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2101101支出181557.79元，主要用于部门行政性人员开支的医疗经费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2101102支出237103.08元，主要用于全乡事业性人员开支的医疗经费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2101199支出34473.26元，主要用于全乡在职人员大病医疗补助。

城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出2120199支出575466.38元，主要用于村镇规划建设服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生2120501支出10000元，主要用于乡镇道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

农林水支出－农业农村－事业运行2130104支出1252534.55元，主要用于农业农村服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

农林水支出－林业和草原－事业机构2130204支出588059.7元，主要用于林业和草原服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

农林水支出－水利－水利技术推广2130317支出543089.64元，主要用于水务服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助2130705支出4532365.6元，主要用于村民委员会和村党支部工作正常运转的基本支出，具体是村级人员经费保障支出和村级运转经费。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2210201支出775506元，主要用于全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他应急管理支出2240199支出33600元，主要用于政府村（社区）灾害信息员工资福利支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县诗礼乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县诗礼乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县诗礼乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额219940元，其中：政府采购货物预算144940元、政府采购服务预算75000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年诗礼乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76000元，较上年增加25000元，增长49.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年诗礼乡人民政府因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

2024年诗礼乡人民政府公务接待费预算为1000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待56人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年诗礼乡人民政府公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年增加25000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000元，较上年增加25000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2023年新购一辆公务用车导致2024年公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

诗礼乡人民政府高度重视预算绩效管理工作，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

2024年凤庆县诗礼乡人民政府的重点项目：（1）安监生产工作经费，该项目年度绩效目标为：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡镇村（社区）安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产健康有序发展。（2）乡（镇）武装部专项工作经费，该项目年度绩效目标为：完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

诗礼乡人民政府2024年机关运行经费安排1624958元。其中：办公费1018600元，工会经费117930元，培训费88450元，福利费1178元，其他交通费用262800元，会议费50000元，公务接待费1000元，电费10000元，公务用车运行维护费75000元。与2023年1564985元对比增加59973元，增幅3.83%。增加的主要原因为：本年度职工及公务用车较上一年度增加导致机关运行成本较上年有所上升。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，诗礼乡人民政府资产总额17728039.9元，其中，流动资产7995977.24元，固定资产4409669.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4216688.74元，其他资产（保障性住房）1105704.46元。与上年相比，本年资产总额增加512452.08元，其中固定资产增加512452.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092103201000111