凤庆县大寺乡人民政府2022年度部门决算

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临沧市凤庆县大寺乡2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县大寺乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县大寺乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。

2.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

3.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定，推基层民主、促进农村和谐。

4.建立健全农村市场经济体系，营造良好的发展环境和扶持典型示范，不断提高经济发展的质量和水平。

5.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力;引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。

6.做好乡村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

7.进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好地公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

8.综合发挥人民调解、行政调解的作用，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推动农村社区建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是迈向社会主义现代化国家新征程中具有重要意义的一年。这一年，党的二十大胜利召开，十年成就鼓舞人心，宏伟蓝图催人奋进，新征程上将踔厉奋发、勇毅前行。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻落实省委、市委、县委全会精神，在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大的有力监督下，在全乡上下的鼎力支持下，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，以“补短板、强弱项，求突破、谋发展”为中心，团结带领全乡干部群众，坚定信心、抢抓机遇、迎难而上、逆势奋进，全乡经济发展稳中向好、脱贫攻坚成果全面巩固、乡村振兴高位推进、生态环境持续改善、民生福祉不断增进、社会大局和谐稳定，在新征程上奋力开创了大寺经济社会发展新局面。

1.千方百计稳运行、促增长，发展动力不断迸发激发

面对疫情冲击与经济下行的双重压力，我们始终把发展作为第一要务，坚持干字当头，持续推进稳增长、调结构、促增长，全乡经济总体保持恢复性增长态势，发展动力不断迸发。

综合实力持续提升。2022年，全乡实现农村经济总收入857000000元，同比增10%，农村常住居民人均可支配收入164000000元，同比增11%。完成固定资产投资160000000元，完成县级下达考核任务的100.26%；招商引资实际到位资金180000000元，完成县级下达考核任务的101%。

经济活力持续增强。实施市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，全面落实减税降费、信贷融资等支持政策，推动中小微企业、个体工商户、农民专业合作社发展壮大。完成市场主体净增数299户，完成比例142.44%。其中，企业净增数144户，完成比例187.17%，“个转企”净增数4户，完成比例100%，个体工商户净增数151户，完成比例120%。

2.一以贯之抓延伸、促转型，现代产业体系有效构建

坚持以增收为核心，优化结构为重点，坚持锻长补短、聚势赋能，着力补链延链强链，力推产业转型升级，稳步推进现代产业体系构建。

粮食安全根基进一步夯实。牢固树立粮食安全是“国之大者”理念，坚决扛紧扛牢扛实粮食安全政治责任，坚持最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，牢牢守住耕地红线，不断筑牢粮食安全根基。完成粮食播种面积4.51万亩，总产量1.18万吨。完成杂交稻旱种任务1900亩和冬春油菜扩种任务300亩。超额完成平河村土地整治项目水稻种植任务，实际种植水稻450亩。认真落实各项强农惠农富农政策，全年兑付2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金1184200元，兑付2022年中央农业生产发展资金2898200元。

核桃产业转型升级步伐进一步加快。坚持全链条发展理念，加快产业转型升级。在原料端，把核桃产业提质增效作为农村发展、农民增收的重要抓手，细化任务、强化督促、规范标准，强力推进核桃提质增效工作。完成核桃新品种改良示范建设500亩，核桃提质增效5万亩，其中，示范点6个6000亩。在加工端，有序推进核桃水洗果加工站建设，不断提升核桃加工处理能力和水平，年内建设核桃水洗果加工站5个，完成改扩建厂房2个。完成示范创建资金贷款2000000元，拨付凤庆县“一村一品”核桃专业村培育建设项目资金500000元。

茶叶产业全链条组织化程度不断提升。聚焦“生态产业化、产业生态化”，统筹谋划茶叶全链条组织化工作，深入开展绿色有机认证和茶叶地理标志品牌申报工作，持续巩固4.5万亩全国绿色食品原料标准化基地，完成有机茶园认证3000亩。全面实施初制所规范化提升工作，98个初制所完成县级验收。严格执行全链条组织化利益联结机制，加强茶企和初制所的沟通协调服务，动员凤庆县待客茶茶叶有限责任公司等7家企业加入凤庆县滇红茶联盟，凤庆县鑫泽茶厂等45家初制所与凤庆县滇红茶联盟企业建立挂联机制，建立挂联机制关系比例46.2%，新增入链初制所任务45个，已完成25个，占任务的55.6%。

烤烟生产取得历史性突破。按“稳规模、保质量、转方式、促增收”的思路，稳步推进烤烟生产，开发新烟区300亩，全面落实烤烟种植面积2600亩，收购烤烟6800担，超产200担，实现总产值10139400元，实现均价29.82元/公斤，均价高于县级下达任务数0.32元/公斤，十二年来首次实现烤烟产量均价双完成。

林下产业势头持续向好。持续厚植生态优势，抓好林芋、林药、林菜、林饲等林下产业发展模式，切实提高林地利用率、产出率和林地综合产值。路山、德乐片区以种植龙胆草为主的林药模式初具规模，马庄、漭街片区林下饲草模式和清水、岔河片区林下养殖模式全面推广，大寺片区林药模式稳步推进，超额完成2022年县级下达林下产业发展任务，完成林药1200亩，林芋2000亩，林菜2000亩，林饲1000亩。建成黄精种苗基地1个100亩。

3.全力以赴干项目、强引擎，发展基础进一步夯实

坚持把抓项目促投资作为稳增长的关键支撑，全力推进60个重大项目等一批惠民生、利发展的项目建设。

公路改造提升工作有序开展。投资2100000元，完成德乐村大河自然村柏油路建设；投资2340000元，完成河顺村龙竹棚道路硬化建设；投资590000元，完成河顺村大田山道路硬化；投资100000元，实施双龙村民族团结示范建设项目。投资2200000元的河顺村龙竹棚片区产业道路改造项目、投资900000元的大寺乡鹅头山小组至古柏茶所道路硬化项目正在有序实施。

饮水安全有力保障。完成“十四五”项目库、“找项目”编报和农村集中供水工程、13处饮用水水源地保护、6条主要河系流域治理、防汛系统等项目规划工作。投资310000元，完成德乐村林家地片区、清水村马箐小组等7件农村饮水维修养护项目。投资800000元，有序推进大寺乡路山村路山自然村饮水安全项目。

产业发展动力不断激发。投资10000000元，实施德乐村大河绿野迷踪茶旅融合产业发展项目；投资2230000元，完成大寺乡澜沧江旅游环线美化项目；投资300000元，实施岔河村产业振兴示范建设项目；投资4230000元，有序推进平河村石桥河片区果园综合开发项目；投资1890000元，大寺村和路山村水果种植项目正在推进实施。

项目争取申报力度不断加大。全面践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，扎实开展“读报告、找项目”行动，积极对各类项目进行梳理、包装、储备、申报。2022年，向上汇报争取项目资金16次，争取到稳住经济一揽子政策、项目、资金、事项支持6项，计划投资4700000元。申报农村一二三产业融合发展项目1个，获得资金支持10000000元；谋划大寺乡田园综合体建设项目1个，计划投资52000000元；谋划推动物流产业与其他产业融合发展项目1个和大寺乡德乐中心村建设项目1个，计划投资200000000元。

4.矢志不渝强根基、树形象，乡村振兴持续提质提效

脱贫成效持续巩固。紧盯脱贫人口三年持续增收计划目标，聚焦责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效“四个落实”，坚决筑牢防返贫底线。紧盯“两不愁三保障”、饮水安全、控辍保学、收入红线等核心，抓实防返贫动态监测，做到工作常态化。全乡脱贫户、监测户人均纯收入为12000元，增幅24.74%，收入10000元以下占17.57%。抓实“一平台、三机制”建设，群众通过“政府救助平台”APP提出申请345件，办结345件，办结率100%。完成脱贫人口及监测对象劳动力转移1671人，审报2022年外出务工补助137人，补助资金167700元。

人居环境品质不断提升。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，全面提升村容村貌，全力推进大寺乡德乐村宜居宜业乡村振兴示范点建设，巩固县级美丽乡村12个，市级美丽乡村11个。完成大棚房问题“回头看”工作，核查大棚房问题2宗，农业设施用地52宗，排查清理农村“假乱俗”户外广告1251处，村容村貌进一步提升。污水治理持续推动，扎实开展镇区污水一体化处理设施及污水管网改造后续管护工作，累计开展巡查13次，沟渠清淤1800米，排查修复管网1300米。全力推进氧化塘建设、管护，完成氧化塘建设249个，实现行政村有示范、自然村全覆盖、各小组共参与。“厕所革命”扎实推进，倒排建设工期、全面凝集力量、狠抓责任落实，完成2022年上级下达我乡农村卫生户厕50座，常住100户以上自然村公厕6座任务，排查并整改户厕211座，公厕4座。农村生活垃圾治理稳步推进，建立健全生活垃圾清运体系，研究制定《大寺乡农村生活垃圾分类处置指南（试行）》，构建“党委政府统筹调度、村民委员会商议缴费、社会资源助力、第三方市场运作”的农村生活垃圾集中清运模式，清运工作有序稳步推进，共收缴垃圾清运费326000元，购置垃圾桶等转运设置360余个，选取村级转运点17处，投入135000元清运垃圾74趟次570吨。

“绿美大寺”建设扎实推进。围绕“八美与共，各美其美”总体思路，坚持同心共进、学做结合、干字托底，不断刷新乡村颜值，擦亮“茶韵大寺”鲜活招牌。开展绿美培训49场次2684人次，募集资金70000元，募集绿植1.03万株，新增绿化面积932平方米，提升绿化面积8596平方米。积极打造绿美示范点，马庄黄家示范点、河顺山神牌示范点、德乐村大河示范点正在建设中，绿美大寺建设初见成效。

5.务实笃行强保障、惠民生，群众生活更加有感有得

围绕群众最关心的民生问题，我们集中力量办实事，全心全意解难事，让每一件民生实事落实处、见实效。

疫情防控慎终如始。以“人民至上、生命至上”为遵循，严格落实党中央进一步优化疫情防控二十条和新十条措施，压实“四方责任”，加强统筹协调、强化宣传引导、抓实网格化管理、加强医疗物资储备，全力做好阳性人员收治和居家隔离管理，组织开展“疫情科普进万家”活动，牢牢守住了不发生规模性疫情的底线。累计宣传培训344场次，覆盖2.71万人次。

教育教学质量稳步提升。校园建设不断完善，投资1013500元，实施教育基础设施建设项目3个。教育教学成绩始终名列前茅，“双减”政策落地见效，教育改革“十条”措施成效显著，2022学年期末中小学综合评价在13个乡镇中排名第一，实现“十二连冠”，荣获2021年度临沧市教育工作“先进集体”称号。抓实教师能力素质提升工作，21名教师成功选调到县直学校任教。

公共卫生体系日益完善。智慧医疗信息化体系实现乡村两级覆盖，医疗保障有力有效，群众对卫生院服务能力的提升普遍表示满意。全民参保意识显著提高，参保人数达31531人，参保率为95.82%。医保电子凭证激活工作强力推进，完成电子医保卡凭证激活人数2018人。三孩政策、农业人口独生子女奖优免补政策全面落实，优生优育服务水平不断提高，基础免疫疫苗接种率达99.5%。

社会保障网不断织密织牢。遵循“专款专用”原则，按时足额发放各项惠民补贴，累计发放各项资金11234800元。养老保障抓实抓到位，完成2022年城乡居民基本养老保险缴费9924人，完成城乡居民基本养老保险领取待遇人员人脸识别认证5584人。积极响应“一卡通”惠农政策推进，办理新社保卡2440人，完成社保卡发放1780张。认真宣传、落实各项贷款扶持政策，发放就业宣传资料1900份，完成凤庆县2022年“全脱产”进校园培训6期163人，审核上报小额担保贷款申报材料4户，创业贷款申报材料8户。

文化事业繁荣发展。民族团结进步事业加快发展，深入实施“十县百乡千村万户示范创建工程”行动计划，实施少数民族发展项目1个。广播电视、文化体育等社会事业取得新进步，深入挖掘“太华百抖茶”“茶马古道”等文化，成功参与举办2022年中国临沧凤庆红茶节暨凤庆茶马文化推广周，完成11个行政村文化辅导员聘用工作，建立乡土文化人才库及农村文艺宣传队伍库。文明乡风培育更加深入，持续推进移风易俗行动，有序推进活人墓拆除、大墓、豪华墓整治工作，拆除公职人员活人墓301冢，非公职人员活人墓853冢。统计、档案、气象、防震减灾、工、青、妇、儿童、老龄、残疾人、通讯、红十字会等各项社会事业协调健康发展。

6.持之以恒抓建设、重治理，生态宜居底色更加靓丽

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚决落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”和自然资源离任审计、终身追责制，打好“治山、治村、治污、治水、治气”生态环境组合拳，在提升绿水青山“颜值”中做大金山银山的“价值”，让大寺的生态宜居底色更加靓丽。

生态环境问题整改有力推进。坚决扛实环境保护属地责任，坚持问题导向，深挖根源、细化措施、统筹协调，不折不扣抓好督察反馈问题整改落实。完成中央生态环境保护督察报告整改方案5个问题和第二轮中央生态环境保护督察方面2件群众投诉举报件立行立改，并配合上级行业部门及督察组完成多轮实地核查，完成县级现场整改验收。

坚决打好污染防治攻坚战。层层压实责任，强化监督，扎实开展秸秆禁烧、畜禽养殖污染治理，做到禁烧无空白、职责无盲点、管理无缝隙、追究无容忍，共开展秸秆禁烧宣传200余场次，发放《大寺乡保护生态环境告知书》8000余份，巡查50余次，制止秸秆焚烧20起。不断规范村庄畜禽养殖，对畜禽粪便开展资源化利用。开展村庄人畜混居问题和畜禽粪便直排排查90余次，发放规范治理畜禽养殖告知书和签订承诺书各15份，完成整改13户。

“河长制”“林长制”责任压紧压实。乡村两级河长常态化对漭街河、高桥河等流域排污、采砂、采石、倾倒垃圾情况进行巡察。扎实开展“清四乱”专项行动，清运垃圾5吨，清除占用河道7处，清理与规范河道乱堆9处，乱搭乱建1处。运用好“凤庆河长制”APP，共开展巡河463次。认真落实林长制责任，云南林长通安装和使用实现全覆盖，常态化开展巡林护林工作。

澜沧江流域大寺段保护工作扎实开展。结合澜沧江流域凤庆段开展阶段性联合执法综合整治工作，开展入河排污口清理、整治，完成排查整改13处，积极开展接漾线沿路零售摊贩综合治理，共整治违法违章零售摊贩25个，拆除“建筑”1宗、226平方米，建设沿江农特产品交易中心，进一步规范管理接漾线沿路特色水果及副食品销售。

7.从严从实守底线、防风险，社会大局持续安全稳定

全面落实总体国家安全观，以做好党的二十大安保维稳工作为主线，不断守底线、补缺陷、除隐患、防风险，有效防范化解各类风险挑战，全面筑牢安全屏障。

“网格化”治理不断深化。以“四个专项行动”为抓手，深入开展“八五”普法，扎实开展“平安大寺”宣传、建设活动，对3个县级关注、乡级重点管控的矛盾纠纷排查化解任务和17个乡级信访及矛盾纠纷管控任务进行了现场交办，有效推进我乡基层矛盾纠纷的排查和化解。常态化调整优化网格结构，推动党建引领基层治理与社会治理网“两网融合”“一网统管”，提升网格对乡村振兴、疫情防控、人居环境、信访安保维稳等工作的管理和服务能力，圆满完成党的二十大等重大节点维稳任务。共化解矛盾纠纷51起，调解处理49起；办理信访局转办信访案件31件、群众直接来访11起，创建“省级民主法治示范村”1个，“无诉示范村”1个，“无毒示范村”1个，“无赌示范村”1个。

安全生产常抓不懈。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，严格落实安全生产十五条硬措施，持续推进安全生产专项整治三年行动，持续加大对重点时段、重点行业及领域工作的督察检查力度，加强对防汛、消防、住房、交通、食品等重点领域监管，全乡安全生产形势持续稳定向好。与11个村和相关部门签订《大寺乡2022年安全生产目标责任状》《地质灾害防治工作责任书》82份；开展重点领域安全生产大检查6次，完成86个自然村8150人防汛应急演练；开展道路交通安全检查80余次，查处交通违法591起，注销变形拖拉机39台；完成房屋安全隐患排查8620栋，录入经营性自建房归集系统256栋。

8.矢志不渝办实事、求实效，自身建设不断向上向善

始终坚持党的全面领导，旗帜鲜明讲政治。坚定不移把党的政治建设摆在首位，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。不折不扣贯彻执行中央和省、市、县决策部署，坚决果断落实乡党委工作要求，严守政治纪律和政治规矩，确保各项事业始终沿着正确政治方向前进。

始终坚持依法履职，建设法治政府。深入贯彻落实习近平法治思想，把政府工作全面纳入法治轨道。落实重大行政决策程序规定，扎实推进政务公开标准化规范化，确保政府决策更加科学精准。严格行政规范性文件合法性审查，切实提升干部职工运用法治思维和法治方式解决问题的能力。自觉接受乡人大监督、社会监督和舆论监督，认真办理人大代表建议、认真听取人大代表意见，确保权力在阳光下运行。

始终坚持唯实惟先，建设服务政府。深入推进“放管服”改革和“一件事一次办”工作，简化项目审批程序，提高政府办事效率，切实做到简流程、优服务，更好满足企业和群众办事需求。大力推行一线工作法和“一揽子”挂钩工作制度，严格落实“三比三看”为民办实事承诺制度，扎实开展“我为群众办实事”活动，深入推进“三个一千”行动，着力解决群众反映强烈的突出问题，用心、用情、用力服务百姓，全乡干部职工共承诺为民办实事 件。严格执行“三比三看”长效机制20条措施，按季度循环开展“找错、认错、改错”，让政府工作更接地气、更合民意。

始终筑牢廉政底线，建设清廉政府。坚决扛起全面从严治党政治责任，严格落实中央八项规定及实施细则精神，毫不松懈纠治“四风”，坚决整改巡察反馈问题，重点整治发生在群众身边的不正之风和腐败问题。强化对项目审批、工程招投标、政府采购等重点领域监管，确保资金高效安全运行。严格执行“三重一大”议事规则，健全完善一系列财务管理制度，严控三公经费，坚持厉行节约，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，行政单位5个，事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.其他事业单位：大寺乡财政所、大寺乡农业农村服务中心、大寺乡文化和旅游广播电视体育服务中心、大寺乡村镇规划建设服务中心、大寺乡社会保障服务中心、大寺乡水务服务中心、大寺乡林业草原服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县大寺乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.其他事业单位：大寺乡财政所、大寺乡农业综合服务中心、大寺乡文化和旅游广播电视体育服务中心、大寺乡村镇规划建设服务中心、大寺乡社会保障服务中心、大寺乡水务服务中心、大寺乡林业站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县大寺乡2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制52人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县大寺乡2022年度收入合计27189660.22元。其中：财政拨款收入26797460.22元，占总收入的98.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入392200元，占总收入的1.44%。与上年相比，收入合计增加327842.5元，增长1.22%。其中：财政拨款收入增加2463099.37元，增长10.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2135256.87元，下降84.48%。主要原因是我单位规范使用单位存款账户，仅将单位实有资金账户资金记为其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县大寺乡2022年度支出合计27118286.22元。其中：基本支出12237677.47元，占总支出的45.13%；项目支出14880608.75元，占总支出的54.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2720044.33元，下降9.12%。其中：基本支出减少5929020.08元，下降32.64%；项目支出增加3208975.75元，增长27.49%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为年内人员变动较大，基本支出减少；2022年新增沪滇合作资金10000000元，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县大寺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12237677.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11403571.11元，占基本支出的93.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费834106.36元，占基本支出的6.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县大寺乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14880608.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目情况如下：

2010301行政运行支出大寺乡文庙广场区展示窗口专项工作经费18981.8元，用于支付文庙广场商铺租金；乡镇武装部专项工作经费10000元，用于征兵工作中的体检费、差旅费支出，保障征兵工作正常开展、如期完成。

2010699其他财政事务支出大寺乡乡镇财政所公共服务能力改造提升建设项目专项资金50000元，用于支付财政所能力提升购买各类办公设备款。

2013202一般行政管理事务支出市级配套2022年度村干部岗位补贴及村（居）民小组工作经费112852元。严格落实“六保”“六稳”工作任务，保证我乡11个村村干部岗位补贴按时发放到位，保障基层运转。

2013299其他组织事务支出大寺乡2021年村干部岗位补贴经费27397.6元，严格落实“六保”“六稳”工作任务，保证我乡11个村村干部岗位补贴按时发放到位，保障基层运转。

2110499其他自然生态保护支出建档立卡贫困人口生态护林员和中央财政生态效益林补偿公共管护补助经费20000元，通过护林员培训，提高护林员森林防火、病虫害防治及森林资源管护业务能力。

2130207森林资源管理支出天然商品林护林员劳务费资金14400元，用于支付护林员劳务费，保障正常运转。

2130209森林生态效益补偿支出国家级公益林管护人员劳务补助资金9600元、国家级公益林管护人员劳务补助资金43200元，用于支付护林员劳务费，保障正常运转。

2130305水利工程建设支出2022年省级水利专项资金大寺乡集镇农村饮水维修养护项目补助资金25000元、2022年省级水利专项资金清水村农村饮水维修养护项目补助资金50000元，用于支付两个饮水点的管道维护、蓄水池清理及闸阀更换费用。

2130315抗旱支出2022年中央农业生产水利救灾资金项目经费50000元。

2130316农村水利第二批次中央财政专项扶贫资金大寺乡清水村清水片饮水安全工程专项资金50000元，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，不断提升农村基础设施，促进经济增长、文化繁荣。

2130335农村人畜饮水支出2021年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护专项资金230000元，2022年第一批中央水利发展专项资金165000元，2021年第二批中央水利发展资金农村饮水工程维修养护专项资金180000元。

2130504农村基础设施建设支出大寺乡回龙村团山自然村民族团结示范村建设专项资金150000元，大寺村至岔河村道路硬化工程专项资金30000元，路山村道路硬化建设专项资金100000元，平河村路山村自然村整村推进项目专项资金200000元，农村危旧房改造补助资金1210000元。

2130505生产发展支出大寺乡德乐村大河绿野迷踪茶旅融合产业发展补助资金10000000元，建设观光采摘步道10公里，道路加宽改直、修缮3公里，景区道路太阳能路灯安装、绿化建设， 建旅游公厕，配套建设生态氧化塘，增设垃圾箱。项目涉及土地分为村集体茶园200亩，农户入股230亩，合作社牵头经营，项目形成的资产产权归村集体所有，通过企业承租的合作方式取得的收益全部纳入村集体，主要用于村级社会公共事业和产业发展、突发事故致贫帮扶等。

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2022年省级财政衔接推进乡村振兴大寺乡2020年秋季学期和2021年春季学期雨露项目补助资金10500元；2022年省级财政衔接推进乡村振兴大寺乡岔河村三岔河自然村产业发展项目补助资金200000元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2021年村干部绩效及村民小组长工资补助资金655250元；大寺乡换届正常离任干部生活补助资金237400元；村干部生活补助专项资金217401.35元，保证我乡11个村村干部岗位补贴按时发放到位，保障基层运转。

2130799其他农村综合改革支出大寺乡人居环境工作经费300000元；大寺乡2021年度扶持壮大村级集体经济项目省级专项资金130000元。壮大村级集体经济，促进村级集体经济增收，实现党的建设、经济发展、民生改善全面提升。

2139999其他农林水支出大寺乡2021年烤烟生产目标考核补助资金233626元，保障烤烟工作正常开展。

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2021年彩票公益金资助农村公益事业凤庆县大寺乡双龙村中岭岗自然村村民活动场所建设项目专项资金150000元，用于双龙村中岭岗自然村村民活动场所基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县大寺乡2022年度一般公共预算财政拨款支出26647460.22元，占本年支出合计的98.26%。与上年相比增加796757.21元，增长3.08%，主要原因为项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3902264.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.64%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出150989.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出1591919.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出；

4.卫生健康（类）支出685574.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于计生站基本工资、津贴补贴、行政事业单位医疗等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

5.城乡社区（类）支出628714.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于村镇规划建设服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出；

6.农林水（类）支出18798957.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.55%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村基础设施建设等项目支出；

7.住房保障（类）支出889040元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于行政事业单位机构人员的住房公积金支出，以及提前实施危旧房改造项目资金支出；

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117595元，支出决算为103624.48元，完成年初预算的88.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算69024.48元，占总支出决算的66.61%；公务接待费支出决算34600元，占总支出决算的33.39%，具体是国内接待费支出决算34600元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县大寺乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117595元，支出决算为103624.48元，完成年初预算的88.12%。其中：本年本单位为编制因公出国（境）费预算，也无因公出国（境）费支出；本年本单位为编制公务用车购置费预算，也无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为69024.48元，完成年初预算的92.03%；公务接待费支出决算为34600元，完成年初预算的81.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位在保证机构正常运行情况下，严格控制“三公经费”支出，坚持厉行节约，落实中央八项规定精神，加强三公经费管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23992.48元，增长30.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加20374.48元，增长41.88%；公务接待费支出决算增加3618元，增长11.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，公务用车使用率增加，运维成本增加，公务用车运行维护费增加，同时公务接待费用增加。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.无因公出国（境）情况。

2.无新购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于本单位因公出差、下村等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待132批次（其中：无外事接待批次），接待人次1105人（其中：无外事接待人次）。主要用于扶贫、移民、综治信访、审计、人居环境提升、水利、林业、社会事务、乡村振兴、烤烟生产、疫情防控、安全生产等工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县大寺乡2022年机关运行经费支出541578.37元，减少4617.1元，下降0.85%，主要原因为我单位严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境提升等工作，会议、日常办公等支出增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于政府、党委、纪委、财政所等部门办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县大寺乡资产总额20393240.01 元，其中，流动资产13120555.11元，固定资产5819893.90 元，对外投资及有价证券0元，在建工程1450000元，无形资产2791元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191412.3元，其中固定资产增加204019.38元。年内本单位无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产；无资产处置收入、出租房屋收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额71100元，其中：政府采购货物支出71100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额21100元，占政府采购支出总额的29.68%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县大寺乡人民政府严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，将整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全管理制度，提升整体支出管理水平。实现人员经费正常发放，实现了公用经费支出的正常运转。顺利实施项目支出，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，促进了部门履职绩效目标的实现。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092103201201111