第一部分 临沧市凤庆县小湾镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级的各项方针政策。

2.加强综合治理，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利，打击违法犯罪维护社会稳定。

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设、公共设施、水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火的工作。

4.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

5.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，提高农村生产组织化程度。

6.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

7.按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

8.普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立健康文明新风尚。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力推进乡村振兴。有效巩固拓展脱贫攻坚成果，有力推进乡村振兴项目，以“锦秀茶尊”为核心，按照“龙头企业+合作社+村集体+群众+基地”的运营模式，稳步推进4个乡村振兴示范点项目建设。

2.全力完善基础设施建设。启动凤巍高速（小湾段）项目，启动建设村级公墓，启动文腰路（小湾段）提质改造前期规划设计建设。黄草坝水库除险加固建设项目竣工验收，启动干沙坝水库万人千吨饮用水源地保护项目。持续实施退耕还林及澜沧江流域防护林项目，完成十八弯码头提质改造。

3.全力推动转型升级。夯实茶叶、核桃、烤烟和畜牧业等传统优势产业。古茶树挂牌保护。对全镇69家茶叶初制所规范化提升。完成三水村省级科技示范基地项目建设。探索“光伏+”新兴产业，种植光伏+金银花、茶叶。

4.全力推动生态宜居。小湾镇被评为省级绿美乡镇；三水干海自然村被评为省级绿美村庄；锦秀茶王自然村等7个自然村被评为市级绿美村庄；马街大村自然村等9个自然村被评为县级绿美村庄。完成整改土地卫片违法图斑82块97.66亩，耕地保护卫片图斑核查整改64块。

5.全力增进民生福祉。根据要求调整疫情防控措施，严格落实疫情防控主体责任，充分发挥小湾卡点、医疗系统、村级网格等作用。完成华能小湾中学宿舍楼、消防管道、天桥建设。马街中心校综合教学楼主体建设已完工。加强对老年人、孤儿及事实无人抚养儿童、特困供养人员、残疾人的关心关爱。全力推进殡葬改革工作，完成正义片区、华峰片区公墓选址和审批工作。

6.全力提升基层治理。健全矛盾纠纷排查调处联动机制，排查化解矛盾纠纷。组织开展安全检查、防汛应急演练、森林草原防灭火演练。开展志愿服务关爱行动，加强家教、家风、网络文明建设。有计划、有步骤推进“民主法治示范村”“无讼村”创建，提升农村依法治理水平。

7.全力提高政府履职水平。加快政府职能转变，推进作风效能革命。健全完善“三比三看”长效机制。坚守勤廉底色，聚焦重点领域开展审计监督，廉政建设取得新成效，政府的公信力和执行力进一步增强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、农业农村服务中心、村镇规划建设服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县小湾镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；

2.其他事业单位：财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、农业农村服务中心、村镇规划建设服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县小湾镇人民政府2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县小湾镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县小湾镇人民政府2022年度收入合计29206918.71元。其中：财政拨款收入27824748.61元，占总收入的95.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1382170.1元，占总收入的4.73%。与上年相比，收入合计减少5793701.51元，下降16.55%。其中：财政拨款收入增加3817485.79元，增长15.9%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少9611187.3元，下降87.43%。主要原因是2022年度按照《关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》（凤财库发〔2022〕1号 ）文件要求，开设单位资金账户核算其他收入，会计调整其他结余年初数，其他收入减少。2022年度执行中按规定使用了以前年度结转资金，并且乡村振兴、农村水利、彩票公益金等项目资金支出增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县小湾镇人民政府2022年度支出合计28834808.56元。其中：基本支出12653412.95元，占总支出的43.88%；项目支出16181395.61元，占总支出的56.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7331727.72元，下降20.27%。其中：基本支出减少12104932.19元，下降48.89%；项目支出增加4773204.47元，增长41.84%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年度部分社会保障经费、村级人员生活补助、公用经费、乡村振兴项目资金等未能支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12653412.95元。比上年同期减少12104932.19元，同比下降48.89%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11891912.79元，占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费761500.16元，占基本支出的6.02％。年人均公用经费支出9889.61元，年人均工资福利支出95135.30元（包括村干部人数）。主要原因是2022年度部分社会保障经费、村级人员生活补助、公用经费等未能支付。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16181395.61元。比上年同期增加4773204.47元，同比增长41.84%。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度结转资金，彩票公益金、乡村振兴、农村水利等项目资金支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2020年第三批中央统筹整合涉农资金农业产业扶贫项目专项资金300000元，主要用于实施梅竹村委会至梅竹小组公路硬化工程，路面硬化650米，马街村实施大村自然村产业路开挖一条，长2公里，解决梅竹、马街2个村道路工程建设为重点，通过新建、硬化等建设方式，增加道路建设里程，改善群众出行方便程度，受益建档立卡贫困户93户311人，解决梅竹、马街2个村4228人出行难的问题。

2.2021年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目补助资金100000元，主要用于在小湾村（上坝自然村）建造蓄水池100立方米1个，50立方米1个，24立方米2个，入户管网安装250户；在梅竹村（三坡自然村）建造取水坝头1座，进水池1个，分水池1个，引水主管PE50管2600米、PE32管1200米；在华峰村木厂片区进行管网修复，龙潭自然村建造蓄水池24立方米1个，入户管网维修；在春光村岩子脚小组新建12立方米水池1个，下寨小组新建12立方米水池1个；在锦秀村字家小组新建取水坝头1座，6立方米水池1个，箐头小组新建取水坝头1座，6立方米水池1个；在桂花村进行DN100管架设600米，DN0管324米，DN32管516米。受益建群众户1200户3200人。

3.2022年中央农业生产和水利救灾资金项目经费50000元，主要用于锦秀村修复50m³蓄水池2个，管道修复3000米，解决150户560人饮水困难。

4.2022年第一批中央水利发展资金农村饮水安全维修养护项目补助资金95000元，主要用于在小湾村山里安小组完成建造安装6m³水池2个,防护隔离网240m,安全警示牌4块，DN40管安装100m；在蕨菜村蕨菜自然村建50m³蓄水池1个；在梅竹村三坡自然村DN32管安装1800m，DN15管安装2070m，一户一表安装69户；在梅竹村梅子箐自然村DN32管安装300m，DN15管安装760m，一户一表安装16户。

5.2022年上海市对口帮扶云南省项目补助资金10000000元，主要用于建设茶文化体验中心600平方米、民族文化墙150平方米、村集体茶园提质改造120亩、安装杀虫灯50盏；建设游客服务中心700平方米；建设旅游公厕2座100平方米、垃圾房5座，购置果皮箱50只、路灯100盏，建设茶尊亲水步道、古茶园亲茶步道4000平方米，村内道路硬化500米，茶山栈道、观景台800平方米，河道治理500米。能够实现带动贫困人口人均年收入增加3000元。通过茶文化体验中心建设，以及周边环境的优化，人民群众幸福感提升。

6.2022年中央财政衔接推进乡村振兴（五位一体乡村振兴示范项目）补助资金1200000元，主要用于三水村干海子五位一体乡村振兴示范项目：干海自然村入口环岛建设；建设花台1200个、栽植茶花1200棵；林下中草药种植发展黄精500亩；干海自然村人居环境提升；干海自然村功能完善等工程。

锦秀村七尊者五位一体乡村振兴示范项目：古茶树群落步道建设2公里；甲山环村公路边种植地被花卉3000平方米；七尊者周边鲜花配植，茶树补植；七尊者核心区新建日处理规模15m³的污水处理设施一座；七尊者周边古茶树一树一码、一树一景70棵；村内道路硬化450米；七尊者停车场提升改造600平方米。

锦秀村香竹箐五位一体乡村振兴示范项目：自然村人饮工程提质改造及管道规范，架设管道3公里；停车场周边互联互通特色路道300米；打造休闲园建设；打造一处斗茶阁60平方米，配齐茶具，桌椅设施；人居环境提升一户一景，涉及60户农户；养殖小区建设，建设圈舍1000平方米。

蕨菜村大平田五位一体乡村振兴示范项目：建设生态停车场2000㎡；建设移动售卖亭80平方米；垂钓露营基地（陆上简易钓台、水上垂钓平台、钓棚）1000㎡；建设观光步道、栈道500平方米；种植百香果等经济作物80亩；产业道路硬化7000平方米，并设置排洪防洪沟渠等。

7.2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金399980元，主要用于三水村完成苗圃地整理3400平方米，大棚建设300平方米，2年苗茶花种植2000株，4年苗茶花种植400株。在梅竹村种植梅花100亩（3000株），竹子2000丛。通过改善自然村基础设施和农业产业结构，发展自然村休闲观光旅游产业，在三水村干海自然村及梅竹村种植基地处扩建产业观察台，实施村容村貌提升一项，打造以“人居环境提升”为主题的生态休闲园。

8.2021年扶持壮大村级集体经济项目专项资金400000元，主要用于对锦秀中山茶所进行翻新重修，通过更换加固木料、更换机械设备。厂房修缮，场地平整硬化，建设产品展厅、游客接待室、宿舍、围墙、大门等。

9.2021年省级专项彩票公益金第四批项目补助资金300000元，主要用于箐中村老年活动场所建设，完成砖混结构活动场所建设122平方米，C25混凝土浇筑90.2平方米，浆砌毛石挡墙84.6平方米平均宽度4米，新建文体活动广场一个，开挖土方约6，方管铁艺围栏53米，大门一道，室外踏步22米，C20混凝土浇筑25米。

10.2021年中央专项彩票公益金项目小湾镇正义村村民活动场所建设补助资金400000元，主要用于建设正义村村民活动场所240平方米为砖混结构，附属工程建设为混凝土地坪、浆砌石挡土墙、排水沟、铁艺围栏等。为村民提供文化、教育、娱乐等活动的重要场所，丰富村民的生活，提升村民幸福感。

11.2020年第六批中央统筹整合（林业）涉农资金小湾镇森林防火通道项目专项资金300000元，主要用于10公里防火通道的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县小湾镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出27124748.61元，占本年支出合计的94.07%。与上年相比增加1661476.27元，增长6.52%。主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度结转资金，乡村振兴、农村水利、彩票公益金等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4008164.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%。主要用于党委、人大、政府机关、财政事务及纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支以及项目经费支出。比上年同期减少248262.51元，同比下降5.83%，主要原因是乡村振兴等项目资金未支付完成。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出278486.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于其他文化和旅游部门人员的工资福利支出和日常经费开支。比上年同期增加41418.18元，同比增长17.47%，主要原因是人员经费增加。

3.社会保障和就业（类）支出1846109.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务人员工资福利支出和日常经费支出，以及养老保险和遗属生活补助支出。比上年同期减少332390.31元，同比下降15.26%，主要原因是2022年在职死亡人员抚恤金未兑付。

4.卫生健康（类）支出682169.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于医疗保险支出。比上年同期增加19,513.90元，同比增长2.94%，主要原因是2022年大病保险增加。

5.城乡社区（类）支出505720.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于其他城乡社区管理事务人员工资福利支出和日常经费支出及城乡社区环境卫生经费支出。比上年同期减少136012.91元，同比下降21.19%，主要原因是人员经费减少。

6.农林水（类）支出18917245.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.74%。主要用于农林水事业人员工资福利支出和办公费支出，以及对村民委员会和村党支部的补助以及项目经费支出。比上年同期增加3599175.92元，同比增长23.50%，主要原因是农林水事业人员、村级人员经费增加，2022年执行了以前年度结转资金，涉农整合项目、饮水安全项目、森林防火通道等项目资金支出增加。

7.住房保障（类）支出886852元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于住房公积金和农村危旧房改造项目支出。比上年同期减少1281966.00元，同比下降59.11%，主要原因是2022年减少了农村危旧房改造项目。

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为152800.66元，支出决算为108960.66元，完成年初预算的71.31%。其中：本年度本单位未编制因公出国境、公务用车购置费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置费,故无因公出国境、公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算31160元，占总支出决算的28.6%；公务接待费支出决算77800.66元，占总支出决算的71.4%，具体是国内接待费支出决算77800.66元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县小湾镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为152800.66元，支出决算为108960.66元，完成年初预算的71.31%。其中：本年度本单位未编制因公出国境、公务用车购置费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置费,故无因公出国境、公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为31160元，年初预算数为75000元，完成年初预算的41.55%；公务接待费支出决算为77800.66元，年初预算数为77800.66元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是财政资金压力紧张，部分公务车辆修理费未能支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年195816.01元减少86855.35元，下降44.362%。其中：因本年度未发生因公出国境事件、公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算31160元，比上年同期31160元无增减变化；公务接待费支出决算77800.66元，比上年同期164656.01元减少86855.35元，下降52.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是财政资金压力紧张，部分公务车辆修理费未能支付。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.购置车辆0辆。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；

公务用车运行维护支出31160元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于临沧市凤庆县小湾镇人民政府执行公务活动和各项专项检查，开展项目调研、村级工作监督检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次1356人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡村振兴、农牧光伏项目、锦秀茶尊项目调研等工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县小湾镇人民政府2022年机关运行经费支出391639.71元，减少117584.63元，下降23.09%,主要原因是本单位2022年度落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县小湾镇人民政府资产总额39830706.27元，其中，流动资产27640351.45元，固定资产4058233.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8132121.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加273608.47元，增长0.69%，其中固定资产减少201021.84元，减少4.72%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产401项，账面原值281816.00 元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28920元，其中：政府采购货物支出28920元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额13360元，占政府采购支出总额的46.2%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

根据预算绩效管理要求，临沧市凤庆县小湾镇人民政府组织对2022年度财政预算项目支出全面开展绩效自评，共32个项目，涉及资金16181395.61元。其中：一般公共预算项目共16个项目，涉及资金14471335.66元，占财政预算项目支出总额的89.43%；政府性基金预算项目共2个，涉及资金700000元，占财政预算项目支出总额的4.33%。其他资金项目共14个项目，涉及资金1010059.95元，占财政预算项目支出总额的6.24%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

对部门整体支出绩效自评表的五个目标项目：职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学、预算执行有效、预算执行规范情况五个项目，通过自评得分为92.5分，自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县小湾镇人民政府性基金预算财政拨款支出情况说明：

1.2021年省级专项彩票公益金第四批项目补助资金300000元，占本年支出的1.04%。因上年度未发生支出，故无与去年对比分析。主要用于小湾镇箐中村青树自然村老年活动中心项目建设支出。

2.2021年中央专项彩票公益金项目小湾镇正义村村民活动场所建设补助资金400000元，占本年支出的1.39%。与上年对比增加300000元，增长300.00%，主要原因是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。主要用于中央专项彩票公益金项目小湾镇正义村村民活动场所建设支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092103201301111