凤庆县小湾镇人民政府2023年度部门决算

监督索引号53092103201301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级的各项方针政策。

2.加强综合治理，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利，打击违法犯罪维护社会稳定。

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设、公共设施、水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火的工作。

4.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

5.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，提高农村生产组织化程度。

6.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

7.按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

8.普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立健康文明新风尚。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力以赴推动经济项目。明确项目工作重点，牢固树立“发展为要、项目为重、实干为先”的理念，助力推动项目建设。

2.全力以赴做优产业体系。按照省、市关于发展壮大“资源、园区、口岸”三大经济的部署要求，持续深化一二三产业融合，促进产业发展，拓宽农民增收渠道。

3.全力以赴推进乡村振兴。紧紧围绕五大振兴目标，抓住重点、补齐短板，聚力推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，乡村振兴取得新突破。

4.全力以赴保护生态环境。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，厚植绿色发展底蕴，统筹推进全镇生态环境保护工作，着力构建人与自然和谐共生的现代化建设新发展格局，不断提升污染防治能力水平。

5.全力以赴增进民生福祉。塑造民生社会事业新优势，在共建共享上率先走在前，迭代升级为民办实事长效机制，着力解决好人民群众急难愁盼问题，共同创造美好生活。

6.全力以赴维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续推进基层社会治理，为全镇经济社会发展保驾护航，不断提升人民群众幸福感、获得感、安全感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、农业农村服务中心、村镇规划建设服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县小湾镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县小湾镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县小湾镇人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县小湾镇人民政府2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共72人，其中：行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县小湾镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款支出22.00万元,占本年支出合计的0.87%，与上年相比减少48.00万元，下降68.57%，主要原因是本年度本单位省级专项彩票公益金项目经费收入减少。

凤庆县小湾镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县小湾镇人民政府2023年度收入合计2529.18万元。其中：财政拨款收入2412.47万元，占总收入的95.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入116.72万元，占总收入的4.61%。与上年相比，收入合计减少391.51万元，下降13.40%。其中：财政拨款收入减少370.01万元，下降13.30%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少21.50万元，下降15.55%。主要原因是干部职工人数减少，人员经费及公用经费减少，省级专项彩票公益金项目经费减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县小湾镇人民政府2023年度支出合计2528.74万元。其中：基本支出1505.03万元，占总支出的59.52%；项目支出1023.72万元，占总支出的40.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少354.74万元，下降12.30%。其中：基本支出增加239.68万元，增长18.94%；项目支出减少594.42万元，下降36.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是部分社会保障经费、村级人员生活补助、公用经费、以工代赈项目、彩票公益金项目、林业改革统筹整合项目、乡村振兴项目资金等未能支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县小湾镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1505.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1428.38万元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.64万元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县小湾镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1023.72万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年中央财政衔接推进乡村振兴（扶志扶智乡村人才振兴行动计划“全脱产、证书式”技能培训项目）补助资金96.62万元，主要用于特色养殖（蚕桑养殖技术）、烟叶挑选、畜禽养殖培训、评茶师、茶叶加工技术培训、家庭餐制作、食用菌栽培训、中草药种植与加工培训、农家菜加工培训9个工种技能培训，完成共计682人次培训。

2.2023年中央财政衔接推进乡村振兴（马街村大团山雨污分离改造项目）补助资金100万元，主要用于建设马街村大团山雨污分流改造，完成开挖四个平台，安装雨污管1000米，建设雨水口28座、雨水检查井37座。

3.2023年中央财政衔接推进乡村振兴（小湾镇“光伏+林下经济”项目）补助资金100万元，主要用于在光伏下补植茶树3万株；升压站周边建设花卉苗圃基地20亩，并配套滴灌设施；完成补植柠檬500株、芒果树500株。

4.2023年第三批省级财政衔接推进乡村振兴（小湾镇漫湾库区沿江示范带产业提升项目）补助资金242.40万元，主要用于在沿江种植热带经济林果1120亩，其中村集体与公司合作种植400亩热带经济林果；带动325户1297人种植720亩热带经济林果+农作物。

5.2023年中央财政衔接推进乡村振兴少数民族发展补助资金项目（小湾镇小湾村民族团结进步示范村建设项目）补助资金100万元，主要用于新建产业路800米、挡墙375m³、新植杨梅2000株、创建民族团结进步示范户10户。

6.2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金小湾镇发展新型农村集体经济项目补助资金（小湾镇正义村直播基地建设项目）70万元，主要用于在正义村一县一业核桃水洗果加工站二层阳台上增建仓库及产品销售直播间建筑280平方米，内部分建设钢结构的120平方米库房及10间直播间。

7.2022年省级专项彩票公益金第四批项目补助资金22万元，主要用于建设温泉村框架结构2层村级活动场所240平方米，公共厕所24平方米，停车场500平方米；路面硬化80米，太阳能路灯安装6盏。

8.小湾镇武装工作经费1万元，主要用于组织征兵、民兵集训工作。

9.信创工作经费项目补助资金3.06万元，主要用于采购7台电脑。

10.小湾镇村（社区）“两委”换届离任“四职”干部生活补助资金0.65万元，主要用于妥善解决离任村（社区）干部待遇问题，落实村级体制改革后正常离任村（社区）干部离任补偿制度。

11.2022年中央财政林业草原生态保护恢复项目巨菌草试点种植补助资金20万元，主要用于巨菌草试点种植200亩。

12.小湾镇三水村2023年以工代赈示范工程补助资金20万元，主要用于三水村易地搬迁安置点综合整治工程，环境综合整治3000平方米，建设污水收集主管2千米。安置点基础设施完善工程，安置点街场道路硬化6000平方米，智慧停车场建设1500平方米。安置点产业配套基础设施建设，建设（茶叶、中草药、花卉）综合交易市场300平方米，产业观光步道1千米。

13.2022年第一批中央水利发展资金农村饮水安全维修养护项目补助资金9.5万元，主要用于建设6m³水池2个,防护隔离网240m,安全警示牌4块，DN40管安装100m。建设50m³蓄水池1个，DN32管安装2100m，DN15管安装2830m，一户一表安装85户。

14.2022年省级财政衔接推进乡村振兴（小湾镇三水村省级美丽村庄奖补资金建设项目）补助资金10万元，主要用于在三水村干海自然村种植基地处扩建产业观察台，在干海村实施村容村貌提升一项；在三水村干海自然村打造一个以“人居环境提升”为主题的生态休闲园。

15.2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第四批）林下中草药种植项目补助资金30万元，主要用于在太阳能光伏板下种植林下中草药示范基地500亩，为发展壮大联农带农富农产业，培育提升市场主体企业，实现产业扶持资金良性发展。

16.2021年省级财政衔接推进乡村振兴（小湾镇蕨菜村2021年美丽乡村奖补项目）补助资金20万元，主要用于在蕨菜村按照2×4米的株距种植百香果2000株，并配套种植支架、种植有机肥、硬板路1200平方米、挡土墙200立方米、三面光沟渠200米。

17.2021年中央水利发展项目（小湾镇农村人畜饮水建设项目）补助资金5万元，主要用于新建24立方米水池2个，安装DN50管800米，新建取水坝2座，设立水源保护1项。

18.2021年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目补助资金5.5万元，主要用于完成干沙坝水库引水管道修复，温泉和华峰村饮水改造。

19.2021年扶持壮大村级集体经济项目（小湾镇梅竹村扶持壮大村集体经济建设项目）补助资金10万元，主要用于梅竹村茶叶加工厂建设项目，新建钢架结构厂房400平方米，采购揉茶机3台，理条机1台烘干机1台，提香机1台，杀青机1台，包装机1台，炒锅炉4口，簸箕200扇，货架60平方米，萎雕架300平方米。

20.小湾镇梅竹村青竹产业发展项目补助资金4万元，主要用于在梅竹村农户茶园种植6—8年生青梅树苗100亩，每亩30株，并设置保护网。在梅竹村公路沿线种植2年生青竹苗2000丛，每丛4芽株，并设置防护网。梅子由农户自行管理，青竹由梅竹村合作社统一管护，成才后由合作社开发竹制品统一销售，产生的收益，提取5%交村集体，帮助农户增加产业收入的同时壮大村集体经济收入。

21.2022年行政村办公经费、党建工作经费24万元，主要用于保障村委会日常工作正常运转。

22.小湾镇市级配套村干部岗位补贴补助资金13.71万元，主要用于保障村干部工资，按规定落实村干部各项待遇，支持村委会正常履职。

23.县地方产业发展中心拨入2021年烤烟生产目标考核补助资金40.4万元，主要用于办公费、村级烤烟生产补助支出，保证政府工作正常运转。

24.县公安局驻村工作队补助经费1万元，主要用于小湾村、马街村驻村工作队经费支出，保障驻村工作队正常履职。

25.县统计局拨入2022年1-6月村级统计员补助资金0.43万元，主要用于村级统计员工资支出，保障村级统计员正常履职。

26.县林业和草原局拨入2020年森林资源管护人员培训费补助资金1.27万元，主要用于护林员培训，提高护林员森林防火、病虫害防治及森林资源管护业务能力。

27.县林业和草原局拨入2023年全民义务植树活动苗木采购补助资金0.47万元，主要用于义务植树活动，苗木采购支出。

28.县林业和草原局拨入天然商品林、公益林、生态护林员劳务费补助资金64.8万元，主要用于保证护林员工资福利，保障护林工作正常运转。

29.县搬迁安置办公室拨入2022年移民就业能力建设和就业扶持（农村实用技术培训）项目及马街村江边自然村基础设施建设项目土地流转补助资金7.7万元，主要用于移民培训及土地流转补助。

30.县红十字会拨入2023年春节慰问金0.21万元，主要用于困难群众春节慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县小湾镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2390.47万元,占本年支出合计的94.53%。与上年相比减少322.01万元，下降11.87%,主要原因是部分社会保障经费、村级人员生活补助、公用经费、以工代赈项目、彩票公益金项目、林业改革统筹整合项目、乡村振兴项目资金等未能支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出379.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.88%。主要用于党委、人大、政府机关、财政事务及纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支以及项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于武装工作经费支出，保证征兵工作正常运转。

4.公共安全（类）支出2.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于“大岗位制”村干部道路交通安全监督员生活补助。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于其他文化和旅游部门人员的工资福利支出和日常经费开支。

8.社会保障和就业（类）支出229.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务人员工资福利支出和日常经费支出，以及养老保险和遗属生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出53.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出59.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于其他城乡社区管理事务人员工资福利支出和日常经费支出。

12.农林水（类）支出1543.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.58%。主要用于农林水事业人员工资福利支出和办公费支出，以及对村民委员会和村党支部的补助以及项目经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于纳入“大岗位制”村级灾害信息员工资支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.05万元，决算为10.66万元，完成年初预算的70.83%。其中：本年度本单位未编制因公出国境、公务用车购置费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置费,故无因公出国境、公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为3.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.22%，完成年初预算的41.6%；公务接待费支出年初预算为7.55万元，决算为7.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.78%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算7.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县小湾镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.05万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的70.83%。其中：本年度本单位未编制因公出国境、公务用车购置费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置费,故无因公出国境、公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为3.12万元，完成年初预算的41.6%；公务接待费支出年初预算为7.55万元，决算为7.55万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是财政资金压力紧张，部分公务车辆修理费未能支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元，下降2.14%。其中：因本年度未发生因公出国境事件、公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降3.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是财政资金压力紧张，部分公务车辆修理费未能支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。购置车辆为0的原因是2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于凤庆县小湾镇人民政府执行公务活动和各项专项检查，开展项目调研、村级工作监督检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次1446人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡村振兴、锦秀茶尊项目、其他专项工作调研等工作发生的接待支出。安排国外（境）外公务接待为0的原因是2023年本单位未发生国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县小湾镇人民政府2023年机关运行经费支出46.63万元，其中，行政单位46.63万元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出比上年增加7.47万元，增长19.07%，主要原因是开展专项工作调研等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县小湾镇人民政府资产总额3843.1万元，其中，流动资产2674.82万元，固定资产382.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产786.03万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139.97万元，其中固定资产减少23.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.44万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额108.20万元，其中：政府采购货物支出5.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出102.87万元。授予中小企业合同金额105.40万元，其中：授予小微企业合同金额105.40万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县小湾镇人民政府2023年度此次评价涉及20项绩效指标，其中有14项指标完成预期目标，6项指标完成部分预期目标，部分完成比例为30%，较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分95.18分，评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

凤庆县小湾镇人民政府政府性基金预算财政拨款支出情况说明：2022年省级专项彩票公益金第四批项目补助资金22万元，占本年支出的0.87%。主要用于建设温泉村框架结构2层村级活动场所240平方米，公共厕所24平方米，停车场500平方米；路面硬化80米，太阳能路灯安装6盏。与上年相比减少48万元，下降68.57%，主要原因是本年度本单位省级专项彩票公益金项目经费收入减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092103201301111