监督索引号53092103201300000

凤庆县小湾镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县小湾镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县小湾镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县小湾镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县小湾镇人民政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进小湾镇经济社会高质量发展。

一是加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

二是促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

三是强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

四是维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

五是实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法大队、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划实施收官之年、“十五五”发展谋篇布局之年，也是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动决战决胜之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量跨越式发展为主题，以更高标准、更优质量、更大力度推进各项工作落地见效。

今年经济社会发展主要预期目标建议为：全镇经济增速5%以上，固定资产投资增长5%以上；农村常住居民人均可支配收入完成上级下达任务。各项约束性指标不折不扣完成上级下达任务。重点抓好以下六个方面的工作：

1.聚焦乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动产业提质增效，突出抓好农旅融合发展。

2.聚焦项目建设。加强农村基础设施建设，全力保障重大项目推进，全面激发经营主体活力。

3.聚焦民生保障。千方百计促农增收，健全社会保障体系，更加重视“一老一小”。

4.聚焦绿色发展。巩固污染防治成果，筑牢生态安全屏障，深化灵秀小湾建设。

5.聚焦守牢底线。健全基层治理体系，筑牢安全发展底线，推进乡风文明建设。

6.聚焦高效廉洁。保持干事创业精气神，全面推进依法行政进程，树立廉洁自律良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17414617.36元，其中：一般公共预算17145797.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入268820.32元。

与上年对比减少2053601.53元，减幅10.55%，主要原因是单位自有资金账户收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17145797.04元，其中:本年收入17145797.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17145797.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少145897.53元，减幅0.84%，主要原因是村级人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17414617.36元。财政拨款安排支出17145797.04元，其中：基本支出12939767.44元，与上年对比减少4199130.33元，减幅24.50%，主要原因是村级人员、公用经费减少；项目支出4206029.60元，与上年对比增加4053232.80元，增幅2652.69%，主要原因是村级人员及公用经费调整在项目支出中预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101人大事务行政运行支出223788.00元，主要用于人大事务人员工资福利支出和日常经费支出。

2.2010102人大事务一般行政管理事务30000.00元，主要用于乡镇人大主席团活动经费项目支出。

3.2010108人大事务代表工作82200.00元，主要用于乡镇人大代表、县人大代表活动经费支出。

4.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出2784637.00元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员工资福利支出和日常经费支出。

5.2010302政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出11149.60元，主要用于安全工作经费项目支出。

6.2011101纪检监察事务行政运行支出315646.00元，主要用于纪检监察事务人员工资福利支出和日常经费支出。

7.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出452670.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员工资福利支出和日常经费支出。

8.2013902社会工作事务一般行政管理事务支出10300.00元，主要用于两新党建工作经费、党组织书记专项工作津贴、党员教育培训经费项目支出。

9.2030699其他国防动员支出10000.00元，主要用于武装工作经费项目支出。

10.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1659886.29元，主要用于党群服务中心人员工资福利支出和日常经费支出。

11.2080299其他民政管理事务支出4500.00元，主要用于民政困难群众慰问经费项目支出。

12.2080501行政单位离退休254307.00元，主要用于行政单位离退休经费支出。

13.2080502事业单位离退休201180.00元，主要用于事业单位离退休经费支出。

14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1086099.84元，主要用于行政事业人员基本养老保险支出。

15.2080801死亡抚恤支出313524.64元，主要用于遗属人员生活补助支出。

16.2100799其他计划生育事务支出6000.00元，主要用于计划困难家庭慰问经费项目支出。

17.2101101行政单位医疗支出187155.43元，主要用于行政人员医疗保险支出。

18.2101102事业单位医疗支出294801.37元，主要用于事业人员医疗保险支出。

19.2101199其他行政事业单位医疗支出34324.24元，主要用于行政事业人员、退休人员大病医疗保险支出。

20.2120199其他城乡社区管理事务支出1108402.56元，主要用于综合执法大队人员工资福利支出和日常经费支出。

21.2120501城乡社区环境卫生支出10000.00元，主要用于城乡社区环境卫生经费支出。

22.2130104农业农村事业运行支出2928828.07元，主要用于产业发展和技术服务中心人员工资福利支出和日常经费支出。

23.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出4261870.00元，主要用于村级人员生活补助和公用经费支出。

24.2210201住房公积金支出874527.00元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县小湾镇人民政府不涉及县对下专项转移支付情况，不涉及中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县小湾镇人民政府不涉及县对下专项转移支付情况，不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县小湾镇人民政府不涉及县对下专项转移支付情况，不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额90000.00元，其中：政府采购货物预算40000.00元、政府采购服务预算50000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县小湾镇人民政府2025年“三公”经费预算合计150000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算150000.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县小湾镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算150000.00元，较上年增加26797.36元，增长21.75%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县小湾镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县小湾镇人民政府2025年公务接待费预算为100000.00元，较上年增加26797.36元，增长36.61%，国内公务接待批次为165次，共计接待1532人次。

增加的主要原因是乡村振兴项目、锦秀茶尊旅游调研等工作及上级部门考察交流发生的接待费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县小湾镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费50000.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，严格控制车辆运行费用，严格实行公务用车改革措施，控制相关支出。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县小湾镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县小湾镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县小湾镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县小湾镇人民政府2025年项目预算支出4474849.92元，重点项目具体为：

1.小湾镇武装部专项工作经费10000.00元。项目年度绩效目标：完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作。

2.小湾镇安全生产工作经费11149.60元。项目年度绩效目标：强化乡镇村安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。

3.小湾镇春节慰问经费10500.00元，项目年度绩效目标：对民政困难群众、高龄老人及计生困难家庭进行春节走访慰问，完成慰问经费的发放，保障困难群众基本生活。

4.小湾镇村干部岗位补贴及村（居）民小组长（村、居民党小组负责人）补贴资金3432000.00元，项目年度绩效目标：做好村级、小组资金保障工作，为村干部及小组长提供岗位补贴资金，以提升其工作积极性与责任感，保障基层工作的有效开展。补贴标准依据职务与工作表现制定，资金发放透明、规范，助力乡村治理与发展，推动基层建设迈向新台阶。

5.小湾镇村委会运转经费及村（居）民小组运转经费695600.00元，项目年度绩效目标：保障村委会及村（居）民小组运转经费足额及时到位，经费足额到位率达100%。保障基层组织活动高频、高质量开展。大幅提升村（居）民对基层服务满意度，达98%以上，全方位强化基层服务能力。

6.小湾镇基层人大代表说实话办实事经费30000.00元，项目年度绩效目标：支持每个代表真正为人民说实话、办实事，做好事。经费及时拨付，保障基层人大代表正常履职。

7.小湾镇两新党建工作经费10300.00元，项目年度绩效目标：根据《凤庆县非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费补助办法》：建立县财政对党组织关系隶属于非公有制经济组织和社会组织各级党组织的党组织党建工作经费、党组织书记专项工作津贴及党员教育培训经费的“1533211”专项补助机制，即：党委每年给予补助10000元，党总支每年给予补助5000元、党支部每年给予补助3000元，作为基本党建工作经费；所属党委书记每月每人给予补助300元，所属党总支书记每月每人给予补助200元、所属党支部书记每月每人给予补助100元的专项工作津贴，每名党员每年给予补助100元的教育培训经费。

8.小湾镇村“两委”换届离任“四职”干部生活补助资金6480.00元，项目年度绩效目标：妥善解决离任村（社区）干部待遇问题。对按月发放定期生活补助的原大队一级部分离职半脱产干部、原村公所（办事处）人员，补助标准提高20%。继续落实村级体制改革后正常离任村（社区）干部离任补偿制度。

9.小湾镇单位自有资金268820.32元，项目年度绩效目标：完成单位自有资金账户经费兑付，保证政府正常运转，保障日常工作的开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县小湾镇人民政府2025年机关运行经费安排562065.00元，与上年对比增加19861.00元，增幅3.66%，主要原因是办公用品如纸张、墨盒等消耗品供应需求增加，年久失修的办公设备等需要换新，其他业务开展费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县小湾镇人民政府资产总额53005840.56元，其中，流动资产27455154.35元，固定资产4894215.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程13068000.00元，无形资产7588470.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14574846.99元，其中固定资产增加1071741.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产136.86平方米，资产出租收入22853.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：凤庆县小湾镇人民政府2025年部门预算公开表

监督索引号53092103201300111