凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2024年预算公开

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凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府是全乡贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全乡的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全乡的经济发展、增加全乡农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全乡的社会稳定发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政单位5个，分别是:（1）党政办公室；（2）基层党建综合办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务和社会治安综合治理信访办公室；（5）扶贫开发办公室。事业单位7个，分别是:（1）新华彝族苗族乡农业农村服务中心；（2）新华彝族苗族乡林业草原服务中心；（3）新华彝族苗族乡水务服务中心；（4）新华彝族苗族乡文化和旅游广播电视体育服务中心；（5）新华彝族苗族乡村镇规划建设服务中心；（6）新华彝族苗族乡社会保障服务中心；（7）新华彝族苗族乡财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我乡的政府工作总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，按照省委、市委、县委总体部署和省市县经济工作会议要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全。围绕守底线、稳支撑、增动力、上台阶的总体思路，全面聚焦“3815”战略发展目标，结合“十四五”中期评估，推进规划有序落实，启动“十五五”规划前期工作，全力转方式、调结构、提质量、增效益，为推动中国式现代化新华实践奠定更加坚实的基础。

2024全乡经济社会发展的主要预期目标为：固定资产投资完成1.8亿元以上，招商引资完成1.2亿元以上。地方公共财政预算收入、支出分别增长1%、3%以上，金融机构本外币存贷款余额分别增长10%、13%以上。城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，粮食产量稳健增长。坚持项目提速、强化支撑，在夯实基础上争取更大作为。牢固树立“不抓项目就不足以谋发展”的理念，紧抓招商、大上项目，力促开工、加快建设，为推动全乡高质量发展提供有力支撑。

加大项目谋划力度。围绕产业政策和投资导向，结合全乡产业发展，切实谋划一批补短板、锻长板、强功能、利长远的项目，谋划2024年项目20个，计划投资2.67亿元。聚焦完善基础设施，谋划白腊村二基渡码头提升项目、密云片区5.5公里生产道路建设项目、罗李家片区23公里生产机耕道路建设项目；聚焦优化产业结构，谋划新华乡核桃制品加工厂、砚田村核桃加工车间、西密村热带水果采摘园、沙帽村故利片区热带水果种植、水源村180亩香水柠檬种植、白腊村梨树片区“五彩澜沧江”项目、紫微村工业大麻种植、苗药基地等项目；聚焦康养文旅融合，谋划文平村橄榄湾开发、白腊村味咱片区田园综合体验园开发、澜沧江野钓中心、漾江文旅垂钓基地、黑河庄园农业开发、美华龙角岩保护开发、瓦屋硬度野山居田园综合体建设等项目。

加大项目推进力度。落实重点项目责任制，倒排工期，实施挂图作战，抢抓施工黄金期，持续组织实施凤云村美丽家园·移民新村、蒙克自片区产业路、砚田村魔芋产业提质增效、砚田村大杨自然村村组道路硬化等项目建设，形成有效支撑，确保一季度完成投资7500万元。加快2024年衔接资金项目前期工作，及时完成招投标，全力争取新华乡香水柠檬种植、文平片区滇橄榄种植、白腊村味咱片区热带水果种植、水源村林下滇黄精种植、凤云村稻田农耕旅游体验等项目早开工、早完工、早投产。持续优化营商环境，对照项目建设用地、用水、用电、环评等要素保障，主动服务，强化措施，全力打通项目推进过程中的难点、堵点，确保年度投资任务圆满完成。

加大招商引资力度。强化人人都是招商员的理念，坚持走出去、请进来“双向发力”，对标招商引资任务，结合现有产业和资源优势，坚持以长补短，争取巍山聚丰农业有限公司香水柠檬基地落地运营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21402572.39元，其中：一般公共预算14949113.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6453458.99元。

与上年对比2024年部门财务总收入较2023年15611421.41元增加5791150.98元，增长37.1%，主要原因为2024年度其他收入预算增加了信创工作经费、护林员补助资金、2023年烤烟生产补助等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14949113.40元，其中:本年收入14949113.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14949113.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2024年财政拨款收入较2023年13931421.41元增加了1017691.99元，增加7.3%，主要原因一是本年度人员较上年度增加，二是本年度增加了行政及事业退休人员补助经费（原渠道发放部分）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21402572.39元。财政拨款安排支出14949113.40元，其中：基本支出14850681.80元，与上年对比增加939392.39元，主要原因一是本年度人员较上年度增加，人员经费及配套公用经费较上年度增加，二是本年度增加了行政及事业退休人员补助经费（原渠道发放部分）；项目支出98431.6元，与上年对比增加78299.6元，主要原因为本年度增加了信创工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010101”支出180893.00元，主要用于人大事务的支出；“2010104”支出50000.00元，主要用于乡人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

2.“2010301”支出2066858.00元，主要用于政府机关办公室及相关机关事务的支出；“2010302”支出88431.60元，主要用于我乡安全生产监管工作的支出；

3.“2010501”支出7920.00元，主要用于行政单位统计、信息事务方面的基本支出；

4.“2010650”支出201433.88元，主要用于财政事务的支出；

5.“2011101”支出387517.00元，主要用于纪检监察事务的支出；

6.“2012399”支出2400.00元，主要用于行政单位其他民族事务的基本支出；

7.“2012999”支出13200.00元，主要用于其他群众团体事务支出；

8.“2013101”支出693906.00元，主要用于党委办公室及相关机构事务的支出；

9.“2013899”支出6600.00元，主要用于市场监督管理事务方面的支出；

10.“2030699”支出10000.00元，主要用于其他国防动员支出；

11.“2040201”支出52800.00元，主要用于公共安全行政运行支出；

12.“2040299”支出21120.00元，主要用于其他公共安全支出；

13.“2070199”支出394734.00元，主要用于文化事务支出；

14.“2080199”支出1195224.98元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出;

15.“2080501”支出84480.00元，主要用于行政单位离退休人员的支出;

16.“2080502”支出105600.00元，主要用于事业单位离退休人员的支出;

17.“2080505”支出932622.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

18.“2080506”支出4498.94元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

19.“2080801”支出28704.00元，主要用于死亡抚恤支出；

20.“2081199”支出19800.00元，主要用于其他残疾人事业支出；

21.“2100799”支出147840.00元，主要用于其他计划生育事务支出

22.“2101101”支出168829.76元，主要用于机关单位医疗保险支出；

23.“2101102”支出245021.57元,主要用于事业单位医疗保险支出；

24.“2101199”支出31061.79元，主要用于其他行政事业单位医疗支出;

25.“2120199”支出537038.7元，主要用于城乡社区管理事务的支出；

26.“2120501”支出10000.00元，主要用于城乡社区环境卫生管理事务的支出；

27.“2130104”支出1471210.04元，主要用于农业事业运行支出；

28.“2130204”支出694491.53元，主要用于林业事业机构运行支出；

29.“2130317”支出565002.81元，主要用于水利事业运行支出；

30.“2130705”支出3723990.08元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

31.“2210201”支出779483.00元，主要用于住房公积金支出；

32.“2240199”支出26400.00元，主要用于其他应急管理支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2024年度无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2024年度无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2024年度无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额177300.00元，其中：政府采购货物预算177300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133000.00元，较上年减少4000.00元，下降2.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2024年公务接待费预算为58000.00元，较上年减少3000.00元，下降4.92%，国内公务接待批次为200次，共计接待1000人次。

2024年公务接待费预算下降主要原因是我单位严格执行公务接待标准，厉行节约反对浪费条例，积极贯彻落实一般性财政支出压减政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年减少1000.00元，下降1.32%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费75000.00元，较上年减少1000.00元，下降1.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2024年公务用车运行维护费预算下降主要原因是我单位严格执行内控及公车管理制度、厉行节约，反对浪费条例，积极贯彻落实一般性财政支出压减政策。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2024年项目支出预算安排6551890.59元，其中：财政拨款项目支出98431.60元，其他收入项目支出6453458.99元。

（一）财政拨款项目支出98431.60元，具体为：

“新华彝族苗族乡安全生产工作经费”安排支出10131.60元，绩效目标：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化督促检查，狠抓隐患整改，与全乡11个村民委员会、3所中心校1所中学、7个码头渡口等签订《安全生产责任书》、《施工安全责任书》等相关安全责任书；按季度对非煤矿山、道路交通、重点建设项目、学校及周边环境、消防、食品药品、水上交通及库岸等各领域进行安全生产大检查，每年不少于四次；每月召开一次安全例会，总结分析安全生产工作形势，通过以会代训等形式，传达贯彻上级安全生产工作会议精神，学习安全生产法律法规，对网格员进行业务培训；全力做好县委、县政府、县安委会要求的各项工作并做好新华乡日常各项安全隐患排查和专项整治工作，促进全乡社会经济的持续、健康、稳定发展。

“新华彝族苗族乡武装工作经费”安排支出10000.00元，绩效目标：严格落实党管武装各项制度，针对“一年两征”新政策，严格执行依法征兵要求，严把“体检关、年龄关、学历关、走访关、政审关”，确保依法征兵、高质量完成凤庆县征兵办下达我乡征集任务；充分宣传和普及兵役登记知识，每年完成征兵及兵役登记宣传不少于2次，确保完成适龄青年兵役登记工作；做好潜力调查工作、优化兵员结构调整；按照“防洪类、防爆类、防火类、防震类、通讯器材类”等5类管理战备物资，做好规范化建设；严格按标准申报发放补助资金、做好复退军人服务、现役军人家属服务等各项工作。

“信创工作经费”安排支出78300.00元，绩效目标：根据信创工作要求，为顺利推进我单位信创工作，2023年度计划采购电脑6台。

（二）其他收入安排项目支出6453458.99元，具体为：

“新华单位资金账户存款利息专项资金”预算收入658.99元，绩效目标：按相关财经制度做好单位资金账户银行存款利息收支管理。

“新华乡政府单位资金预算收入专项资金”预算收入5000000.00元，绩效目标：根据2023年单位资金收支情况做好2024年单位资金预算收入测算，确保单位资金收支符合财经法规及政府会计制度，促进全乡经济社会发展，2024年我乡管理服务对象满意度达80%以上。

“林业和草原局拨2018年天然商品林护林员培训工作经费”安排支出20000.00元，绩效目标：按要求兑付资金，通过项目实施，计划组织培训不少于10人次，参训率达70%（含）以上，使护林员素质得到全面提升，

“护林员补助资金”预算收入1420800.00元，绩效目标：根据2024年县林业局转拨我乡护林员补助资金实际情况完成护林员劳务费发放工作，确保获补对象准确率、发放及时率达100%。

“县人大拨新华乡第十八届人民代表大会第二次会议车辆保障工作经费”安排支出2000.00元，绩效目标：严格按照相关财经制度兑付资金，为我乡人大代表履职做好车辆保障工作，提高人大代表履职能力，2024年代表履职服务对象满意度达85%（含）以上。

“林业和草原局拨2023年全民义务植树活动苗木采购补助资金”安排支出10000.00元，绩效目标：严格按照相关财经制度使用资金，确保植被成活率达60%（含）以上，通过项目实施增加植被覆盖率，有效改善生态环境改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2024年机关运行经费安排1473591.00元，其中办公费800400.00元，会议费80000.00元，培训费87434.00元，工会经费116578.00元，福利费1179.00元，公务用车运行维护费75000.00元，其他交通费用（公务交通补贴）255000.00元,公务接待费58000.00元。与上年对比增加了42108.00元，增加2.94%，主要原因为人员增加使相关费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县新华彝族苗族乡人民政府资产总额48154256.84元，其中，流动资产32045611.88元，固定资产14060514.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产（保障性住房）2048130.40元。与上年相比，本年资产总额减少359469.92元，其中固定资产减少317166.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值139800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6000.00元，其中出租资产2456.40平方米，资产出租收入6000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2024年部门预算公开表

监督索引号53092103200900111