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临沧市凤庆县三岔河镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能；加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管；大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓学习，强阵地，党的建设全面加强

围绕学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书回信精神、省市县党代会精神等，召开镇党委理论学习中心组学习会7次，读书会2次，读书班1期。及时学习贯彻落实党的农村工作条例、党组工作条例、党员教育管理条例、机构编制工作条例等党内法规。严格落实主体责任，专题研究党建工作4次，印发《2022年三岔河镇基层党建工作总体方案》《三岔河镇2022年基层党建工作重点项目清单》《2022年三岔河镇基层党建工作责任清单》，明确党建工作责任。开展村“两委”班子能力提升培训，积极组织村干部参加能力素质和学历水平提升学习，输送农民职业化脱产化“证书式”培训140人。新发展党员13名，设立党员档案室，强化党员档案管理。扎实开展“万名党员进党校”4期，培训党员453人次，让党员干部接受全方位、深层次的教育培训。

2.抓重点，强统筹，全面推进乡村振兴

一是加快产业结构调整。全面抓实粮食安全。坚持科学合理利用耕地资源，落实最严格耕地保护制度，坚决防止耕地“非粮化”、“非农化”。立足区位、气候等资源优势，巩固提升传统产业、发展壮大支柱产业、培育发展新兴产业，做好“林”文章，做活“林”经济，提升“林”效益。采取“龙头企业+专业合作社+农户+基地+市场”模式，大力推广“一企带一村”，支持核桃、茶叶专业合作社发展，健全完善利益联结机制，加快产业调整步伐。二是深化人居环境整治。绿美工作稳步开展。扎实推进农村人居环境整治三年行动计划，大力开展垃圾、污水、厕所、绿化及不良风气“五个整治”，实施“百村示范、村村整治”工程。投资680000元推动绿美建设项目，加建路灯54盏，河边景观灯200米，实现集镇新增绿化面积3000平方米，提升绿化面积3000平方米。同时，发动群众绿化美化庭院，激活镇村绿化美化“细胞”，建设小果园、小花园、小菜园，全面提升人居环境。做到推窗见绿、出门进绿、处处有绿。大力开展厕所革命。。按照要求，加快推进农村厕所革命改造建设工作。采取自建为主、兜底为辅改建一批，实施常住农户100户以上自然村的无害化卫生公厕3座，改造户厕136座并都已通过镇级验收。垃圾清运试点工作有序推进。严格落实农村生活垃圾“户分类、村收集、镇转运、县处理”机制，构建科学合理的农村垃圾收运框架体系，明确农村垃圾收运户、村、镇三级职责。污水处理进一步规范。建成污水处理系统1座，铺设污水管网5.2公里，修订完善污水一体化处理设施管理办法，目前日处理能力达200吨。三是加强绿水青山保护。全力抓好森林管护。扎实推进保护发展森林资源目标责任制工作，保持我镇森林覆盖率达75.8%，森林蓄积量稳定在100万立方米，林地保有量稳步增长。建立完善林长制，完成林长制公示牌和制度上墙工作。完善镇、村两级林长目标责任体系，压实工作职责，护绿、增绿、管绿、用绿、活绿“五绿”协同推进的体制机制更加健全。做好护林员日常管理及巡护巡查各类APP实用技术培训和业务指导，做到全域不留死角有人管。四是推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。扎实开展监测帮扶集中排查工作。对全镇“三类对象”174户556人按照风险成因制定“一户一方案”，因户施策。优化调整帮扶措施。县、镇、村68名干部、驻村工作队、村“两委”干部对全镇40户人均收入低于1万元家庭结对帮扶，定期走访，坚决守住不发生规模性返贫底线。核发小额信贷37户1850000元。选送143人参加乡村人才振兴“全脱产进校园”培训。核发外出务工补助92人资金3360000元。加快乡村振兴项目建设。把示范创建作为推动乡村振兴工作的重要抓手，打造雪华村下窝拖自然村、光华村中寨自然村2个乡村振兴示范点。松花村、棉花林村集体经济项目通过县级验收，投资3000000元的松花村、棉花林村种草养畜项目和民族团结示范乡镇建设项目全面完工。

3.抓项目，强管理，发展基础更加牢固

基础设施不断夯实。投资2000000元完成三岔河镇秀衣庄村罗家寨自然村村组道路硬化建设项目；投资500000元完成凤庆县三岔河镇棉花林村肉牛养殖厂建设项目；投资2000000元完成凤庆县三岔河镇松花村茶叶精制厂房建设项目；投资540000元完成涌金村岩子头活动场所建设项目；投资500000元完成三岔河镇集镇面山生态修复建设项目；投资500000元完成三岔河镇明龙村小花桥易地扶贫搬迁安置点河道挡墙修复项目；投资350000元完成100户以上3个自然村公厕建设项目。积极服务三岔河镇100MW复合光伏发电、涌金水库、凤永高速等建设项目，主动融入全县经济社会发展大局。集镇管理更加规范。开展环境卫生、集镇秩序等突出问题治理，健全完善集镇管理制度，发放《三岔河镇进一步加强集镇管理告知书》300多份，规范果蔬交易中心1个、划定赶集街道1条，打通医院“生命通道”，集镇更加规范有序。

4.惠民生，构和谐，民生福祉持续增进

民生保障更加精准。努力办好群众操心事、烦心事、揪心事。积极开展冬春期间受灾困难群众生活救助工作，发放救助资金。办理优待证381人。完成农村劳动力转移11853人次，其中建档立卡1645人次；完成城乡居民基本养老保险筹资19850人，城乡基本养老保险和基本医疗保险参保率分别达到95%和94.74%。教育成果有效巩固。2022年中考九年级学业水平考试教学质量综合评价均居全县第5名。其中，540分以上人数达到66人，居全县13个乡镇第三名，达到凤庆县第一中学录取分数线84人，创建校以来历史新高。加快推进天平完小教学楼项目及三岔河镇中心幼儿园建设项目建设进度，全力保障三岔河中学教学楼项目建设，提高教育教学工作基础设施保障水平。疫情防控网更加牢靠。及时调整网格队伍人员，加强网格队伍建设，组织网格长进行学习培训，全面提高网格长履职能力和水平。通过会议、村组微信群、发放宣传资料和“小手牵大手”等形式深化防疫知识宣传。通过村民小组活动场所“大喇叭”和党员流动“小喇叭”，引导群众在疫情防控期间不聚集、不盲目流动。疫苗接种再攻坚，采取“一日一跟踪”的形式督促就近完成接种，累计第一剂次接种17841人，第二剂次接种17661人，第三剂次接种13352人，全方位筑牢疫情防线。

5.强治理，筑防线，持续保障社会稳定。

安全生产责任体系更加完善。全面开展安全生产大排查、大检查工作，打好安全生产工作三年专项行动收官战。抓实抓细食品安全和消防安全工作。开展综合安全生产检查8次，检查生产经营单位47家和学校及周边商户20余家，排查安全隐患及问题103条。“八五”普法纵深推进。深化治安防范，积极开展创建平安乡村、平安校园等活动。排查调解各类矛盾纠纷58起，加大反电信诈骗宣传力度，累计安装国家反诈中心App9292人。防灾减灾体系更加健全。牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，健全完善自然灾害应急救援工作机制，成立镇村两级应急救援队伍14支，充实自然灾害应急救援工作力量，开展宣传教育和隐患排查工作。

6.强思想，抓队伍，着力提升自身建设

深入学习贯彻省委“作风革命、效能革命”行动，不折不扣开展“三比三看”主题实践活动。始终坚持把纪律和规矩挺在前面，把作风革命、效能革命一抓到底，推行一线工作法，实现在工作作风、工作效能上大转变、大提升，努力建设为民务实、廉洁高效、人民满意的服务型政府。加强班子建设，做到分工明确，团结协作。坚持重大事项报告制度，认真执行民主集中制，自觉接受人大监督、舆论监督，认真听取广大人民群众意见和建议。切实提高政府执行力，认真贯彻落实中央八项规定精神，着力解决不作为、乱作为问题，着力解决群众反映强烈的切身利益问题和服务群众“最后一公里”问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县三岔河镇人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、财政所、农业综合服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县三岔河镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室；

2.其他事业单位：财政所、农业综合服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县三岔河镇人民政府2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇人民政府2022年度收入合计15233110.64元。其中：财政拨款收入15121510.64元，占总收入的99.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入111600元，占总收入的0.73%。与上年相比，收入合计减少3223371.79元，下降17.46%。其中：财政拨款收入减少2430771.79元，下降13.85%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少792600元，下降87.66%。主要原因是上级各部门拨入我镇补助资金减少，本年度收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇人民政府2022年度支出合计15663130.84元。其中：基本支出10746475.16元，占总支出的68.61%；项目支出4916655.68元，占总支出的31.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4904127.47元，下降23.84%。其中：基本支出减少3481271.94元，下降24.47%；项目支出减少1422855.53元，下降22.44%；上缴上级支出较上年相比无变化；经营支出较上年相比无变化；对附属单位补助支出较上年相比无变化。主要原因为:本年度干部职工养老保险及职业年金未支付完，上级各部门拨入我镇补助资金减少，导致本年度支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10746475.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9866925.16元，占基本支出的91.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费879550元，占基本支出的8.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4916655.68元。其中：基本建设类项目支出0元。武装部专项工作经费支出10000元，三岔河镇2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金3594.46元，市级配套2022年度村干部岗位补贴和村（居）民小组补助经费支出133371元，三岔河镇草原生态修复治理补助资金支出400000元，2022年森林资源管护专项资金支出20000元，2022年7至9月份天然商品林停伐护林员劳务资金支出81600元，2022年省级水利专项资金明龙村背阴寨、涌金厂街农村饮水维修养护项目专项资金支出50000.00元，三岔河明龙村小花桥河堤修复专项资金支出100000.00元，三岔河镇2022年中央农业生产水利救灾资金项目经费支出50000元，2022年省级水利救灾第一批抗旱专项资金40000元，三岔河镇2022年第一批中央水利发展资金棉花林、松花、大龙潭、王平农村饮水维修养护项目专项资金支出80000元，2021年第二批中央财政专项扶贫三岔河镇康明村2021年自然村整村推进项目专项资金1250000元，凤庆县三岔河镇山头田村石头寨自然村民族团结进步示范村建设项目专项资金396955.54元，2021年中央财政衔接推进乡村振兴三岔河镇秀衣庄罗家寨自然村村组道路硬化项目补助资金100000元，2020年棉花林村补短板、大龙潭饮水巩固提升工程专项资金200000元，三岔河镇水田村丫口寨组活动室建设项目工程专项资金209661.5元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金—棉花林村种草养畜项目专项资金210000元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金—松花村种草养畜项目专项资金170000元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金—2020年秋季学期和2021年春季学期雨露计划补助资金37500元，2022年村换届正常离任干部生活补助专项资金340200元，三岔河镇2020至2021年村级人员经费146573.18元，三岔河镇2021年小组长工资专项资金611200元，三岔河镇2022年中央自然灾害救灾（第三批洪涝灾害救灾补助）专项资金26000元，2021年省级专项彩票公益金（第一批）三岔河镇老年人活动中心建设项目补助资金250000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出14871510.64元，占本年支出合计的94.95%。与上年相比减少3987772.36元，下降21.14%，主要原因为上级各部门拨入我镇补助资金减少，导致本年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2949158元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.83%。主要用于工资福利支出2402058.41元，商品和服务支出413728.59元，对个人和家庭的补助133371元。比上年同期减少586118.39元，同比下降16.58%，主要原因为上级财政资金紧张，部分经费未支付；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出313635.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于工资福利支出299720.93元，商品和服务支出13915元。比上年同期增加131875.01元，同比增长72.54%），主要原因为本年度召开疫情防控、护林防火、实用技能等会议增多，办公费增加；

3.社会保障和就业（类）支出1735685.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于工资福利支出1660717元，商品和服务支出56321.87元，对个人和家庭的补助18647元，比上年同期减少417695.03元，同比下降19.4%），主要原因为上级财政资金紧张，2022年度养老保险等社保费未支付完；

4.卫生健康（类）支出524961.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于干部职工基本医疗保险和大病补充医疗保险缴纳524961.2元，比上年同期减少30514.8元，同比下降5.49%），主要原因为干部职工因工作调动，相应支出减少；

5.节能环保（类）支出400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于资本性支出基础设施建设400000元，上年无节能环保（类）支出，故没有与上一年的对比；

6.城乡社区（类）支出427789.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于工资福利支出391336.99元，商品和服务支出36453元，比上年同期减少1333656.73元，同比下降75.72%），主要原因为本年度无城镇基础设施建设项目支出；

7.农林水（类）支出7792034.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.4%。主要用于工资福利支出1903695.19元，商品和服务支出91908元，对个人和家庭的补助2939814.42元，资本性支出2856617.04元，比上年同期增加1322820.28元，同比增长20.45%），主要原因为本年农村饮水基础工程设施建设项目增加，农村基础设施建设支出增加；

8.住房保障（类）支出702245元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于干部职工、村干部、临时人员住房公积金缴纳702245元，比上年同期减少3500482.7元，同比下降83.29%），主要原因为中央农村危房改造项目基本完成，本年无危旧房改造项目支出；

9.灾害防治及应急管理（类）支出26000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于对个人和家庭的补助26000元，上年无灾害防治及应急管理（类）支出，故没有与上一年的对比。

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为138100元，支出决算为138035.62元，完成年初预算的99.95%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算74948.62元，占总支出决算的54.3%；公务接待费支出决算63087元，占总支出决算的45.7%，具体是国内接待费支出决算63087元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为138100元，支出决算为138035.62元，完成年初预算的99.95%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为74948.62元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出决算为63087元，完成年初预算的99.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少173788.26元，下降55.73%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本年度未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少73531.26元，下降49.52%；公务接待费支出决算减少100257元，下降61.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格执行中央八项规定和厉行节约原则，加强“三公”经费管理，故“三公”经费较上年减少。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、疫情防控、矛盾纠纷排查、安全生产、人居环境提升等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次1577人（其中：外事接待人次0人）。主要用于凤庆县三岔河镇人民政府乡村振兴、疫情防控、矛盾纠纷排查、安全生产、人居环境提升等工作132批次1577人发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县三岔河镇人民政府2022年机关运行经费支出400134.13元，减少220464.3元，下降35.52%,主要原因为“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，不包括其他事业单位公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费1620元，水费9000元，电费21950元，培训费19303元，公务接待支出27887元，工会经费支出32607元，公务用车运行维护费支出74948.62元，福利费44.27元，公务员公车补贴支出其他交通费用支出212774.24元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县三岔河镇人民政府资产总额35314828.95元，其中，流动资产23516472.96 元，固定资产1644530.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产514557.59元，其他资产9639267.73元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少516323.73元，其中固定资产减少191,376.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13950元，其中：政府采购货物支出13950元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额13950元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县三岔河镇人民政府绩效目标紧紧围绕部门职能职责，以“三保”工作为基础，围绕部门“重点项目”，进行绩效目标设定，年度绩效目标与部门职能职责一致。绩效指标主要产出指标中的数量、质量、成本、时效；效益指标中的社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标中的重点服务对象满意度指标进行设置，设置中围绕部门主要职能职责进行细化设置。2022年度部门整体支出绩效评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇人民政府本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092103200501111