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凤庆县三岔河镇2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能；加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管；大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县人民政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，牢牢把握高质量发展首要任务，全面贯彻新发展理念，锚定“3815”战略发展目标，全镇上下凝心聚力、务实奋进、攻坚克难，经济发展、民族团结、民生改善、社会和谐的良好局面得到巩固拓展。

（1）扩投资增活力，经济运行稳中向好完成固定资产投资2.3亿元，同比增长21.05%；完成招商引资1.3亿元，占任务比108%；市场主体总量达1889户，年内新增622户，同比增长49.09%。

（2）抓项目打基础，发展后劲不断增强。一年来开工建设项目15个，概算投资总额1.96亿元。全力推进项目建设落地落实，助推经济社会平稳发展。其中年内完成村组道路硬化新8公里、路形调形提升30公里，群众出行条件得到极大改善，经济发展基础日益夯实。

（3）强产业补短板，乡村振兴提档加速。聚焦“守底线、抓衔接、促振兴”，全面落实农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划、农民增收九条措施。产业结构不断优化。全面落实粮食安全和耕地保护责任，持续开展耕地流出整治和撂荒地整治工作，牢牢守住耕地保护红线。大力推广良种良法，全力稳定发展粮食生产，推动产量效益双提升。筑牢防返贫监测屏障。建立镇村联动监测体系，结合分级遍访工作机制，开展镇、村、工作队干部大走访，精准识别脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户，做到“应纳尽纳、应扶尽扶”，按照风险成因“一户一策”“一户一方案”开展针对性帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（4）优生态抓治理，生态环境持续向好。深入开展农药及违禁药物滥用专项整治工作，抓实农业面源污染防控，完成蔬菜水果抽样9大类841个样品，合格率达100﹪；推行农村生活垃圾“户分类、村收集、镇转运、县处理”机制，开展生活垃圾集中转运处置，广泛宣传动员畜禽粪污整治，指导辖区内9户规模养殖场建设有效的粪污处理设施，引导全镇5000多户散养户实现粪污合理利用，两污治理成效明显。切实履行属地监管原则，大力宣传河道采砂相关政策法规，境内砂石开采合法有序推进。森林管护扎实有效。以林长制工作机制为抓手，完成林长制公示牌和制度上墙，选聘护林员96名，建强全镇巡山护林队伍。

（5）惠民生办实事，民生福祉持续改善。始终把保障和改善民生置于首位，用心用情用力解决群众急难愁盼问题，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。教育事业优质发展。文化事业成效显著。教育引导全镇中小学生自觉抵制有害出版物和信息，营造良好校园文化氛围；整合镇图书室及13个村农家书屋资源，打造“红色”阅读阵地；卫健工作更加突出。不断优化医疗卫生资源投入结构，加强公共卫生队伍建设，严格执行医保政策，抓实基本医疗服务、基本公共卫生服务、健康扶贫工作，保障体系有力有效。社会大局和谐稳定。扎实开展普法强基补短板专项行动，建立普法工作队，开展普法宣传培训；不断扎牢织密基层网格体系，优化调整各级网格；加大“国家反诈中心APP”推广使用，累计安装使用10000余人次，电信网络诈骗案件发案数同比2022年减少9起；制定完善各类应急预案，开展汛期地质灾害防治综合演练培训93场次12000余人次；不断夯实应急管理能力，购置储备帐篷、急救箱、锄头等各类应急抢险救援物资；常态化开展安全生产大检查，排查整改安全隐患。群众安全感满意度再创新高。

（6）转作风提效能，自身建设不断加强。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，强化理论学习，筑牢政治忠诚，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断增强推动发展、服务群众、防范化解风险的本领。自觉接受镇人大法律监督和社会公开监督，高质量办理人大代表建议，面商率和答复率达100%；始终严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，严格落实党风廉政建设责任制，坚持严的主基调不动摇；坚持把纪律作风建设挺在前，弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，强化督查督办，提高行政效能。聚焦高效办成一件事优化政务服务，建成三岔河镇党群服务中心，投入使用“一站式惠民惠企”窗口，政府作风更加优良，行政履职更有效能，人民群众更加满意。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县三岔河镇人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、财政所、农业综合服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县三岔河镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县三岔河镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县三岔河镇作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县三岔河镇2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县三岔河镇2023年度收入合计2158.82万元。其中：财政拨款收入2069.12万元，占总收入的95.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入89.70万元，占总收入的4.16%。与上年相比，收入合计增加635.51万元，增长41.72%。其中：财政拨款收入增加556.97万元，增长36.83%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加78.54万元，增长703.76%。主要原因：一是本年推行村级组织大岗位制，村干部待遇提高；二是为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，推进乡村振兴项目资金补助增加；三是其他单位拨入非同级财政拨款资金增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县三岔河镇2023年度支出合计2132.49万元。其中：基本支出1340.22万元，占总支出的62.85%；项目支出792.26万元，占总支出的37.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加566.18万元，增长36.15%。其中：基本支出增加265.58万元，增长24.71%；项目支出增加300.60万元，增长61.14%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因：一是本年推行村级组织大岗位制，村干部待遇提高；二是为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，推进乡村振兴项目资金补助增加，故本年支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县三岔河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1340.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1251.39万元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.83万元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县三岔河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出792.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。三岔河镇信创工作经费2.7万元，用于购买信创工作电脑及配套基础软件。县委办拨付党建办公经费0.62万元，用于购买办公电脑及配套基础软件。三岔河镇“五经普”工作经费及非公职普查员（第二批）流量补助资金0.21万元，掌握国民经济行业间经济联系。三岔河镇2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金11.74万元，极大改善了乡镇财政所办公环境，进一步增强了财政所干部队伍建设。事务市级配套凤庆县2023年度村干部岗位补贴资金9.65万元，严格落实“六保”“六稳”工作任务，保证我镇13个村村干部岗位补贴按时发放到位，保障基层运转。武装工作经费1万元，完成了年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育等工作。三岔河镇民政事业专项资金（第一批）村级社会救助协理员2023年1至9月补助资金9.28万元，宣传贯彻国家、省、市、县民政工作方针政策和法律法规，协助村（居）民委员会做好本村、社区困难家庭救助申请、入户调查、走访、公示和救助款物发放等工作。三岔河镇水田村日间照料中心建设项目资金10万元，用于改造员村委会办公楼。三岔河镇社会服务兜底工程2017年中央预算内投资计划资金94.5万元，有效推动2017年社会服务兜底工程建设，确保工程顺利竣工验收。三岔河镇敬老院项目采购资金3.54万元，用于购买敬老院电梯。县公安局转拨2022年驻村工作队经费0.5万元，用于驻村工作队办公经费。2022年10月至12月天然商品林护林员工资资金8.16万元、2018年护林员培训工作经费2万元、2020年11月、12月天然商品林护林员工资资金5.44万元、2023年2至3月（天然商品林）护林员劳务费资金3.36万元、2020年7至10月2023年1月（天然商品林）护林员劳务费资金12.56万元、2023年4至9月（天然商品林）护林员劳务费资金10.08万元。三岔河镇2020年7至12月份中央省级生态效益补偿护林员劳务费资金14.4万元。三岔河镇2023年义务植树活动苗木采购项目补助资金1万元。2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第四批）—明龙小花桥易地扶贫搬迁安置点挡墙修复项目资金38万元，采用C20埋石混凝土浇筑挡墙同时用毛石进行加固，并在隐患河段对岸采取弯道清理改直，修复洪水冲毁河道挡墙，消除安全隐患，确保行洪安全。2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金三岔河镇康明村康家丫口乡村振兴示范点建设项目资金200万元，建设步道1.8公里并配套完善设施。三岔河镇2020年第三批中央统筹整合部分涉农明龙大寨子自然村、柏木茶树林自然村产业道路建设专项资金2万元。三岔河镇明龙等腊关自然村道路硬化建设项目资金120.02万元，用于等腊关村组道路硬化建设。2021年中央财政衔接推进乡村振兴三岔河镇秀衣庄罗家寨自然村村组道路硬化项目补助资金10万元，浇筑秀衣庄村罗家寨自然村混凝土路面。2022年中央财政衔接资金—三岔河镇民族团结示范乡镇建设项目专项资金25万元，实施镇政府驻地周边街面硬化、人行道铺筑及污水管网埋置建设。2023年第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金三岔河镇涌金村肉牛养殖项目资金80万元，规划养殖肉牛，实现村集体经济发展壮大、合作社创收盈利、农户增收致富。2023年中央财政衔接推进乡村振兴三岔河镇大龙潭村茶叶加工厂房建设项目资金70万元，新建仓库、茶叶加工房、 茶叶晾晒场地、茶叶产品展示厅于体的综合厂房。2023年山头田驻村工作经费1.5万元，用于驻村工作队办公经费。三岔河镇农村区域性养老服务中心（2022年第一批省级福利彩票公益项目）专项资金10万元，用于农村区域性养老服务中心标准化建设。2020年彩票公益金项目——涌金永丰自然村活动场所建设项目专项资金22万元，用于院内场地硬化，建设围墙、大门、挡墙、绿化、水池等附属工程，购买会议桌等必要物品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县三岔河镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2037.12万元,占本年支出合计的95.53%。与上年相比增加549.97万元，增长36.98%,主要原因：一是本年推行村级组织大岗位制，村干部待遇提高；二是为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，推进乡村振兴项目资金补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出350.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.19%。主要用于工资福利支出276.00万元，商品和服务支出61.78万元，对个人和家庭的补助9.68万元，资本性支出办公设备购置2.7万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出36.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于工资福利支出30.38万元，商品和服务支出1.67万元，对个人和家庭的补助4.12万元；

8.社会保障和就业（类）支出258.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%。主要用于工资福利支出137.83万元，商品和服务支出6.54万元，对个人和家庭的补助9.28万元，资本性支出104.5万元；

9.卫生健康（类）支出41.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于工资福利支出41.91万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出48.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于工资福利支出41.48万元,商品和服务支出2.59万元，对个人和家庭的补助3.94万元；

12.农林水（类）支出1222.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.01%。主要用于工资福利支出229.9万元,商品和服务支出107.99万元，对个人和家庭的补助406.62万元，资本性支出478.02万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出73.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于工资福利支出73.98万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于对个人和家庭的补助5.21万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.81万元，决算为13.80万元，完成年初预算的99.93%。本年本单位未编制因公出国（境），公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为7.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.35%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6.31万元，决算为6.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.72%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6.31万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县三岔河镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.81万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的99.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为7.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6.31万元，决算为6.31万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长%；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.13%；公务接待费支出决算减少0.00万元，减少0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位科学合理编制预算，严格按照预算执行“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、环保督察、矛盾纠纷排查、安全生产、人居环境提升等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次1576人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、环保督察、矛盾纠纷排查、安全生产、人居环境提升等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县三岔河镇2023年机关运行经费支出50.04万元，比上年增加10.02万元，增长25.04%，主要原因是本年因工作需要，行政人员增加，且人员工资标准增加，故机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费7.28万元，电费0.28万元，培训费3.49万元，公务接待支出3.00万元，工会经费支出4.66万元，公务用车运行维护费支出7.5万元，福利费0.04万元，公务员公车补贴支出其他交通费用支出23.79万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县三岔河镇资产总额3526.14万元，其中，流动资产2380.44万元，固定资产157.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.56万元（净值），其他资产938.72万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.34万元，其中固定资产减少7.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.70万元，其中：政府采购货物支出17.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.67万元。授予中小企业合同金额18.05万元，其中：授予小微企业合同金额18.05万元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

凤庆县三岔河镇人民政府通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为 96分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

(二)部门整体支出绩效自评表

(详见附件)

(三)项目支出绩效自评表

(详见附件)

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

凤庆县三岔河镇2023年政府性基金预算财政拨款支出决算数为32.00万元，比上年增加7.00万元，增长28.00%，主要原因为本年彩票公益金项目上级拨款收入较上年增加，用于三岔河镇农村区域性养老服务中心项目10.00万元和涌金永丰自然村活动场所建设项目22.00万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092103200501111